QP16糾正和預(yù)防措施程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |糾正和預(yù)防措施程序 | |文件編號 |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP16 |A |2004/03/01 |第1頁 共4頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準(zhǔn) | |ISO辦公室 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 對存在的或潛在的不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析，采取適當(dāng)?shù)拇胧┮苑乐箚栴}再發(fā)生或避 免發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，并體現(xiàn)其有效性。 2. 適用范圍 適用于本公司所有部門的運(yùn)作。 3. 職責(zé) 1. 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)原因分析，并提出糾正和預(yù)防措施及執(zhí)行措施。 2. ISO辦公室：負(fù)責(zé)對責(zé)任部門提出的對策進(jìn)行效果追蹤確認(rèn)。 3.3 管理者代表：負(fù)責(zé)對追蹤效果的審核。 4. 定義 4.1糾正措施：是對已經(jīng)出現(xiàn)的不合格采取的措施，以防止再發(fā)。 4.2預(yù)防措施：是對潛在的不合格采取的措施，以防止發(fā)生。 5. 作業(yè)內(nèi)容 1. 糾正和預(yù)防措施作業(yè)流程 權(quán)責(zé) 作業(yè)流程 主要內(nèi)容摘要 表格 相關(guān)部門 收集不合格內(nèi)容 對顯在和潛在的不合格項(xiàng) 糾正和預(yù)防措施報告 相關(guān)部門 原因分析 責(zé)任部門接收并分析 糾正和預(yù)防措施報告 相關(guān)部門 措施執(zhí)行 責(zé)任部門執(zhí)行改善 糾正和預(yù)防措施報告 被授權(quán)部門 驗(yàn)證有效性 被授權(quán)人或部門進(jìn)行 糾正和預(yù)防措施報告 相關(guān)部門 結(jié) 案 主管人員視有效性 糾正和預(yù)防措施報告 2. 流程說明： 5.2.1收集不合格內(nèi)容（收集時機(jī)及內(nèi)容） 5.2.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)：對進(jìn)料檢驗(yàn)過程所發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品，不良率超過允收水準(zhǔn) 時，由物流部通知采購向相應(yīng)供貨商發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報告”， 要求供貨商改善。 5.2.1.2服務(wù)過程：在服務(wù)過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或服務(wù)質(zhì)量問題，由I SO辦公室向相關(guān)部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報告”。 5.2.1.3過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的問題：服務(wù)質(zhì)量評定過程中， 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題時， 由ISO辦公室向責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報告”，要求責(zé)任部門進(jìn)行 改善。 5.2.1.4客戶抱怨（對服務(wù)等人為情形）：接收到客戶抱怨后， ISO辦公室應(yīng)會同其它部門進(jìn)行分析，對責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施 報告”，要求其改善。 5.2.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 5.2.1.6管理評審：管理評審輸出所提到的改進(jìn)措施，由管理者代表或授權(quán)人發(fā)出 相應(yīng)的“糾正和預(yù)防措施報告”，要求相關(guān)部門進(jìn)行改善。 5.2.2原因分析：相關(guān)部門接到“糾正和預(yù)防措施報告”后，應(yīng)立即進(jìn)行合適的可 操作的原因分析，采取該措施時通常利用5M1E工具。 5.2.3糾正和預(yù)防措施執(zhí)行：各部門針對所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行執(zhí)行作業(yè)，必 要時應(yīng)利用5W1H的操作技巧。 5.2.4糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況驗(yàn)證：被授權(quán)部門針對所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行 驗(yàn)證作業(yè)，若驗(yàn)證其措施執(zhí)行不可，則要求該部門重新改善。 5.2.5結(jié)案：對上述所提列的措施改善效果明顯的，必要時可修改相關(guān)程序或作業(yè) 指導(dǎo)書， 使其形成標(biāo)準(zhǔn)化，指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行作業(yè)。 5.3 本程序所涉及的資料，經(jīng)相關(guān)部門整理后，提交管理評審，由文控保存三年。 6.附件 6.1附件一、糾正和預(yù)防措施報告 7.參考文件 7.1 產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量程序 7.2 銷售服務(wù)管理程序 7.3不合格管理程序 7.4 客戶滿意度調(diào)查程序 7.5內(nèi)部審核程序 7.6文件管理程序 附件一 糾正和預(yù)防措施報告 NO： 接受部門： 日期： 年 月 日 |不合格（或問題）狀況說明： | | | | | | | | | | | | | |發(fā)出部門/人簽名： | |原因分析：（通常使用到5M1E） | | | | | | | | | |分析部門人簽名： | |分析部門主管簽名： | |糾正和預(yù)防措施：（通常使用到5W1H） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |改善部門/人簽名： | |糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證： | | | | | | | | | |驗(yàn)證部門/人簽名： | |上級主管結(jié)案意見：□同意結(jié)案 □不同意結(jié)案 □需再次改善 □其它意見 | | | | | |上級主管簽名： | QP1601-1.0
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