QP820300檢驗和試驗控制程序(doc)
1.目的： 制定合適的檢驗程序，完善檢驗制度，確保原材料、半成品、成品能夠滿足規(guī)定的 要求。 2.范圍： 適用于與產(chǎn)品的接收檢驗、過程檢驗、最終檢驗和物料管理有關(guān)的部門與個人。 3.定義：(無) 4.職責(zé)： 4.1 生管采購組負(fù)責(zé) 4.1.1 與供應(yīng)商聯(lián)系有關(guān)供貨質(zhì)量事宜。 4.1.2 與顧客聯(lián)系關(guān)于顧客提供產(chǎn)品和公司成品質(zhì)量的有關(guān)事宜。 4.1.3 入庫材料的點收，并核對材料規(guī)格是否正確。 4.2 品管部負(fù)責(zé) 4.2.1 制定檢驗計劃與相應(yīng)的檢驗規(guī)程。 4.2.2 對來料、半成品及成品進(jìn)行檢驗。 5.工作程序： 5.1 來料的接收檢驗： 5.1.1 原材料的接收和送檢： 原材料進(jìn)廠后，收料人員應(yīng)做好以下工作： A.分類、分批存放在堆場的指定地點，并做好待檢標(biāo)識。 B.收料人員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商是否提供相應(yīng)原輔材料的檢驗報告/質(zhì)量保證書/合格證。 C. 收料人員填寫“收料單”送生管采購組和品管部。 5.1.2 原材料接收檢驗由品管部試驗室檢驗人員按照“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”及 GB/T11836-99《鋼筋混凝土水泥管》的要求進(jìn)行取樣及檢驗作業(yè)。 A．試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”項目檢驗； B．試驗和檢驗記錄：試驗室檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在： a. 水泥成品：“水泥物理性能試驗報告”； b. 鋼材(鋼筋)：“鋼材機(jī)械性能試驗報告”； c. 中砂：細(xì)骨料檢驗記錄表； d. 碎石：碎石或卵石檢測記錄表 C．在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應(yīng)檢查不合格的原因并提報相關(guān)部門處理 。 5.1.3 五金件、備品備件的驗收： A. 五金件、備品備件、化學(xué)試劑由物料管理員協(xié)同采購人員核對數(shù)量、型號及外觀判定。 5.1.4 對于檢驗不合格的原輔材料、五金件/備品備件按照“不合格品控制程序（QP830100）”處 理。 5.1.5 品管部主管可按接收產(chǎn)品需要、供貨情況及供應(yīng)商的情況對原輔材料、五金件、備品備 件的檢驗作以下選擇決定： A.供應(yīng)商提供的質(zhì)量保證書/合格證/檢驗報告可作為免除接收檢驗的依據(jù)，免檢材料 應(yīng)列出免檢材料清單。 B.全部檢驗； C.在供應(yīng)商處檢驗； D.委托檢驗。 5.1.6 收料人員依據(jù)采購單據(jù)及客戶提供產(chǎn)品的資料核對來料數(shù)量、標(biāo)識是否與要求相符，并 檢查有無運(yùn)輸損壞情形，核對正確后收貨， 如果有異常情況應(yīng)及時向生管采購組主管報告，由生管采購組向客戶反映情況。 5.1.7 對于在庫存物品中已失去“合格品”標(biāo)簽的或超過有效期的原輔材料在投入生產(chǎn)之前要經(jīng) 過品管部重新檢驗。 5.2 過程檢驗： 在生產(chǎn)過程中崗位操作人員對其所作內(nèi)容依相應(yīng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序自檢；品管部質(zhì)檢 組/試驗室負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)工序過程的特點和“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程 ”及 GB/T11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢驗、試驗作業(yè)： 5.2.1 混凝土攪拌工序的檢驗內(nèi)容： A．品管部試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程”及 GB/T11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項目檢驗； B．試驗和檢驗記錄：品管部試驗室檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在“混凝 土試件抗壓強(qiáng)度報告”及“混凝土試件抗壓強(qiáng)度月報表”； C．在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應(yīng)檢查不合格的原因并提報相關(guān)部門處理 。 5.2.2 鋼筋定長切斷、鐓頭及骨架滾焊工序的檢驗內(nèi)容： A．品管部質(zhì)檢組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的項目 檢驗； B．試驗和檢驗記錄：品管部過程檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在“半成品 抽檢評定表（鋼筋骨架）”； 并及時地將檢驗結(jié)果反饋給相關(guān)部門和相應(yīng)的工序； C．在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應(yīng)檢查不合格的原因并提報相關(guān)部門處理 。 5.2.3 蒸壓養(yǎng)護(hù)： A 品管部質(zhì)檢組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的方法，對蒸 養(yǎng)后的水泥管進(jìn)行外觀檢驗； B. 