QP7505搬運、貯存、防護和交付程序(doc)
1.目的 確定適宜的搬運、貯存、防護、交付手段，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶的要求。 2.范圍 適用于與產(chǎn)品搬運、物料管理、防護及交付有關(guān)的部門和人員。 3.定義：(無) 4.職責(zé) 4.1 生管采購組/倉管組負責(zé)： 水泥、鋼筋、砂、碎石、等材料及備品備件的物料管理，以及在倉庫/堆場中的貯存 、防護。 D．生產(chǎn)部制造組負責(zé)：鋼筋混凝土水泥管的吊裝搬運。 4.2業(yè)務(wù)主管負責(zé)： 在交付過程中與客戶確認產(chǎn)品的交付方式，對產(chǎn)品采取必要的防護措施；鋼筋混凝土 水泥管的進倉、出倉，以及在堆場中的貯存、防護、 盤點的控制。 4.3 相關(guān)部門負責(zé)搬運過程的控制并做好相應(yīng)的防護工作。 5.內(nèi)容 5.1 搬運 5.1.1 搬運時要輕拿輕放，對于有特殊裝卸標志的物品，須按其要求進行搬運，嚴禁對貨物進 行丟、拋等野蠻裝卸。 5.1.2 搬運通道應(yīng)保持適當(dāng)寬度，以保持通道暢通無阻。 5.1.3 貨物疊放的高度，以不損壞產(chǎn)品為標準。 5.1.4 搬運工具（如吊車）使用完畢后應(yīng)按規(guī)定位置停放，并由操作人員定期保養(yǎng)、維護/加油 擦拭。 5.1.5 裝車： 裝車前要認真檢查，發(fā)現(xiàn)不清潔或破損時不得裝貨上車，物品裝車后需保證不受損 失。裝車時，注意疊放整齊，以利清點和保證空間的充分利用。 5.1.6 產(chǎn)品運輸與交付： 倉管組負責(zé)鋼筋混凝土水泥管的運輸交付。 5.2 貯存與防護 5.2.1 倉庫/堆場內(nèi)應(yīng)用“物料卡”或標簽或物品自身標識，做好相應(yīng)的標識以便于管理，特別是 不合格的產(chǎn)品必須做好標識并給予隔離。 5.2.2 原材料的出入庫管理 A 進貨： 物料進貨按“檢驗和試驗控制程序（QP820300）”進行檢驗；客戶退貨產(chǎn)品按照“客戶 投訴處理程序（QP850200）”相關(guān)條款處理；對生產(chǎn)材料，收料人員按照本程序5.3.2 B.部分的要求辦理進倉手續(xù)。 B 進倉： 原料倉管人員憑相關(guān)材料的“驗收記錄”和或采購的單據(jù)填寫收料單/進倉單(作為原材 料入庫的憑證)。 5.2.3 五金件、備品備件、化學(xué)材料等物料的出入庫管理 A 進貨： 物料進貨按“檢驗和試驗控制程序”進行檢驗；對五金件、備品備件，倉管人員按照本 程序5.2.3 B.部分的要求辦理進倉手續(xù)。 B 進倉： a. 五金件、備品備件、化學(xué)材料的進倉：倉管人員憑“采購單據(jù)”協(xié)同采購人員，對物 料的數(shù)量/型號進行確認，確認無誤后填寫“收料單”辦理進倉； b. 倉管人員按材料種類放置于指定位置，必要時，按產(chǎn)品性質(zhì)或包裝指示方法存放物 品；材料堆置高度以不損壞產(chǎn)品為標準；在倉庫明細帳中登記進倉的數(shù)量。 C 貯存管理： 對貯存有時限的產(chǎn)品在物料卡上注明進貨時間/生產(chǎn)日期，倉管人員須留意存放日期 ，對過期產(chǎn)品報告化驗室，品管部應(yīng)對該產(chǎn)品進行檢驗并作出判斷； 生產(chǎn)部對生產(chǎn)中未用完的或損壞的物料或檢驗出的不良品，辦理退倉手續(xù)； 對儲存有特殊要求的產(chǎn)品，材料倉管人員應(yīng)做好防護控制： (a) 易氧化變質(zhì)物品要密封箱保存； (b) 易受壓變形物品要分開或不堆疊； (c) 易受潮變質(zhì)物品應(yīng)存放于干燥/通風(fēng)的地方； (d) 易受溫度影響的物品要放置于適當(dāng)溫度的地方； D 出倉： 原料管理員依“出倉單”作為原材料出庫憑證，并在物料狀態(tài)卡上進行庫存數(shù)量的標識 控制；五金倉庫員依經(jīng)生產(chǎn)部主管或其授權(quán)代表批準的“領(lǐng)料單”進行物料發(fā)放；同時按 “物料卡”上的入庫日期作先進先出控制，.對讓步接收產(chǎn)品及需要追溯產(chǎn)品應(yīng)在“領(lǐng)料單 ”上標識，在“領(lǐng)料單”上簽章以作為已發(fā)出材料的依據(jù)。 5.2.3 堆場成品管理（詳見鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程）： A 進倉： 管理人員依品管部提供的“聯(lián)絡(luò)單”，經(jīng)核對水泥管的品名、標號/規(guī)格、數(shù)量等無誤 后，辦理入庫手續(xù)。 B 貯存管理： 倉管員對成品堆放以同品種標號、同編號水泥管分類堆放，需要時，以物料卡/掛牌 /標簽方式標識產(chǎn)品的狀態(tài)；注意貯存環(huán)境，不因外來因素、天氣等損壞產(chǎn)品；在倉庫帳 中登記所入庫的和所出庫的成品的數(shù)量。 5.3 交付 5.3.1 倉管員依據(jù)品管部提供的“產(chǎn)品合格證”和業(yè)務(wù)主管的“發(fā)貨通知單”發(fā)貨，并填寫“發(fā)貨單 ”確認。 5.3.2 吊裝人員依據(jù)“發(fā)貨單”進行裝車。 5.3.3 倉管人員依據(jù)“發(fā)貨單”核對裝車數(shù)量，確認無誤后方可出廠。 5.3.4 門衛(wèi)保安人員依據(jù)“發(fā)貨單”，經(jīng)核對后將物品放行。 6.參考資料 6.1 檢驗和試驗控制程序(QP820300) 6.2 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200) 6.3 采購程序(QP740100) 6.4 鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程（WI750100） 7.報告和記錄： 7.1聯(lián)絡(luò)單(FM720101) 7.2 收料單(FM750601) 7.3 進貨物料驗收記錄單(FM820304) 7.4 發(fā)貨通知單(FM720104) 7.4 送貨單(FM720105) 7.5 領(lǐng)料單(FM750603) 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過程 73 設(shè)計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 76 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共4頁 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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