MY2-019-不合格品控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：不合格品控制程序 文 件 編 號(hào)：MY2—019 版 本 號(hào)：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁(yè) 號(hào) |頁(yè) 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準(zhǔn) 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧 客的要求。 2 范圍 適用于本公司的原料、在制品、成品及交付后發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品讓步接收、放行和使用的審批。 3.2 品管部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品進(jìn)行隔離、分選，并制定和執(zhí)行糾正、預(yù)防措施 。 3.4 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和顧客的聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)或確認(rèn)不合格品的處理方案。 4 工作內(nèi)容 4.1 不合格品判定 檢驗(yàn)員按照《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》、《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》的要求進(jìn)行檢 驗(yàn)并判定合格與否 ，達(dá)不到規(guī)定要求的為不合格品。 4.2 不合格品標(biāo)識(shí)和處理 4.2.1 所有已判定的不合格品，應(yīng)隔離存放在“不合格區(qū)”或掛貼“不合格”標(biāo)識(shí)，避免不合 格品的非預(yù)期使用或交付。 4.2.2 對(duì)原棉檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理方式可采用挑選使用、讓步接收、退貨等。 4.2.2.1 對(duì)原棉不合格品采取選用時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部和棉檢室進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)營(yíng)部安排倉(cāng)庫(kù)及搬 運(yùn)分選，剔出不合格品后再送檢。剔出的不合格品，報(bào)總經(jīng)理審批作退貨處理。 4.2.2.2 對(duì)不合格品作讓步接收時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于 批量大，影響質(zhì)量的主體原棉，由公司與客戶協(xié)商，作專紡或其它特殊使用處理 ，并按不合格品讓步接收程序進(jìn)行。 4.2.2.3 對(duì)嚴(yán)重的原棉品級(jí)不合格，且差異太大時(shí)，報(bào)總經(jīng)理決定。 4.2.3 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)生產(chǎn)部挑揀，品管部重新檢驗(yàn)后，按4.2.2執(zhí)行。 4.2.4 對(duì)半成品、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理方式可采用：半成品成品讓步放行、 半成品回用、半成品作回花處理、成品作次品處理等。 4.2.4.1 對(duì)于各檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，應(yīng)要求生產(chǎn)部立即挑 選分類，半成品采取措施予以糾正。不合格品應(yīng)當(dāng)班處理完畢，并交驗(yàn)合格。挑 選后的成品必須重新檢驗(yàn)。并采取措施確保繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品合格。否則不能繼續(xù) 生產(chǎn)。 4.2.4.2 對(duì)于批量不合格品檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量反饋信息單》，交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并報(bào) 品管部。 4.2.4.3 對(duì)無(wú)法確認(rèn)質(zhì)量情況的成品由三班管理人員記錄、分類標(biāo)識(shí)后通知試驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn) ，經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格時(shí)，檢驗(yàn)員填寫(xiě)《質(zhì)量反饋信息單》，報(bào)品管部，經(jīng)工藝確認(rèn) 分析后進(jìn)行處置，作廢品或次品處理， 交生產(chǎn)部責(zé)任人，進(jìn)行隔離、處置。 4.2.4.4 只有在產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步放行。讓步放行 時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)部門(mén)在不合格標(biāo)簽上注明“讓步放行”，轉(zhuǎn)至下工序或入 倉(cāng)庫(kù)。有規(guī)定時(shí)，讓步放行應(yīng)與經(jīng)營(yíng)部協(xié)商，取得顧客同意。 4.2.4.5 回用的半成品由生產(chǎn)部執(zhí)行，回用后的半成品必須重新檢驗(yàn)正常才能繼續(xù)生產(chǎn)。 4.2.4.6 調(diào)機(jī)試紡的報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，作好記錄，統(tǒng)一處理。