OHSAS18001實施指南內容44-59(doc)
二 體系核心分析 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 關鍵過程識別 環(huán)境因素識別 安衛(wèi)風險識別 ——體系控制重點 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 關鍵過程流程 重大環(huán)境因素 重大安衛(wèi)風險 ——持續(xù)改善 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 自我承諾 自我承諾 自我承諾 ——強制性要求 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 產品相關法規(guī) 環(huán)境相關法規(guī) 安衛(wèi)相關法規(guī) 三 ISO9001,ISO14001及OHSAS18001比較 考慮對象 體系核心 系統(tǒng)控制重點 持續(xù)改善 強制性要求 ——考慮對象 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 客 戶、供 方 利益相關方 利益相關者 (環(huán)境表現(xiàn)) (安衛(wèi)表現(xiàn)) ※以相同的核心要項為共同的出發(fā)點,再針對不同的體系對象展開 環(huán)境/安衛(wèi)管理體系的核心要項(一) - 持續(xù)改善的管理圈 - 環(huán)境/安衛(wèi)管理體系的核心要項(二) 環(huán)境/安衛(wèi)管理基礎 (BASELINE) 方針與承諾 (Policy & Commitment) 策劃(PLAN) 環(huán)境/安衛(wèi)管理體系的核心要項(三) 行動(ACT) 執(zhí)行(DO) 檢查(CHECK) 四 體系整合的優(yōu)點 角色權責明確劃分 單一體系較易被員工接受 使用共同程序,簡化作業(yè) 共用體系資源,提高效率 整合驗證,節(jié)省驗證時間與經費 企業(yè)邁向永續(xù)發(fā)展的途徑 五 體系整合可能面臨的問題 各部門本位主義,不愿整合或互相推托 舊體系尚未成熟,加入新體系可能造成混亂 缺乏整體體系運作經驗 體系獨立審核時,可能涉及體系以外的部門或程序 六 職業(yè)安全風險分析方法簡介 ※ 定性評估方法 ——檢查表分析 ——腦力激蕩評估法 ——失誤模式與影響分析 ——危害與可操作性分析 ※ 半定量評估方法——相對危害等級評估法 ——關鍵性作業(yè)辨識 ——風險矩陣 ——指數(shù)評估法 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標準認證程序 一 申請認證條件 法律符合被認同 體系文件完成且符合標準要求 體系執(zhí)行程度達到以下狀況: 全員認同公司的方針、目標及體系 所有關鍵人員依要求接受過培訓 監(jiān)督或測量計劃執(zhí)行中(三個月執(zhí)行記錄) 已執(zhí)行過內部審核,并舉行過管理評審 選擇性(在安全衛(wèi)生風險評估目標、 方案訂定完成后) 1~ 2 個月 間隔2~4周 是 三 年 13周內 展 否 延 半年一次 約一個月作業(yè) 二 認證目標 文件審核(DOCUMENT REVIEW) 標準要求文件、程序書等是否齊備? 第一階段審核 安全衛(wèi)生管理體系是否依據(jù)重大安全衛(wèi)生風險/危害的評估結果所建立? 內部審核是否可信賴? 管理程序是否確實執(zhí)行? 管理體系是否能達到持續(xù)改善及法規(guī)遵循? ——文件審核 安全衛(wèi)生方針 安全衛(wèi)生管理手冊或程序文件 重大安全衛(wèi)生風險識別、評估報告 安全衛(wèi)生相關法規(guī)識別及符合性評估記錄 相關證照、許可證等 ——第一階段審核 安全衛(wèi)生風險識別評估 周期性、合理性、再現(xiàn)性與充分數(shù)據(jù) 目標、指標及安衛(wèi)管理方案 量化、可行性、權責、時限、定期檢討、執(zhí)行及測量方法 各單元與重大安全衛(wèi)生風險的關聯(lián)性 內部審核信賴程度 審核員、方法、頻率、計劃、不符合事項與報告 具代表性抽樣審核 若有安全衛(wèi)生的缺失,安衛(wèi)管理體系能否發(fā)揮功能 是否被識別出? 