KPI指標(biāo)庫(doc)
KPI指標(biāo)庫 南京藍(lán)鯨咨詢有限公司 2004年2月 財(cái)務(wù)會計(jì)指標(biāo) |序號 |指標(biāo) |指標(biāo)定義 |功能 |考核依據(jù) | |1 |萬元工資銷售|財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入|檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整 | | | |收入比例 |與當(dāng)期全部工資成本的萬元|體素質(zhì)和能力 | | | | |數(shù)的比值。 | | | |2 |產(chǎn)品毛利率 |產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入 |檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率 | | |3 |利潤總額 |一定周期內(nèi)完成的利潤總額|檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 | | |4 |利潤總額增加|（本期利潤總額—上期利潤 |檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平 | | | |率 |總額）/上期利潤總額 |，追求利潤最大化 | | |5 |集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)|某分（子）公司利潤總額/ |檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度 | | | |率 |集團(tuán)公司利潤總額 | | | |6 |資金沉淀率 |一定周期內(nèi)流動資金用于固|檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率 | | | | |定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占| | | | | |用額占全部流動資金總和的| | | | | |比例 | | | |7 |資金周轉(zhuǎn)率 |一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)|檢測公司周轉(zhuǎn)情況 | | | | |率 | | | |8 |投資收益率 |稅后利潤/實(shí)收資本 |檢測分（子）公司的投資收益情況 | | |9 |資產(chǎn)負(fù)債率 |負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 |檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況 | | |10 | | | | | 生產(chǎn)管理指標(biāo) |序號 |指標(biāo) |指標(biāo)定義 |功能 |考核依據(jù) | |1 |產(chǎn)值 |一定周期內(nèi)完成的入庫品總|檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額 | | | | |額 | | | |2 |生產(chǎn)計(jì)劃完成|實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成 |檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況 | | | |率 |量 | | | |3 |按時交貨率 |按時交貨額/計(jì)劃交貨額 |檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況 | | |4 |全員勞動生產(chǎn)|總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù) |檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率 | | | |率 | | | | |5 |設(shè)備折舊率 |設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn) |檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況 | | |6 |設(shè)備故障率 |設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值 |檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重 | | |7 |工具消耗率 |工具消耗額/產(chǎn)值 |檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好 | | |8 |生產(chǎn)安全事故|一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)|檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果 | | | |發(fā)生數(shù) |事故數(shù) | | | |9 |生產(chǎn)安全事故|生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值 |檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況 | | | |損失率 | | | | |10 |生產(chǎn)安全事故|生產(chǎn)安全事故是否得到了及|檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況 | | | |處理的及時性|時有效的處理 | | | |11 |生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場|生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊|檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況 | | | |的整潔、有序|，存放有秩序 | | | | |性 | | | | |12 | | | | | 成本控制指標(biāo) |序號 |指標(biāo) |指標(biāo)定義 |功能 |考核依據(jù) | |1 |主營業(yè)務(wù)成本|產(chǎn)品生產(chǎn)成本 |檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司 | | | |總額 | |降本增效提供依據(jù) | | |2 |制造費(fèi)用與主|制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 |檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例 | | | |營業(yè)成本比率| | | | |3 |制造成本與主|制造成本/主營業(yè)務(wù)成本 |檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例 | | | |營業(yè)務(wù)成本比| | | | | |率 | | | | |4 |管理費(fèi)用 |在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的|檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例 | | | | |管理費(fèi)用 | | | |5 |營業(yè)費(fèi)用 |在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)|檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用 | | | | |用 | | | |6 | | | | | |7 | | | | | |8 | | | | | |9 | | | | | |10 | | | | | 市場營銷指標(biāo) |序號 |指標(biāo) |指標(biāo)定義 |功能 |考核依據(jù) | |1 |銷售合同額 |一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售|檢測一定周期內(nèi)的營銷效果 | | | | |合同總額 | | | |2 |銷售收入 |一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠|檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn) | | | | |總額 | | | |3 |貨款回籠率 |一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款|檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門 | | | | |總額/銷售收入總額 |提高效率 | | |4 |營銷、銷售計(jì)|周期內(nèi)營銷、銷售計(jì)劃的完|檢測營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況 | | | |劃完成情況 |成、達(dá)成情況 | | | |5 |市場占有率 |產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總 |檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況 | | | | |份額 | | | |6 |營業(yè)費(fèi)用比率|營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收 |檢測一定周期內(nèi)的營銷效果 | | | | |入總額 | | | |7 |銷售收入增加|（本期銷售收入—上期銷售 |檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況 | | | |率 |收入）/上期銷售收入 | | | |8 |客戶滿意度 |客戶滿意戶數(shù)/公司全部客 |檢測公司的客戶滿意度情況 | | | | |戶 | | | |9 |營業(yè)費(fèi)用達(dá)成|一定周期內(nèi)實(shí)際營銷費(fèi)用/ |檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 | | | |率 |營銷預(yù)算費(fèi)用 | | | |10 |運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成|一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)|檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本 | | | |率 |用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用 | | | |11 |解決客戶投訴|一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)|檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果 | | | |率 |/客戶總投訴數(shù) | | | |12 |合同歸檔率 |周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸 |檢測銷售合同是否及時歸檔 | | | | |檔合同數(shù) | | | |13 |銷售臺帳的準(zhǔn)|銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確 |檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性 | | | |確性 | | | | |14 |銷售往來記錄|銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時|檢測銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性 | | | |的及時性和準(zhǔn)| | | | | |確性 | | | | |15 |產(chǎn)品標(biāo)識制作|產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時 |檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性 | | | |的及時性 | | | | |16 |客戶信息管理|客...
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