HACCP外審注意事項(doc)
注意事項 因為HACCP是控制食品安全衛(wèi)生的體系,所以分2部分 A部分,控制安全：HACCP體系：主要以下幾點： 1. 記錄？？？？？？？？？（CCP監(jiān)控記錄、培訓記錄、衛(wèi)生控制記錄、三防記錄 、微生物檢測記錄、人員衛(wèi)生檢查記錄、設備校準記錄等） 要求：整理放在一起，到時要保證1分鐘之內(nèi)拿出來 2. 全員的培訓？（效果保證、評價考核、19日白班的人員一定要對HACCP關鍵控制 點、關鍵限值、糾正措施對答如流） 3. 流程圖是否完整是否與實際相符? 4. 關鍵控制點和關鍵限值設置是否合理？ 5. CL的監(jiān)控方法和頻率是否合理，設備是否按時校正？ 6. 糾偏行動是否合理？ 7. 驗證是否合理？ 8. 記錄？？？？？？？？？ 9. 全員的培訓？ B部分，控制衛(wèi)生：SSOP(衛(wèi)生標準操作程序)的8個內(nèi)容是必須查的,后面的表格中有8個 方面審核的具體內(nèi)容。 a) 加工用水:檢測頻率,余氯多少合格?水質(zhì)檢測報告 食品接觸面:容器設備工人的工作服手套、口罩清潔狀況,肯定要看現(xiàn)場,操作一 定要規(guī)范，清晰消毒記錄要整理好 b) 防止交叉污染:成品半成品分區(qū)、原料分區(qū)標識、車間內(nèi)的工器具放置位置,清潔工 具標識要清楚,避免混用;人員不要到處流動,從清潔區(qū)到非清潔區(qū)再進清潔區(qū)要重 新更換工作服規(guī)定要清楚，車間無積水，污水。 c) 手的清洗消毒和衛(wèi)生間:洗手消毒程序,消毒水的濃度消毒水的使用:現(xiàn)配現(xiàn)用.衛(wèi)生 間設施清潔程度，保證19日設施良好，消毒液充足。衛(wèi)生間18日清理一遍，多沖 水，不許有臭味。 d) 防止污染物的污染:包裝材料的防護,口罩,帽子的正確穿戴;設備和工具的放置投料 口的防護，不要的要蓋好。其他溶劑有毒有害要收起來。 e) 有毒有害物品:范圍?如何做:專人專庫.標記， f) 員工健康:健康證,手和身體的外傷感染情況，小傷也要包扎處理或休息。 g) 衛(wèi)生三防:防鼠防蠅防蟲設施措施等，防鼠圖，防鼠膠 h) 環(huán)境衛(wèi)生：車間周圍無雜物、設備外面周圍要無污物。 i) 檢測：采樣器具衛(wèi)生、設備保證有效校準。 A部分 HACCP體系驗證記錄 |官方驗證人員進行危害分析記錄 | |認為有顯著危害的|認為可能存在 |應采取的控制措施 |是否是關鍵 | |加工工序或過程 |的顯著危害 | |控制點 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | |企業(yè)HACCP計劃中列明的顯著危害和關鍵控制點 | |關鍵控制點名稱 |可能存在的顯著危害 |控制措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |編號及核查項目 |判定 |客觀描述 | |B1 |B1.1企業(yè)描繪的工藝流程圖是|□是 □否| | |審 |否完整、與實際是否相符？ | | | |查 | | | | |企 | | | | |業(yè) | | | | |危 | | | | |害 | | | | |分 | | | | |析 | | | | |和 | | | | |控 | | | | |制 | | | | |措 | | | | |施 | | | | | |B1.2對工藝流程圖上的每一個|□是 □否| | | |步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說| | | | |明（包括工藝參數(shù)等）？ | | | | |B1.3是否對產(chǎn)品進行描述？描|□是 □否| | | |述是否全面準確？ | | | | |B1.4是否制定了危害分析工作|□是 □否| | | |單? 是否完整、準確? | | | | |B1.5對每一顯著危害是否制定|□是 □否| | | |了相應的控制措施? | | | | |B1.6對企業(yè)確定的顯著危害和關鍵控制點的評價： | | | | | | | | |B1.7對企業(yè)制定的控制措施的合理性評價： | | | | | | | | |B1.8 必要時官方驗證人員補充的顯著危害、關鍵控制點、預防措施： | | | | | | | | | | |B1的其他記錄 | | | |編號及核查項目 |判定 |客觀描述 | |B2 |B2.1是否有針對HACCP的培訓 |□是 □否| | |審 |計劃、培訓及考核記錄？ | | | |查 | | | | |企 | | | | |業(yè) | | | | |H | | | | |A | | | | |C | | | | |C | | | | |P | | | | |計 | | | | |劃 | | | | | |B2.2 |□是 □否| | | |HACCP計劃是否對各關鍵控制 | | | | |點建立了關鍵限值（CL）？ |□是 □否| | | |CL是否合理？ | | | | |B2.3建立CL是否有依據(jù)？ |□是 □否|證明材料： | | |B2.4是否有對CL的監(jiān)控程序？|□是 □否| | | |B2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是|□是 □否| | | |否合理？ | | | | |B2.6對各CCP是否建立了糾偏 |□是 □否| | | |行動？ | | | | |B2.7規(guī)定的糾偏行動是否合理|□是 □否| | | |？ | | | | |B2.8是否規(guī)定對監(jiān)控設備進行|□是 □否| | | |校準？ | | | | |B2.9規(guī)定的監(jiān)控設備校準的方|□是 □否| | | |法和頻率是否符合要求？ | | | | |B2.10 |□是 □否| | | |是否制定了監(jiān)控設備校準規(guī)程| | | | |？是否具有可操作性？ | | | | |B2.11是否建立了操作限值？ |□是 □否| | | |B2.12計劃表中是否將其他驗 |□是 □否| | | |證方法列入（如對成品的檢測| | | | |等）？ | | | | |B2.13計劃表中是否將用于監(jiān) |□是 □否| | | |控的記錄列入？ | | | | |B2.14除計劃表外，是否還建 |□是 □否| | | |立了文件和記錄控制程序？ | | | | |B2.15除計劃表外，是否還建 |□是 □否| | | |立了完整的體系驗證程序？ | | | | |B2.16文件中規(guī)定偏離操作限值時應采取何種措施： | | |B2.17計劃中規(guī)定偏離關鍵限值時應采取何種措施： | |B2的其他記錄 | | | |編號及核查項目 |判定 |客觀描述 | |B3 |B3.1現(xiàn)場正在監(jiān)控的CCP位置 |□是 □否| | |審 |和數(shù)量與計劃中描述的是否一| | | |查 |致? | | | |企 | ...
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