QP06關(guān)鍵元器件和材料的Tz騴或騴證程序(doc)
1 目的 為明確驗(yàn)證的條件、方法和要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)的采購物資能滿足使用要求，特制 定本制度。 2 范圍 適用于采購物資如原材料、關(guān)鍵元器件、零部件、外協(xié)件等的驗(yàn)證。 3 職責(zé) 3．1 質(zhì)檢部、生產(chǎn)經(jīng)營部、物保部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)采購物資的驗(yàn)證。 4 程序 4．1 采用驗(yàn)證方式的條件： a. 公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗(yàn)手段或方法。 b. 公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備或采用檢驗(yàn)的方法不經(jīng)濟(jì)。 c. 沒有檢驗(yàn)的必要(如零星采購的輔助物資)。 4．2 驗(yàn)證的方法 4．2．1 公司允許采用的驗(yàn)證方法有： a. 試裝或試用。 b. 驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄。 c. 驗(yàn)證供方的合格證、質(zhì)保書或質(zhì)保協(xié)議。 d. 驗(yàn)證產(chǎn)品的外觀、包裝。 e. 驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。 4．2．2 采購物資類別與驗(yàn)證方法的對應(yīng)： a. 對于重要物資只允許采用：試裝或試用，驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄。 b. 對于一般物資不允許采用：只驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。 c. 對于輔助物資允許采用；任意一種驗(yàn)證方法。 注：采購物資的分類，公司的采購物資分為如下三類。 ——重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。 ——一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。 ——輔助物資：包裝配件及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資， 4．3 驗(yàn)證的執(zhí)行和記錄要求 4．3．1 重要物資的驗(yàn)證由質(zhì)檢部進(jìn)行，需要填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，采用試裝或試用的方法時(shí)， 在試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄表中需注明：“某采購物資驗(yàn)證合格”，采用驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記 錄的方法時(shí)，需要對事先規(guī)定的技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證，逐一記錄在《進(jìn)貨驗(yàn)證記 錄》中。 4．3．2 一般物資的驗(yàn)證由質(zhì)檢部或生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行，需填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》． 4．3．3 輔助物資的驗(yàn)證由倉庫進(jìn)行，可填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》或直接在入庫單據(jù)中簽名以示驗(yàn)證 合格。 4．3．4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)規(guī)程》，明確各類物資的驗(yàn)證方法，授權(quán)驗(yàn)證部門和記錄要求。 4．4 驗(yàn)證方法補(bǔ)充說明 4．4．1 化工原材料的試用 4．4．1．1 本工廠不能直接進(jìn)行理化檢驗(yàn)的化工原材料，可采用小批量試用(試驗(yàn))的方法予以驗(yàn)證 。 4．4．1．2 需要進(jìn)行小批量試驗(yàn)的原材料必須在正確的配方、正確的工藝條件下制成工廠可以檢驗(yàn) 的(半)成品(試驗(yàn)品)，在正確的檢驗(yàn)條件、方法下對相應(yīng)的試驗(yàn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，通過試驗(yàn) 品的檢驗(yàn)結(jié)論，驗(yàn)證化工原材料是否合格。 4．4．1．3 由質(zhì)檢部以書面形式明確需試驗(yàn)的原材料制成何種(半)成品、選擇何種配方、工藝條件 和檢驗(yàn)方法以及原材料所需用量。 4．4．1．4 化驗(yàn)室組織生產(chǎn)經(jīng)營部門按照已選定的配方，工藝條件制成預(yù)定的(半)成品，并按照預(yù) 定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。試驗(yàn)品檢驗(yàn)合格的，則可以判定對應(yīng)的原材料驗(yàn)證合格，試驗(yàn)品檢 驗(yàn)不合格的，則考慮重新試驗(yàn)或直接判定對應(yīng)的原材料驗(yàn)證不合格。 5 相關(guān)文件 5．1 Q/DQ·RH-QP07-2003《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 6 質(zhì)量記錄 6．1 Q/DQ·RH-QR06-01進(jìn)貨驗(yàn)證記錄
QP06關(guān)鍵元器件和材料的Tz騴或騴證程序(doc)