是否依據(jù)程序采取措施? 是否有預防風險再發(fā)生的功能? 良好的安全衛(wèi)生管理體系能降低安全衛(wèi)生損失風險 三 安全衛(wèi)生法規(guī)符合性審核 法律識別及符合性評估機制是否存在并有效運作? 是否有能力持續(xù)符合法規(guī)? 確保符合法規(guī)是被審核組織的責任 審核員的責任在于確認管理體系的有效性 四 安全衛(wèi)生管理體系重點 安衛(wèi)管理方案 可接受標準 檢 查 糾正預防 五 控制重大安全衛(wèi)生風險與因素 □ 目標與指標 □法規(guī)要求 ☆改善安衛(wèi)績效 ☆識別及取得最新相關法規(guī)的程序 --- 安衛(wèi)管理方案 ☆相關法規(guī)遵循及定期檢討 --- 權責、方法、時程 □過程控制 □認識與培訓 ☆維持安衛(wèi)績效 ☆培訓需求分析 --- 控制程序 ☆全員認識,專業(yè)人員培訓 --- 監(jiān)督測量 --- 糾正預防措施 □緊急應變 □內部審核 ☆識別評估潛在意外狀況 ☆針對與安全衛(wèi)生危害相關程序 ☆消除對員工造成危害因素 ☆定義不符合事項 ☆程序更新 ☆確認持續(xù)改善 ☆定期培訓、演習及測試 ☆審核計劃、人員、方法及報告 六 不符合事項定義 -- 第一類 NONCONFORMITY -- CATEGORY 1 體系某條款完全沒有執(zhí)行 同一條款有多個NC,使得該條款無法有效執(zhí)行 不符合法律 明顯立即性安全衛(wèi)生風險 目標指標未達成且未被發(fā)現(xiàn) NC 仍未改善 展開驗證時,安全衛(wèi)生績效無持續(xù)改善證據(jù) 不符合事項定義 -- 第二類 NONCONFORMITY -- CATEGORY 2 單獨違反體系/程序要求事項,且不會引起顯著安全衛(wèi)生風險 不符合事項定義 -- 觀察事項 NONCONFORMITY -- OBSERVATION 體系/程序有潛在不恰當,或具潛在安全衛(wèi)生風險 第十章 培訓與溝通 一 培訓機構 范圍 1. 法律規(guī)定: 安衛(wèi)人員 危險性機械設備操作人員 特殊作業(yè)人員 一般作業(yè)人員(含主管) 新進及變更作業(yè)培訓 新法律規(guī)定……等 2. 為推行安全計劃所需的培訓 3. 由安全計劃回饋引發(fā)的培訓 深度 初次培訓 再培訓 培訓計劃評估 二. 常見問題(一) 范圍 法律部分:所培訓人員未對應工作…… 缺乏因計劃內容變更引發(fā)的培訓 缺乏因安全計劃反饋引發(fā)的培訓 深度 缺乏再培訓規(guī)劃 常見問題(二) 培訓計劃評估 缺乏培訓需求分析 --項目是否合乎現(xiàn)場需求 缺乏培訓有效性評估 --講師 --內容是否合乎工作需求 --方式 --時間長短 --地點 --測試培訓效果 應受訓與實際受訓人數(shù)比較 未受訓人員處理 三 培訓需求分析方法 檢查職務清冊 檢查原物料設備及作業(yè) 檢查關鍵性作業(yè)分析及步驟 檢查事故分析資料 檢查作業(yè)觀察報告 調查員工及主管人員需求 檢查應用法律 檢查培訓計劃評估報告 其它? 四 培訓制度設計方法與流程 制度設計方法主要是透過問卷來了解個部門的各階層主管及員工在工作上: □ (1) 可能遭遇的危害源, □ (2) 主觀認為需求的各類課程(法令、安全、衛(wèi)生、消防及其它) □ 對訓練執(zhí)行方式(時程、時數(shù)、講師、地點、內容特性等) 由廠內安全衛(wèi)生管理人員討論及參與法規(guī)及問卷結果,逐步審核各部門、各階層主管 及員工在工作上的一般教育訓練需求,來規(guī)劃此制度。 制度規(guī)劃流程如下: 問卷分析方法 按部門及課程統(tǒng)計人數(shù) 按需求人數(shù)與回覆人數(shù)計算各課程的需求順序 考慮危害嚴重度,需求順序及人力成本以討論方式訂定課程安排(必修與選修) 培訓調查表 以下是建議未來一般廠內安全衛(wèi)生培訓的執(zhí)行方式,請選出您認為較佳之方式: 1. 您認為依您目前擔任職務,每年應接受的適當一般安全衛(wèi)生培訓時數(shù)為: □每年12至15小時 □每年8至12小時 □每年6至8小時 □每年6小時以下 2. 在時間安排上,您認為下列何種方式較佳(每天以6小時計): □上下半年二次每次各二天 □ 上下半年二次每次各一天 □每季一天 □每季半天 □ 上下半年各一天 □依課程內容分開上 □其它,請說明: 3. 