對(duì)半成品作 回花回條處理。 4.2.5 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的批量性嚴(yán)重不合格成品，生產(chǎn)部應(yīng)立即隔離放置于不合格品區(qū)并 作好標(biāo)識(shí)，由品管部工藝在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，報(bào)品管部主任，并填寫(xiě)《 質(zhì)量反饋信息單》，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理作出報(bào)廢、次品處理的決定。 4.3 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格成品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行4.2.4條款有關(guān) 規(guī)定外，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》；經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 4.4 對(duì)批量性質(zhì)量異常或質(zhì)量事故，均應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》或執(zhí)行《改進(jìn)控制程序 》。 4.5 對(duì)于生產(chǎn)中回絲及經(jīng)檢定后作次品紗的處理程序： |不合格品項(xiàng)目 |處 理 程 序 |備 注 | |細(xì)紗、絡(luò)筒、OE機(jī)|由生產(chǎn)部安排集中儲(chǔ)放點(diǎn)，再打包 |由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě) | |試化室檢測(cè)過(guò)程產(chǎn)|由試化室定期清理，集中運(yùn)送到生 |生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)；倉(cāng)庫(kù) | | |排打包稱重入倉(cāng)后，由經(jīng)營(yíng)部處理 |做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表。 | | |。 | | |測(cè)試后經(jīng)判定為不|由辦公室不定期清理集中：安排將 |由辦公室統(tǒng)計(jì)匯總， | |合格(不能讓步放 |次品管紗打成筒子紗，包裝清點(diǎn)稱 |填寫(xiě)，倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)| |的成品，即次品紗|營(yíng)部處理。 |報(bào)表。 | |。 | | | 4.6 對(duì)于回花、下腳料類的處理程序： |不合格品項(xiàng)目 |處 理 程 序 |備 注 | | |由生產(chǎn)部安排集中儲(chǔ)放點(diǎn)，再送經(jīng) |由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě);倉(cāng)庫(kù) | |細(xì)紗工序產(chǎn)生及試|倉(cāng)，由品管部安排出倉(cāng)用于環(huán)錠紡 |做好原料進(jìn)倉(cāng)報(bào)表。 | |化測(cè)試或經(jīng)檢定后|，或者根據(jù)情況降支使用，用于氣 | | |的不合格粗紗)。 |流紡。有必要時(shí)經(jīng)營(yíng)部另行處理。 | | |環(huán)錠紡各工序產(chǎn)生|由生產(chǎn)部安排撕扯成不長(zhǎng)于20cm的 |生產(chǎn)部做好回花統(tǒng)計(jì) | |的回條、回花及試|短棉束，然后集中打包，按棉檢室 |，填寫(xiě)。 | |條、棉卷類 | | | |細(xì)紗及以前各工序|由生產(chǎn)部安排集中打包稱重，入原 |生產(chǎn)部做好統(tǒng)計(jì)，填 | |產(chǎn)生的吸風(fēng)花類下|料倉(cāng)，根據(jù)需要由品管部安排出倉(cāng) |寫(xiě)。 | |腳料。 |使用于氣流紡或由經(jīng)營(yíng)部另行外銷 |倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào) | | |處理。 |表。 | |精梳落棉類下腳料| |倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào) | |。 | |表。 | |環(huán)錠紡及氣流紡清|由生產(chǎn)部安排集中送經(jīng)廢棉間加工 |倉(cāng)庫(kù)做好物料進(jìn)倉(cāng)報(bào) | |梳破籽、上下吸類|處理后，打包稱重，入倉(cāng)，由品管 |表統(tǒng)計(jì)。 | |下腳料。 |部安排出倉(cāng)用于氣流紡，或者經(jīng)營(yíng) | | | |部外銷處理。 | | |氣流紡各工序產(chǎn)生|由生產(chǎn)部安排撕扯成不長(zhǎng)于20cm的 |生產(chǎn)部做好回花統(tǒng)計(jì) | |的回條、回花及試|短棉束，然后集中打包，按棉檢室 |，填寫(xiě)。 | 5 相關(guān)文件 5.1 MY2-021 《改進(jìn)控制程序》 5.2 MY3-021 《原棉檢驗(yàn)規(guī)范》 5.3 MY3-039 《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》 5.4 MY3-040 《成品檢驗(yàn)規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《讓步接收申請(qǐng)單》 6.2 《質(zhì)量反饋信息單》 6.3 《糾正和預(yù)防措施要求》 6.4 《回花日?qǐng)?bào)表》
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