QP13內部審核程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |內部審核程序 | |文件編號 |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP13 |A |2004/03/01 |第1頁共6頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準 | |ISO辦公室 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | |訂 | | | | | |記 | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 通過內部質量體系審核活動，驗證各項質量活動與相關結果，是否符合計劃 安排進度，而判斷質量體系的有效性。 2.適用范圍 適用于本公司的內部質量體系審核過程。 3.職責 本程序由ISO辦公室制定，相關單位配合執(zhí)行。 4.定義（無） 5.作業(yè)內容 5.1內部質量審核作業(yè)流程： 執(zhí)行單位 流 程 工作內容摘要 審核組長 制定“年度審核計劃” 填寫計劃表 管理者代表 在計劃表上 管理者代表 任命審核組織 在計劃表上批準 內審組長 審核準備 編制質量體系檢查表并發(fā)出審核通知 審核方與被審核方 首次會議 安排審核計劃 審核方與被審核方 現(xiàn)場審核 依據檢查表等 審核方與被審核方 末次會議 報告審核結果 審核方 發(fā)出糾正報告 被審核方簽收 被審核方 提出糾正措施及執(zhí)行糾正 落實改善 內審組 驗證糾正情況 審核員追蹤 內審組長 編寫審核報告 得出審核結論 不可時重新糾正 管理者代表 在審核報告上 可 管理者代表 提交管理評審 在管理評審時 5.2編制年度審核計劃 審核組長負責編制“--年度內部質量審核計劃”， 報管理者代表批，對質量體系全部條款的執(zhí)行情況進行審核，每年至少進行兩次，必 要時經管理者代表批準，可以增加審核次數。 5.3成立審核組織 根據年度內審計劃，由管理者代表指定負責具體范圍/項目的審核組長及審 核組成員，由本公司內審員擔任， 審核組長及成員必須與被審核的部門無 直接關系， 內審員由管理者代表在滿足下述要求人員中任命： a. 必須經專業(yè)機構培訓，取得內部質量體系審核員培訓合格證書； b. 對公司質量體系運作有一定的了解； c. 在公司擔任主管（含）以上(含管理者代表指定的人)管理職務。 5.3審核準備工作 5.3.1審核組長制定“第---次內部質量體系審核實施計劃”，經管理者代表 批準后書面通知受審核部門負責人。 5.3.2審核小組內審員調閱質量手冊、相關程序文件及其它文件。 5.3.3審核小組編制“質量體系檢查表”，由審核組長審核。 5.4實施審核 5.4.1由管理者代表或內審組長組織召開一次簡短的首次會議，說明本次審 核活動的目的、內容和過程安排。 5.4.2進行現(xiàn)場審核，搜集客觀證據，對上次內審的執(zhí)行狀況，由審核組長 執(zhí)行審核。 5.4.3分析觀察結果，確定不合格項，填寫“內審不合格報告”，所有不合 格項必須經受審核部門負責人確認后，由審核組長批準。 5.4.4由內審組長或管理者代表召開末次會議，宣布審核結果。 5.5審核報告 5.5.1每次審核活動，審核組長應編寫“第—次內審報告”， 在審核結束一 或兩個星期內完成。 5.5.2審核報告應闡述所審核范圍的質量體系運行情況，并作出總的結論。 5.5.3審核報告應交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門負責人。 5.6決定和措施：受審核部門負責人，應根據報告的結論作決定，對不合格項 應及時采取糾正措施，按《糾正和預防措施程序》執(zhí)行。 5.7跟蹤驗證：審核組長負責組織對糾正和預防措施的執(zhí)行狀況跟蹤驗證， 跟 蹤驗證工作以“誰審核，誰跟蹤”的原則進行，由審核組長審核跟蹤驗證 結果，呈交管理者代表審批。 5.8內部質量體系審核的有關信息，如“第—次內審報告”、 “內審不合格報 告”，由管理者代表提交總經理作為管理評審之內容之一。 5.9記錄與保存：以上活動均應有記錄，由文控保存，保存期限為至少三年。 6.附件 6.1附件一、--年度內部質量審核計劃 6.2附件二、第--次內部質量體系審核實施計劃 6.3附件三、質量體系檢查表 6.4附件四、內審不合格報告 6.5附件五、第—次內審報告 7.參考文件 7.1糾正和預防措施程序 7.2質量記錄管理程序 附件一、 ---年度內部質量審核計劃 |審核項次 |審核時間 |審核范圍 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |管理者代表批準/日期 | |審核組長制定/日期| | QP1301-1.0 附件二、 第--次內部質量體系審核實施計劃 |審核目的 | | |審核依據 | | |審核范圍 | | |審核組織 | | |審核時間 |第 組 |第 組 | | |首次會議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |末次會議 | |說明: | | | |批 準 | |制 定 | | QP1302-1.0 附件三、 質 量 體 系 檢 查 表 （格式） NO. |單 位 | |編制時間 | | |項次|章 節(jié) |抽 查 內 容 |判 定 |備 忘 | | |（條款 | | |可不填 | | |） | | | | | | | |OK |NG | | | | | | | | | | | | | | | | |批 準 | |制 定 | | QP1303-1.0 附件四、 內審不合格報告 NO. |受審單位 | |審核時間 | | |不合格事實描述： | | | | | | | |違反章節(jié)（條款）： 違反文件： | |不合格類型： | |審核員： 責任部門主管： | |要求完成期限： 年 月 日 前 | |原因分析： |糾正措施及預防措施完成時間： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |責任部門主管： |責任部門主管： | |糾正和預防措施執(zhí)行狀況驗證描述： | | | | | |審核員/時間： | |結案： |管理者代表意見： | | | | |審核組長： |簽名： | QP1304-1.0 附件五、 --年第--次內審報告 頁次： |審核的目的和范圍： | |審核組成員和受審部門名稱及負責人： | |審核的日期： | |審核依據的文件： ...
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