WAYOUT-QP-15項目文檔控制程序
1目的 對項目實施過程和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的文檔和資料進行控制，以確保資料的完整性 、一致性、可追溯性。 2范圍 適用于公司的所有項目實施過程和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的文檔資料控制。 3權責 3.1. 項目負責人：對項目所提交的項目文檔進行審核，并確定其完整性。 3.2. 工程負責人：對工程所提交的項目文檔進行審核，并確定其完整性。 3.3. 質量管理部：對項目和工程文檔進行審查、歸檔、管理，保證項目文檔的可追溯性。 3.４.部門經(jīng)理：對部門提交的所有文檔進行審核。 4作業(yè)內(nèi)容 4.1.文件歸檔管理 4.1.1.工程或開發(fā)項目完成后，由工程負責人或項目負責人負責整理全套產(chǎn)品文件并編 制《文件清單》，提交質量管理部進行審查。 4.1.2.質量管理部對收到的產(chǎn)品齊套文件和工程齊套文件進行標準化審查，審查合格后 質量管理部進行歸檔；如果審查不合格則將工程文件和產(chǎn)品文件退回工程負責人或 項目負責人重新進行整理。 4.1.3.各部門經(jīng)理對提交的工程文件、產(chǎn)品文件和審查報告進行審核，如審核不合格則 將相關資料退回項目負責人重新進行整理。如審批通過，則由質量管理部進行文件 歸檔。參見公司《技術資料管理制度》。 5相關文件 |序 號 |名 稱 |編 號 | |1 |項目文擋控制規(guī)范 |WAYOUT-QC-06 | |2 |系統(tǒng)集成項目實施程序 |WAYOUT-QP-06 | 6相關記錄 |序 號 |名 稱 |模 板 編 號 | |1 |文件歸檔移交單 |WAYOUT-QF-09 | 7流程圖 7.1. 《文件歸檔流程》 文件歸檔流程 ----------------------- 合格 部門經(jīng)理審核 簽字 不通過 不合格 文件歸檔 （質量管理部） 填寫文件 歸檔移交單 （項目負責人） 文件標準化 審查 （質量管理部） 存檔文件及清單 （項目負責人） 合格 通過
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