您覺得未來希望得到的培訓內容: (可復選) □多一些實務,多舉實際案例 □配合工作需求 □活潑 □縮短時數(shù) □用影帶 □加入測驗 □其它,請說明: 4. 您較喜歡的培訓師資: (可復選) □大學教授,專家 □顧問公司 □有實務經驗者 □廠內有經驗者 □政府人員 □其它企業(yè)工安人員 5. 您個人喜歡的教學媒體有: (可復選) □投影片 □幻燈片 □錄影帶 □講義 □電腦 □多媒體 □其它: 6. 您認為較合適的培訓場地為: □公司內場地(會議室) □外租場地 □風景區(qū)場地 □工作現(xiàn)場 7. 您個人對安全衛(wèi)生培訓的看法: □很有必要 □有必要 □沒必要 □根本沒必要 8. 您是否愿意擔任內部的培訓講師?(針對主管或工程師) □是,因為一種榮譽 □是,但要有講師費 □是,若其列入考績之考慮因素之一 □否 9. 您覺得培訓后,如有影帶配合,是否能配合影帶,簡要為自己部門員工講解?(針對主管或工 程師)? □是 □否 10. 您覺得安全衛(wèi)生是否應列入績效考核中? □是 □否 謝謝您的寶貴意見! 請盡速將此問卷傳回 主管及員工培訓需求調查問卷 第一頁 說明: 為了能確實了解您在一般安全衛(wèi)生培訓內容與執(zhí)行方式(例如上課時間、地點、方式等) 上的需求與建議,期望透過本份問卷,來反映您的意見,以作為未來公司培訓的依據(jù),您的 意見很重要,因為它與您有密切的關系,請務必在時限內( 月 日前)交回。 謝謝您的幫助?。?(一)填寫人基本資料: 1.姓名: 2.工作部門: 3.職稱: 4.擔任此職務年資: 年 月 (二)工作或管理監(jiān)督上可能遇到的危害源: (請打 ( 或說明) |作業(yè)與環(huán)境方面 |使用設備 |接觸原物料 |其它 | |□輻射作業(yè) |□電器設備 |□有毒化學品 |請說明其它您認 | |□高溫(如鍋爐等)|□鍋爐 |□具腐蝕性化學品|為會在您工作中 | |作業(yè) |□壓力容器 |□易燃化學品 |造成危害的來源:| |□粉塵 |□起重機、天車 |□高溫原物料 | | |□噪音 |□堆高機 |□高壓原物料 | | |□入槽或進入密閉|□人工搬運設備 |□有害廢棄物 | | |空間 |□一般維修手工具| | | |□高架或高處作業(yè)|□鋼瓶 | | | |□動火作業(yè) |□電腦 | | | |□高壓氣體作業(yè) |□實驗室設備 | | | |(如壓縮氫氣與天|□轉動設備 | | | |然氣、液氧、液 |□電焊,氣焊設備 | | | |氨、液氯等) |□其它可能造成危| | | |□人工搬運作業(yè) |害的設備: | | | |□槽車運輸作業(yè) | | | | |□槽車裝卸作業(yè) | | | | |□其它: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (三)以下是建議未來一般安全衛(wèi)生培訓課程的內容,規(guī)劃三年內完成,以★標示,請依 您職務(含兼任,如委員會委員),在對應欄中之□請打 ( 或 ( 表示您需要或不需要此課程,若有未列出者,請直接加以說明。 第二頁 | |時 |公 |車 |安 |技 |其 它 |備| |部 門 | | | | | |部 門 | | | |數(shù) |司 |間 |環(huán) |術 |人 員 |注| | | |高 | | | | | | | | | | | |層 |基 |中 | |中 |中 |警 |行 | | |課程名稱 | |主 | | |技 | | | |政 | | | | |管 |層 |層 | |層 |層 |消 |及 | | | |(小時)|(副 | | |術 | | | |其 | | | | |理 |主 |主 | |主 |主 |主 |它 | | | | |以 | | |員 | | | |人 | | |編號/名稱 | |上) |管 |管 | |管 |管 |管 |員 | | |1. 法律 | | | | | | | | | | | |A01 法律概要(主管) |1.5 |★ |★ |★ | |★ |★ |★ | | | |A02 法律概要(員工) ...
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