QP830100不合格品控制程序(doc)
1.目的 為了確定不合格評審的權(quán)限，處置方法，使不合格品得到有效處理。從而防止不合格 品的混用和誤用，特制訂本程序。 2.范圍 適用于與不合格品的處理有關(guān)的部門和人員。 3.定義： 3.1不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4.職責(zé) 4.1 品管部： 4.1.1 試驗室檢驗人員負(fù)責(zé)：評判、標(biāo)記不合格來料。 4.1.2 質(zhì)檢組檢驗人員負(fù)責(zé)：生產(chǎn)過程中的不合格半成品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 4.1.3 最終檢驗人員負(fù)責(zé)：對不合格的最終產(chǎn)品批進(jìn)行評判，并簽發(fā)“不合格品處理報告單”， 提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表處理，并發(fā)出“異常報告”要求生產(chǎn)部分析原因并采取相應(yīng)的措 施。 4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 4.2.1 對生產(chǎn)過程中自檢出的不合格材料、半成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。 4.2.2 對品管部發(fā)出的“異常報告”進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的對策。 4.2.3 對不合格批進(jìn)行挑選/返工。 4.3 生管采購組負(fù)責(zé) 4.3.1 對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的不合格情況向供應(yīng)商報告。 4.3.2 對不合格來料辦理退貨手續(xù)。 4.3.3 對不合格材料的使用提出讓步接收申請。 4.3.4 需要時，向客戶或其代表提出讓步接收。 4.4 材料管理員負(fù)責(zé)對倉庫/堆場中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識并做好隔離控制。 4.5 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)： 4.5.1 讓步接收材料的評審； 4.5.2 生產(chǎn)過程中整批不合格品的處理 5.要求 5.1 總則 在來料、生產(chǎn)、貯存、出貨的各階段，應(yīng)有合適的隔離區(qū)域或方式隔離不合格品，如 果由于場所限制，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便清楚地區(qū)別合格與不合格。 5.2 來料不合格品的控制（流程見附件1） 5.2.1 對于被試驗室檢驗人員抽檢評判為不合格的原材料或外購?fù)鈪f(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)對該批不 合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并做好記錄及如下處理： A. 一般情況下由質(zhì)檢人員通知生管采購組，由生管采購組直接向供應(yīng)商退貨； B. 生管采購組人員經(jīng)了解判斷為生產(chǎn)急需材料，填寫“不合格處理報告單”，向品管部主管 報告，由品管部主管作出問題處理的方案；必要時由品管部主管提報總經(jīng)理，由總經(jīng) 理召集由生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)、生管采購組組成的評審會議，決定問題的解決方案； C. 如果這批材料被判斷為“讓步接收”，各部門應(yīng)做好標(biāo)識，并做好記錄，以便追溯。 5.3 生產(chǎn)過程中的不合格品控制 5.3.1 現(xiàn)場操作人員在生產(chǎn)過程中自檢發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品、成品的不合格品應(yīng)使用標(biāo)有不 合格品的容器存放，或用適當(dāng)?shù)姆绞綄Σ缓细襁M(jìn)行標(biāo)識。 5.3.2 品管部質(zhì)檢組檢驗人員在檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)將不合格品標(biāo)識，并進(jìn)行 隔離，并將不合格情況進(jìn)行記錄；作如下處理： A. 經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)半成品整批不合格時，質(zhì)檢員填寫“不合格處理報告單”由品管部經(jīng)理決定不 合格處理的方案； B. 如果是全檢挑選出的不合格由質(zhì)檢員直接交付生產(chǎn)部進(jìn)行返工，經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新 進(jìn)行檢驗，并經(jīng)檢驗合格后，方可放行。 5.3.3 對于過程檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理/其授權(quán)代表確認(rèn)后報廢。 5.4 最終檢驗的不合格品控制 5.4.1 品管部最終檢驗人員在最終檢驗中，經(jīng)抽檢檢驗如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)填寫“不合格品 處理報告單”報請總經(jīng)理/生產(chǎn)副總經(jīng)理作出處理決定；若需返工，經(jīng)返工后將返工的情 況記錄于“不合格品處理報告單”上；品管部應(yīng)發(fā)出“異常報告”要求生產(chǎn)部分析原因，采 取糾正措施；返工完畢后需再經(jīng)品管部重新檢驗，合格后方可入庫。 5.4.2 對于全檢的產(chǎn)品，在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)給予標(biāo)識、隔離，并記錄 不合格的數(shù)量和不合格的情況，然后直接交付相應(yīng)班組進(jìn)行返工，經(jīng)返工的產(chǎn)品必須進(jìn) 行重新檢驗，經(jīng)檢驗合格后方能入庫。 5.4.3 合同要求時，本公司若要使用或返工不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、由銷售科負(fù)責(zé)向客戶或其 代表提出讓步申請，同意后，有關(guān)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)記錄不合格和返工情況，以說明不合格 品的實際狀況 5.4.4 對于最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后報廢。 5.5 如果由于客戶的要求而導(dǎo)致須對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行返工時，由業(yè)務(wù)部門開出“不合格品處理 報告單”，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行返工，并由品管部最終檢驗人員對此批產(chǎn)品進(jìn)行重檢，重檢合 格方可出貨。 5.6 對于客戶的退貨，業(yè)務(wù)部門應(yīng)通知倉管人員辦理入庫手續(xù)；業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“聯(lián)絡(luò)單”通 知品管部重新檢驗，并填寫“不合格品處理報告單”呈報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理方案 。 6.參考資料： 6.1 檢驗和試驗控制程序(QP820300) 6.2 糾正和預(yù)防措施程序(QP850100) 7.報告和記錄： 7.1 不合格品處理報告單(FM830101) 7.2 異常報告(FM750106) 7.3 聯(lián)絡(luò)單(FM720101) 附件-1 不合格原輔材料控制流程圖 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過程 73 設(shè)計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 76 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共4頁 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | | ----------------------- 進(jìn)入堆場、倉庫、工序 合 格 標(biāo) 識 標(biāo) 識 不合格 隔離存放（可行時） 評 審 處 置 拒 收 檢驗和試驗 進(jìn) 貨 退 貨 經(jīng)讓步接收許可 使用/降級改用
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