QP11倉儲管理程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |倉庫管理程序 | |文件編號 |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP11 |A |2004/03/01 |第1頁 共4頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準 | |物流部 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 為了加強倉庫物品之管理，監(jiān)督倉庫物品運作，特制定本程序。 2.適用范圍 本公司倉庫所有進出物品均按本程序執(zhí)行。 3.職責(zé) 3.1倉管員：負責(zé)對公司所有流通物品進行命名和對在庫內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、 發(fā)放并對保管物品進行標識。 3.2物流部主管：負責(zé)審核入庫物品的數(shù)量、規(guī)格和種類及核對入庫單據(jù)。 3.3各門店：負責(zé)申請所需物品并向倉庫提供在庫物品庫存量。 4.定義（無） 5.作業(yè)內(nèi)容 5．1請購 5．1．1倉管員應(yīng)在每日清查各項物品及一般消耗品之存量，當庫存數(shù)量不足時，應(yīng)即 時提出請購。 5．1．2填制請購單應(yīng)注明請購單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存量、請購數(shù)量及需要 日期，送交主管簽準后，而后送交采購組辦理采購事宜。 5．1．3如有請購物品是急需的，應(yīng)在請購單的備注欄上注明，以便采購員及時訂購。 5．2收貨 5．2．1屬供貨商送貨者，應(yīng)將貨物送至倉庫由物流部人員驗收，如有特別情況貨物直 接送到門店的，必須經(jīng)過倉庫同意，方可由供貨商送至各門店，由各門店倉管 員對物品進行檢驗，事后應(yīng)補辦入貨手續(xù)。 5．2．2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等內(nèi)容。 5．2．3 檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標簽，標簽上是否標明物品編碼、品名、 規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。 5．2．4經(jīng)檢驗合格的物品倉管員按程序收貨（參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測 量程序》）。 5．.3物品入庫 5．3．1驗收入庫后，由倉管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況，歸入適當?shù)?存放區(qū)。 5．3．2倉管員必須將入庫物品登記在入庫單上，入庫單上要列明入庫日期、物品名 稱、物品配置、數(shù)量、供貨商。 5．3．3倉管員應(yīng)將登記的入庫單交一份給采購以作對帳處理。 5．3．4倉管員須將入庫物品即時登記入帳,入帳必須憑單,要求書寫工整，字跡清晰 ，如有修改，修改人必須在修改處簽名確認。 5．3．5倉管員應(yīng)將入庫物品分類，分類后進行標識。 5．4退貨處理 5．4．1倉庫儲存的過期物品或不良物品，需退回給供應(yīng)商的，則經(jīng)采購?fù)夂螅k理 退貨手續(xù)。 5．4．2倉管員應(yīng)填寫退貨單，單上應(yīng)注明收貨單位，退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等 項目，將退貨單交由供應(yīng)商收貨人員簽收， 取一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交采購部核對。 5．5物品儲存管理 5．5．1物品貯存對溫度無特別要求。 5．5．2將倉庫物品以合理的方式分類擺放,并明確標識，有利準確、快速查 找取用，減少錯發(fā)的現(xiàn)象。 5．5．3倉庫物品的存放，標識朝外，便于查閱和清點；堆放高度根據(jù)物件的特性和 存放位置確定。若是零星的物品上架時，應(yīng)將其標簽向外。物品的存放位置 應(yīng)按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。 5．5．4倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應(yīng)即時向物流主管提出，再由物流主管填寫 （積壓/報廢）品處理申請表送交總經(jīng)理核準后方可處理。 5．5．5倉庫儲存的物品必須保持帳實相符。 5．5．6嚴禁倉管人員在倉庫內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器，以確保物品儲存安全 。 5．6發(fā)貨 5．6．3倉管員依據(jù)送貨單結(jié)合運輸路線進行備貨并清點確認裝車，并取一聯(lián)留底，回單 交司機。 5．6．5倉管人員對于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā) 放后需補辦手續(xù)。 5．6．6倉管員應(yīng)將所有出倉的物品數(shù)量登帳，應(yīng)憑借相應(yīng)單據(jù)記帳，確保當日發(fā)生賬目 在當天記錄并保證帳實相符。 具體參見物品配送管理程序。 5．7盤點 5．7．1目的： 為使各項物品的實存數(shù)量、種類、規(guī)格得到真實的反應(yīng)，以便核查物品帳實 差異及其發(fā)生原因、明確責(zé)任，保證物品資料的準確性。確保各項物品的安 全與完整，通過盤點可以掌握各項物品的保管情況，查明有無損失浪費等情 況，以便針對問題，對癥下藥，堵塞漏洞，促進工作，可以了解驗收、保管 、發(fā)放、調(diào)撥、報廢等各項工作是否按規(guī)定辦理，查明各項物品的儲備和利 用情況。 5．7．2物資盤點主要內(nèi)容和檢查項目： 5．7．2．1檢查物品的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符。 5．7．2．2檢查物的發(fā)放情況，有無按先進先出的原則發(fā)放物品。 5．7．2．3檢查物品的堆放及維護情況。 5．7．2．4檢查對物品有無超儲積壓。 5．7．2．5檢查安全設(shè)施及安全情況。 5．7．3盤點范圍：倉庫成品、半成品、故障品的清查核點 5．7．4盤點方式 5．7．4．1每日盤點，盤點人：倉庫人員。 5．7．5盤點步驟 5．7．5．1倉管員應(yīng)先進行盤點并填寫盤點表，以便正式盤點之工作順利進行。 5．7．5．2盤點應(yīng)于實地以實物逐一盤點，不得僅以帳冊記載為準，其數(shù)量應(yīng)以 會計單位的物品分類明細帳為依據(jù)辦理，并逐一記錄至盤點表。 5．7．5．3盤點時若物品數(shù)量有盈虧之情況，倉庫應(yīng)及時查明原因，如查明差異， 則即時糾正錯帳，并由糾正人在糾正處簽明確認。 5．7．5．4如盈虧情況未能查明，物流主管應(yīng)填寫盤點盈虧表送交總經(jīng)理并匯報情況 ，經(jīng)分總經(jīng)理核準后進行調(diào)整帳面資料。 6．附件 6．1附件一、（積壓/報廢）品處理申請表 6．2附件二、送貨單 6．3附件三、盤點表 7．參考文件 7．1《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量程序》 7．2消防管理辦法 7．3 物品配送管理程序 附件一、 （積壓/報廢）品處理申請單 申請日期： |申 |部門 | | |請 | | | |單 | | | |位 | | | | |原因 | | | |品名 |數(shù) 量 |配 置 |備 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |主管： |經(jīng)辦： | |處 |部門 | | |理 | | | |單 | | | |位 | | | | |處理方法 | | | |主管： 經(jīng)辦：| |核 準|核準人： | QP1101-1.0 本單流程： 申請單位 處理單位 核準 附件二、 盤 點 表 年 月 日 |編號 |品 名 |單位 |帳存數(shù) |實存數(shù)量 |復(fù)盤數(shù) |盈虧數(shù) |備 注 | | | | |量 | |量 |量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP1102-1.0 核準： 審核： 復(fù)盤人： 初盤人：
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