QP10不合格品控制程序(doc)
1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付。 2 范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 3．1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 3．2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品做處理決定。 3．3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品采取糾正措施。 4 程序 4．1 不合格品的分類 4．1．1 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要 功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 4．1．2 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4．2 進(jìn)貨不合格品的識別和處理。 處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。 4．2．1 檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉庫保管員將其放置于不合格品區(qū)，并將“進(jìn)貨驗證記 錄”報采購負(fù)責(zé)人處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫“不合格品審理單”，報供銷負(fù)責(zé)人做出退貨 決定，然后質(zhì)檢部將“進(jìn)貨驗證記錄”發(fā)到生產(chǎn)經(jīng)營部，由生產(chǎn)經(jīng)營辦理退貨手續(xù)。 a. 對一般不合格品可揀用時，由質(zhì)檢部在“不合格”標(biāo)簽上加蓋“揀用”章，由檢驗員依據(jù)質(zhì) 檢部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品做退貨處理。 b. 一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直 接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 4．2．2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 4．3 不合格半成品、成品的識別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。 4．3．1 對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗情況記錄在“檢驗記錄”內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或 不適用者由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的記錄上做出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等 ），由質(zhì)檢部將記錄發(fā)至生產(chǎn)車間和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。 a. 讓步接收時，檢驗員在產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只 有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接 收應(yīng)取得顧客同意。 b. 返工、返修由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。 重檢不合格時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可在檢驗記錄上做出處理決定。 c. 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由其組織統(tǒng)一處理。 4．3．2 檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由檢驗員在相 應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫“不合格品審理單”交質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出報廢、降級或改 作它用的決定。 4．4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款 有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時與顧客協(xié)調(diào) 處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 5 相關(guān)文件 5．1 Q/DQ·RH-QP06-2003《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》 5．2 Q/DQ·RH-QP07-2003《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗程序》 5．3 Q/DQ·RH-QP09-2003《例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序》 6 質(zhì)量記錄 6．1 Q/DQ·RH-QR10-01不合格品審理單 6．2 Q/DQ·RH-QR10-02糾正和預(yù)防措施處理單 6．3 Q/DQ·RH-QR10-03工序檢驗記錄 6．4 Q/DQ·RH-QR10-04成品檢驗記錄
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