QP10標識與可追溯性程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |標識與可追溯性程序 | |文件編號 |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP11 |A |2002/07/30 |第1頁 共2頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準 | |物流部 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 目的 為了便于識別采購入庫物料、半成品和成品而加以適當?shù)臉俗R，防止誤用，也有利于 對物品進行適當追溯，特制訂本程序。 2. 適用范圍 適用于本公司各個場所的物品。 3. 職責 3．1倉庫：負責追溯系統(tǒng)的工作，執(zhí)行進料、物品倉儲、發(fā)貨階段的標識與記錄的維護 。 3．2運輸負責商品在服務過程中的標識與記錄。 3．3相關部門負責物品的標識與追溯系統(tǒng)的實施及督導。 4．定義 5．作業(yè)內(nèi)容 5．1在采購過程中應盡可能對供應商提出物料的標識要求，要求在外包裝物上標明產(chǎn)品 名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量和出廠日期等，便于識別。 5．2倉管員在檢驗后的物料加貼相應的標簽。 5．2．1物料屬免檢產(chǎn)品物料由倉管員加貼“免檢”標簽并注明日期。 5．2．2物料檢驗合格由倉管員加貼“合格”標簽或加蓋合格章及注明日期。 5．2．3物料檢驗不合格由倉管員加貼“不合格”標簽或加蓋不合格章，并注明日期。 必要時需注明“待退貨”。如果供應商送貨員在場可不用加貼標簽，直接將貨 退還并辦理退貨手續(xù)。 5．2．4物品檢驗不合格判定特采則由倉管員加貼“特采”標簽或加蓋特采章并注明日 期/簽名。 5．3 倉庫發(fā)放給各門店之物品，倉管員應注意發(fā)料時物品有無標識標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格 與數(shù)量狀況等。不是同一物品，必須隔離和分開標識，加以區(qū)別。必要時請倉管 員加貼相應標簽，防止誤用誤發(fā)。 5．4運送過程中物品的名稱、規(guī)格和數(shù)量在每個包裝上須有標識且顯示其檢驗狀態(tài)， 且與送貨單的記錄一致。 5．5倉管員將檢驗合格的物品交倉管員作電腦記錄，將物品的編號、名稱、規(guī)格、數(shù) 量入貨日期、供應商等項目記錄下來。 5．6本公司的追溯，以出貨記錄、物品標簽、電腦記錄等資料為線索，可追溯到該物品 的檢驗報告和銷售資料，從而追溯到該物品為哪個門店銷售、什么日期銷售；也可 以由物品的名稱編號在物流或采購處查出該物品進貨日期、供應商，從而完成整個 物品的物品追溯過程。 6. 附件 6．1附件一、標簽格式 7. 參考文件 7．1采購管理程序 7．2進料檢驗程序
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