9工作指引的控制(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP6.2 工作指引的控制 頁 碼: 1/3 1.目的: 對工作指引的制定、審批、發(fā)布、更改實施控制。 2.適用范圍: 適用于公司各部門工作指引的控制。 3.引用文件: 3.1質(zhì)量手冊第4.5章 3.2 ISO9002標準第4.5章 4.職責: 4.1各部門及ISO9002工作小組負責對本部門工作指引的制訂及更改工作。 4.2公司各部門主任負責對本部門相關(guān)工作指引的制訂。 4.3副總經(jīng)理(管理者代表)負責工作指引的審批。 4.4綜合辦公室負責工作指引的存檔和發(fā)放控制。 5.工作程序: 5.1工作指引的編寫: 5.1.1公司所有員工有權(quán)對具體工作指引提出合理建議和要求,經(jīng)部門主任認可后指定專 業(yè)人員負責編寫,吸收合理建議。 5.1.2工作指引應使用統(tǒng)一的標識,做到標題、文件號、版本號、修改號、日期、發(fā)布部 門蓋章及批準人簽字。 5.2工作指引的審批和發(fā)布: 5.2.1公司各部門可根據(jù)各部門的實際需要建議發(fā)布新文件。公司各部門也可根據(jù)所使用 文件在實際工作的應用情況,及時記錄文件與實際工作不適的方面并提出改進意見。 5.2.2凡屬本公司的員工都可以根據(jù)實際工作需要提出發(fā)布一個新程序文件,或改版某個 已發(fā)布程序文件的要求,由部門負責人將草案上報管理者副代表審核,管理者代表批準。 公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP6.2 工作指引的控制 頁 碼: 2/3 5.2.3首版文件發(fā)布前,每一個文件必須進行校對,并審查文件是否合理及是否符合質(zhì)量方 針要求,只有經(jīng)管理者副代表審核,管理者代 表批準后,才能確認是正式頒布。 5.2.2遇到工作指引需修改或重寫時需填寫《文件修改報批單》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后修改, 發(fā)布時執(zhí)行審核、批準簽字等過程。 5.3工作指引的發(fā)放: 5.3.1工作指引為受控文件,其原始文件保存于公司綜合辦公室,并建立相應的《工作指引 主清單》,寫明標題、編號、發(fā)布日期、版本號、修改狀況、發(fā)放范圍。 5.3.2工作指引的首版文件經(jīng)統(tǒng)計具體數(shù)量后復印,蓋上公司文件受控章后由綜合辦公室 發(fā)放給相應的部門、相關(guān)專業(yè)人員、具體操作人員。所有工作指引的發(fā)放由綜合辦公室 進行登記統(tǒng)計,接收人員必須在《文件/資料發(fā)放登記表》上簽字。 5.3.3如有需指導員工工作掛在墻上的工作指引,由綜合辦公室統(tǒng)計數(shù)量,放大復印后,不 用加蓋受控文件專用章,但必須保證與現(xiàn)行文件一致,發(fā)放到各部門,接收人必須在《文件 /資料發(fā)放登記表》上簽字。 5.4工作指引的借閱: 5.4.1公司所有工作指引的借閱都應經(jīng)過管理者副代表批準,并在綜合辦公室填寫《文件/ 資料借閱登記表》,方可借閱。 5.5工作指引的修改: 5.5.1工作指引的修改必須由申請人提出《文件修改報批單》,經(jīng)過副總經(jīng)理批準。修改文 件的發(fā)布程序同首版文件發(fā)布程序。 5.5.2修改文件只有經(jīng)過管理者副代表審核,管理者代表批準后,才能被認為已正式發(fā)布并 生效。 5.5.3改版工作指引的由綜合辦公室主任負責在批準后三天內(nèi)發(fā)放 公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP6.2 工作指引的控制 頁 碼: 3/3 到原首版文件持有人或部門。 5.5作廢工作指引的處理: 5.5.1作廢工作指引的正本及副本由均要求在新的工作指引改版發(fā)放時由綜合辦公室統(tǒng)一 收回，并填寫《過期文件/資料清單》。 5.5.2作廢工作指引的正本及副本應由綜合辦公室統(tǒng)一銷毀，如因積累資料或法規(guī)需要加 以保存的，必須做出“作廢”或“僅供參考”標識，并與現(xiàn)行有效工作指引隔離存放。 6.支持性文件與質(zhì)量記錄: 6.1《工作指引主清單》 EJ-QR-QP6.2-01 6.2《文件/資料借閱登記表》 EJ-QR-QP6.1-01 6.2《文件修改報批單》 EJ-QR-QP6.1-03 6.3《文件/資料發(fā)放登記表》 EJ-QR-QP6.1-04 6.4《過期文件/資料清單》 EJ-QR-QP6.1-05
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