QP10標(biāo)識(shí)與可追溯性程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |標(biāo)識(shí)與可追溯性程序 | |文件編號(hào) |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP11 |A |2002/07/30 |第1頁 共2頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準(zhǔn) | |物流部 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號(hào) |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 目的 為了便于識(shí)別采購入庫物料、半成品和成品而加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止誤用，也有利于 對(duì)物品進(jìn)行適當(dāng)追溯，特制訂本程序。 2. 適用范圍 適用于本公司各個(gè)場所的物品。 3. 職責(zé) 3．1倉庫：負(fù)責(zé)追溯系統(tǒng)的工作，執(zhí)行進(jìn)料、物品倉儲(chǔ)、發(fā)貨階段的標(biāo)識(shí)與記錄的維護(hù) 。 3．2運(yùn)輸負(fù)責(zé)商品在服務(wù)過程中的標(biāo)識(shí)與記錄。 3．3相關(guān)部門負(fù)責(zé)物品的標(biāo)識(shí)與追溯系統(tǒng)的實(shí)施及督導(dǎo)。 4．定義 5．作業(yè)內(nèi)容 5．1在采購過程中應(yīng)盡可能對(duì)供應(yīng)商提出物料的標(biāo)識(shí)要求，要求在外包裝物上標(biāo)明產(chǎn)品 名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和出廠日期等，便于識(shí)別。 5．2倉管員在檢驗(yàn)后的物料加貼相應(yīng)的標(biāo)簽。 5．2．1物料屬免檢產(chǎn)品物料由倉管員加貼“免檢”標(biāo)簽并注明日期。 5．2．2物料檢驗(yàn)合格由倉管員加貼“合格”標(biāo)簽或加蓋合格章及注明日期。 5．2．3物料檢驗(yàn)不合格由倉管員加貼“不合格”標(biāo)簽或加蓋不合格章，并注明日期。 必要時(shí)需注明“待退貨”。如果供應(yīng)商送貨員在場可不用加貼標(biāo)簽，直接將貨 退還并辦理退貨手續(xù)。 5．2．4物品檢驗(yàn)不合格判定特采則由倉管員加貼“特采”標(biāo)簽或加蓋特采章并注明日 期/簽名。 5．3 倉庫發(fā)放給各門店之物品，倉管員應(yīng)注意發(fā)料時(shí)物品有無標(biāo)識(shí)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格 與數(shù)量狀況等。不是同一物品，必須隔離和分開標(biāo)識(shí)，加以區(qū)別。必要時(shí)請(qǐng)倉管 員加貼相應(yīng)標(biāo)簽，防止誤用誤發(fā)。 5．4運(yùn)送過程中物品的名稱、規(guī)格和數(shù)量在每個(gè)包裝上須有標(biāo)識(shí)且顯示其檢驗(yàn)狀態(tài)， 且與送貨單的記錄一致。 5．5倉管員將檢驗(yàn)合格的物品交倉管員作電腦記錄，將物品的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù) 量入貨日期、供應(yīng)商等項(xiàng)目記錄下來。 5．6本公司的追溯，以出貨記錄、物品標(biāo)簽、電腦記錄等資料為線索，可追溯到該物品 的檢驗(yàn)報(bào)告和銷售資料，從而追溯到該物品為哪個(gè)門店銷售、什么日期銷售；也可 以由物品的名稱編號(hào)在物流或采購處查出該物品進(jìn)貨日期、供應(yīng)商，從而完成整個(gè) 物品的物品追溯過程。 6. 附件 6．1附件一、標(biāo)簽格式 7. 參考文件 7．1采購管理程序 7．2進(jìn)料檢驗(yàn)程序
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