QP-MA04作業(yè)指導書控制(doc)
| | |編號: |QP/MA04 | | |程 序 文 件 | | | | | |版號: |A | | 標題: 作業(yè)指導書控制程序 |頁碼: |1/3 | |1.0目的 | |通過對本公司質(zhì)量體系中所用的作業(yè)指導書實施控制，保證質(zhì)量管理工作的有效進| |行。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于公司作業(yè)指導書（作業(yè)規(guī)程，管理規(guī)范等）的編制、審批、修改及回| |收。 | |3.0 職責 | |3.1 相關(guān)部門：負責相關(guān)作業(yè)指導書的編制、更改及執(zhí)行。 | |3.2 主管部門：負責作業(yè)指導書的審核。 | |3.3 主管經(jīng)理：負責批準作業(yè)指導書。 | |3.4 辦公室：負責作業(yè)指導書收發(fā)和管理工作。 | |4.0 工作程序 | |4.1 編制審核和批準 | |4.1.1 由相關(guān)部門編制作業(yè)指導書。 | |4.1.2 由主管部門經(jīng)理審核。 | |4.1.3 由主管經(jīng)理負責作業(yè)指導書的批準。 | |4.2 標識 | |經(jīng)批準后的文件由行政部按照《作業(yè)指導書編號規(guī)則》統(tǒng)一編號，批準后的文件要注| |明文件編號、名稱、版本號、編制人、審核人和批準人， | | | | | | | | | | | | | |編號: |QP/MA04 | | |程 序 文 件 | | | | | |版號: |A | | 標題: 作業(yè)指導書控制程序 |頁碼: |2/3 | | 作業(yè)指導書編號規(guī)則： | | | |WI—XXX—XX | |文件序號 | |部門代號 | |作業(yè)指導書的代號 | |部門代號： | | |部門名稱 |編碼代號 |部門名稱 |編碼代號 | | | | | | | | | | | |01 | |14 | | | | |02 | |15 | | | | |03 | |20 | | | | |04 | |21 | | | | |05 | |22 | | | | |06 | |23 | | | | |07 | |24 | | | | |08 | |25 | | | | |09 | |27 | | | | |11 | |37 | | | | |12 | | | | |4.3 發(fā)放 | |作業(yè)指導書，在發(fā)放前，由辦公室編制《行文呈批表》經(jīng)管理者代 | |表批準，行政部按《行文呈批表》進行發(fā)放，發(fā)放文件時，需填寫《文件發(fā)放登記表》| |，文件持有人在《文件發(fā)放登記表》中簽名并注明日期。 | |4.4 修改 | |4.4.1 當文件需要修改時，由申請人填寫《文件修改申請表》，列述修改內(nèi)容 | | | | | |編號: |QP/MA04 | | |程 序 文 件 | | | | | |版號: |A | | 標題: 作業(yè)指導書控制程序 |頁碼: |3/3 | |和理由，注明文件編號和名稱，按4.1審核、批準。 | |4.4.2 總頁數(shù)小于或等于三頁的作業(yè)指導書的修改采用直接換版的方式，版號從A | |開始，按英文字母排列。多于三頁的作業(yè)指導書的修改采用修改頁的方式，修改頁| |由辦公室在文件持有人范圍隨文件發(fā)放，并作發(fā)放記錄，狀態(tài)由0、1、2……逐一增 | |加；經(jīng)過五次修改后，換版重新印發(fā)。 | |4.4.3 | |辦公室負責對“受控”文件及原件更換，收回作廢文件予以銷毀；需作留存時，在作| |廢文件上蓋“作廢”章，隔離存放。 | |4.5 保管 | |凡屬本程序控制文件，原件一律由辦公室負責保管存檔，辦公室需將本程序控制的| |作業(yè)指導書的修改情況登錄于《受控文件清單》中，保證在使用中的文件是有效版本| |。 | |4.6 電子文檔管理 | |4.6.1 | |當使用電子文檔通過內(nèi)部網(wǎng)進行管理時，使用人員可以在文件控制系統(tǒng)軟件上進行| |操作。 | |4.6.2 文件編制、審批權(quán)限根據(jù)本程序規(guī)定由電腦中心設(shè)置。 | |4.6.3 | |文件修改無需填寫《文件修改申請表》,可以直接在電腦上修改,軟件自動進行版本控| |制. | |4.6.4 文件發(fā)放: | |電子文檔發(fā)放采用設(shè)定查詢權(quán)進行書面文檔可以在電腦上進行記錄. | |5.0 相關(guān)文件及記錄 | |QR-21-07/A 行文呈批表 | |QR-21-01/A 文件發(fā)放登記表 | |QR-21-04/A 文件修改申請表 | |QR-21-05/A 受控文件清單 |
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