MY2-013-顧客財(cái)產(chǎn)控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 文 件 編 號(hào)：MY2-013 版 本 號(hào)：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁(yè) 號(hào) |頁(yè) 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準(zhǔn) 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對(duì)顧客提供的原材料、成品、半成品、包裝材料、輔助材料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn) 行有效的控制，確保這些財(cái)產(chǎn)的價(jià)值并使最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 2 范圍 適用于顧客提供的財(cái)產(chǎn)。 3 職責(zé) 3.1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)顧客財(cái)產(chǎn)的處置。 3.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料、成品、半成品等進(jìn)行驗(yàn)證。 3.4 生產(chǎn)部會(huì)同經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的包裝物、輔助材料等進(jìn)行驗(yàn)證。 3.5 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存防護(hù)。 3.6 相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保管和防護(hù)。 4 工作內(nèi)容 4.1 經(jīng)營(yíng)部將有關(guān)顧客提供財(cái)產(chǎn)的信息傳遞到相關(guān)部門，并說(shuō)明其具體用途和使用要求。 4.2 顧客提供的物料到廠后，倉(cāng)庫(kù)按顧客提供的送貨單或其他相關(guān)資料驗(yàn)貨，確認(rèn)貨物名 稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝完好無(wú)誤、標(biāo)識(shí)清楚后放到待檢區(qū)，通知有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)貨。 4.3 品管部按照《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》、《過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)顧客提供的原材料 、成品、半成品進(jìn)行驗(yàn)證，并作相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 4.4 生產(chǎn)部會(huì)同經(jīng)營(yíng)部按照《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)顧客提供的包裝材料、輔助 材料進(jìn)行驗(yàn)證，并作相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 4.5 檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，作好標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。檢驗(yàn)不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)填寫《 顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》將信息反饋經(jīng)營(yíng)部，經(jīng)營(yíng)部與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處置方法，倉(cāng)庫(kù) 將不合格物料單獨(dú)存放，作好標(biāo)識(shí)，等待處理。 4.6 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 4.7 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定 期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 4.8 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 4.9 在使用、貯存、搬運(yùn)期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》反饋經(jīng)營(yíng)部 ，及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處理。 4.10 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息， 應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 5.1 MY2-001《文件控制程序》 5.2 MY2-014《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 5.3 MY2-018《過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 5.4 MY3-021《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》 5.5 MY3-022《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 6.1《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》
MY2-013-顧客財(cái)產(chǎn)控制程序(doc)