試驗和檢驗記錄：品管部質(zhì)檢組檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在“產(chǎn)品外觀質(zhì) 量檢驗記錄表”；并及時地將檢驗結(jié)果反饋給相關(guān)部門和相應(yīng)的工序； C 如果對嚴(yán)重問題不能即時解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問題得到糾正后再投入生產(chǎn)。 5.2.5 檢驗完成后需要： A 按“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對半成品進(jìn)行標(biāo)識； B 如果對嚴(yán)重問題不能即時解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問題得到糾正后再投入生產(chǎn)。 5.2.6 未經(jīng)檢驗的半成品不得流入下道工序，如果生產(chǎn)急需而需要例外放行的半成品須經(jīng)生產(chǎn) 部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可放行，放行后必需做好標(biāo)識，以便于在出現(xiàn)問題時能夠及時追回。 5.2.7 合格品放行到下一道工序，不合格品按“不合格品控制程序” 處理。 5.3 最終檢驗即水泥管出廠檢驗： 5.3.1 最終檢驗必須在產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過相應(yīng)的過程檢驗后進(jìn)行。 5.3.2品管部最終檢驗人員按照GB/T11836- 99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行抽樣檢驗； A. 試驗和檢驗記錄：品管部成品檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在相應(yīng)的記錄表 上“出廠檢驗記錄表”； B. 檢驗合格：成品檢驗人員應(yīng)將檢驗結(jié)果以“出廠合格證”的形式及時反饋給生管采購組和 成品倉庫； C. 檢驗不合格：按 GB/T11836- 99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)規(guī)定及“不合格品控制程序(QP830100)”執(zhí) 行。 5.3.3 檢驗完成后檢驗人員應(yīng)按照“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識； 5.4 水泥管型式試驗：按照GB/T11836- 99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求對水泥管成品進(jìn)行委外檢驗(正常為一年 一次)；試驗報告由品管部負(fù)責(zé)保存管理。 5.5 檢驗記錄： 5.5.1 品管部根據(jù)相應(yīng)的檢驗記錄填寫（如：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報表、月份混凝土抗壓強(qiáng)度質(zhì)量計 算表、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表、月份廢次品情況統(tǒng)計表），以對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析并依實 際情況執(zhí)行“糾正和預(yù)防措施控制程序（QP850100）”。 5.5.2所有檢驗記錄必須經(jīng)授權(quán)檢驗人員簽名。 5.5.2 所有檢驗記錄按照“質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)”規(guī)定由品管部歸檔保存。 6.參考資料 6.1 質(zhì)量策劃程序(QP540100) 6.2 不合格品控制程序(QP830100) 6.3 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200) 6.4 糾正和預(yù)防措施控制程序（QP850100） 6.5《混凝土與鋼筋混凝土排水管》GB/T11836-99 6.6 鋼筋混凝土水泥管制造工序和安全規(guī)程（WI720102） 6.8 鋼筋混凝土水泥管工藝流程指導(dǎo)書（WI750101） 7.報告和記錄： 7.1 進(jìn)料檢驗記錄表（FM820301） 7.2 水泥物理性能試驗報告（FM820302） 7.3 鋼材機(jī)械性能試驗報告（FM820302） 7.4 細(xì)骨料檢驗記錄表（FM820301） 7.5 碎石或卵石檢驗記錄表（FM820301） 7.6 半成品檢驗記錄表（鋼筋骨架）（FM820301） 7.7 混凝土試件抗壓強(qiáng)度報告（FM820302） 7.8 型式試驗報告或外委托試驗報告（FM820302） 7.9 產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢驗記錄表（FM820301） 7.10 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報表（FM820303） 7.11混凝土試件抗壓強(qiáng)度月報表（FM820303） 7.12出廠檢驗記錄表(FM820301) 7.13產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表（FM820304） 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過程 73 設(shè)計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共5頁 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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