不合格品控制
|不合格品控制程序 | | | | | | | | | | | | 1 目的和范圍 | |確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。| |本程序適用于生產(chǎn)全過(guò)程的不合格品、狀態(tài)不明和可疑產(chǎn)品的控制。 | |2 術(shù)語(yǔ) | |本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。 | |3 職責(zé) | |3.1 | |技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審。 | |3.2 生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處置，以防止不合格品的誤用的交付。 | |4 工作程序 | |4.1不合格品的判定：凡實(shí)際質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、狀態(tài)不明的產(chǎn)品或 | |可疑、超期存放的產(chǎn)品，均為不合格品。 | |4.2不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離 | |4.2.1當(dāng)產(chǎn)品被判定為不合格后，檢驗(yàn)員及時(shí)將不合格品清理放在不合格品區(qū)域， | |掛牌隔離，廢品、返工品做好標(biāo)識(shí)記錄，開具《不合格品評(píng)審處置單》（對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品| |填寫〈返修報(bào)廢通知單〉）交技術(shù)質(zhì)量部。 | |4.2.2技術(shù)質(zhì)量部接到《不合格品評(píng)審處置單》后，組織生產(chǎn)采購(gòu)部等部門進(jìn)行評(píng)審 | |，并按評(píng)審意見對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 | |4.3不合格品評(píng)審 | |4.3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品評(píng)審。 | |4.3.2生產(chǎn)采購(gòu)部按評(píng)審意見對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 | |4.3.3如果對(duì)不合格品評(píng)審和處置決定有異議時(shí)，應(yīng)提交總工程師做出最終決定。 | |4.4不合格品的處置方法： | |a）挑選：從不合格批中挑選合格品； | |b）重新驗(yàn)收：重新檢驗(yàn)確認(rèn)原材料、外協(xié)外購(gòu)件、零部件符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通常用 | |于挑選后的驗(yàn)收，也可用于糾正檢驗(yàn)錯(cuò)誤； | |c）退貨：拒收并退還供應(yīng)商的不合格品； | |d）讓步接收：對(duì)那些已經(jīng)被判為不合格的產(chǎn)品，因生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé) | |填寫《讓步申請(qǐng)單》，確讓步接收的數(shù)量，交技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審，不經(jīng)返修可以使用且| |不影響產(chǎn)品性能和裝配的不合格品，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)審批后，準(zhǔn)予接收回用。當(dāng)合| |同要求時(shí)，使用讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； | |e）返工：對(duì)不合格品進(jìn)行再次加工，使其滿足規(guī)定要求； | |f）返修：對(duì)不合格品進(jìn)行返修，使其達(dá)到預(yù)期的使用要求； | |g）報(bào)廢：不能投入使用的原材料、零部件或總成，只能被銷毀或移出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)改 | |作它用。 | |4.5對(duì)批量返工的產(chǎn)品，由技術(shù)質(zhì)量部編制《返工作業(yè)指導(dǎo)書》，并發(fā)放返工現(xiàn)場(chǎng)使 | |用。 | |4.6技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)不合格的情況，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取糾正和 | |預(yù)防措施。 | |4.7如果不合格采購(gòu)產(chǎn)品是由于供應(yīng)商的原因造成的，生產(chǎn)采購(gòu)部需按合同中的規(guī) | |定或《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行處理。 | |4.8檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》，重新檢驗(yàn)返修或返工的產(chǎn)品。 | |4.9當(dāng)合同有規(guī)定要求時(shí)，若使用返修品，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部向顧客提出讓步申請(qǐng)， | |經(jīng)顧客同意后方可使用，并由技術(shù)質(zhì)量部記錄不合格品情況。 | |4.10當(dāng)發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，銷售部應(yīng)立即通知顧客。按程序文件《糾正和預(yù)防 | |措施控制程序》執(zhí)行。 | |4.11技術(shù)質(zhì)量部每月對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《月生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》和《月廢品率 | |統(tǒng)計(jì)表》。 | |4.12技術(shù)質(zhì)量部每季度對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類，分析主要原因，并制訂《優(yōu)先減 | |少計(jì)劃》，由責(zé)任部門實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 | |4.13技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)保存所有的不合格品的評(píng)審處置記錄。 | |5 相關(guān)記錄 | |Q/DM80501 不合格品評(píng)審處置單 | |Q/DM80403 返修報(bào)廢通知單 | |Q/DM80502 讓步申請(qǐng)單 | |Q/DM80410 月生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 | |Q/DM80503 優(yōu)先減少計(jì)劃 | |Q/DM80504 月廢品率統(tǒng)計(jì)表 | | | | | | | | |
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