不合格品控制程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.809-2003 不 合 格 品 控 制 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 | 不合格品控制程序 | |1 目的 | |對可疑和不合格的產品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產過程中| |各階段所產生的不合格品得到有效控制，防止不合格產品被誤用，確保不合格品不| |流入下一流程或交付至顧客。 | |2 范圍 | |本程序適用于有限公司從產品進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑| |產品的控制。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預防措施控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購控制程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質量記錄控制程序》 | |4 術語和定義 | |不合格品: 不符合顧客要求和規(guī)范的產品或材料。 | |一般性不合格品: | |指顯著性返工品、只能報廢的不合格品以及需退回供應商部門的不合格器材。 | |可疑的產品或材料: 任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產品或材料。 | |返工: 對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。 | |返修: | |對不合格品采取的措施，以達到預期的使用目的（盡管產品可能不符合原始要求）| |。 | |讓步接收: 指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產品和/或服務的授權。| |降級: 指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。 | |5 職責 | |5.1各分廠： | |負責生產過程發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄、標識、隔離、審理。 | |負責交付產品不合格品的記錄、標識、隔離、審理。 | |負責生產過程發(fā)現(xiàn)的不合格品向顧客提出讓步接收申請。 | |負責對生產過程及交付產品不合格品制定并實施優(yōu)先減少計劃。 | |5.2采購部： | |（1） 負責加工過程中產生廢品時，負責采購產品的補充。 | |（2） | |負責采購產品入廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制；負責辦理采購產品讓步接收手續(xù)| |；負責進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標識、隔離、審理；負責所管范圍采購| |產品不合格品糾正措施的跟蹤驗證。 | |5.3質量部： | |（1） | |負責監(jiān)控公司各單位就生產過程及不合格品的統(tǒng)計分析及其優(yōu)先減少計劃的實施。| |（2） 負責及顧客抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗證。 | |6 工作流程和內容 | |6.1通則 | |6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產品、廢品以及可疑產品。 | |注：對在進貨檢驗、過程檢驗、產品最終檢驗、倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產品| |應一律歸類為不合格品 | |6.1.2 “廢品單”“返工單”“返修單”要注明原因及糾正措施等。 | |6.1.3 | |“廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請單”由檢驗室負責編號、發(fā)放、回收保管| |， | |6.1.4 | |“廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請單”等記錄的歸檔按Q/6DG13.402《質量記| |錄控制程序》執(zhí)行。 | |6.1.5 不合格品審理一次有效。不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。 | |6.1.6 | |在工作場所，必須易于得到返工或返修工藝指導書，并為相應的操作者使用。 | |6.1.7 可疑產品 | |1） 有下列情況之一者為可疑產品： | |原有的檢驗和試驗狀態(tài)遺失、受損。 | |檢驗和試驗設備受損后懷疑失準，則原有的檢測結果的準確性值得懷疑。 | |最終產品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯檢。 | |按全尺寸檢驗和全功能檢驗后發(fā)現(xiàn)有不合格的產品。 | |超過封存期、復驗期、保管期的器材。 | |2） 可疑產品的標識 | |分廠檢驗（試驗）人員對可能涉及的未發(fā)運可疑產品做出標識 | |3） 可疑產品的處置 | |各單位檢驗（試驗）人員對可疑產品（已發(fā)運產品通知顧客追回），按Q/6DG13.71| |9 《產品標識和可追溯性控制程序》實施追溯，并重新檢驗/試驗。對檢驗和試驗設 | |備受損后懷疑失準造成的可疑產品，應對曾使用該檢測設備測量的所有產品進行追| |溯，直到合格批為止。若確認為不合格品應采取糾正措施。 | |6.1.8 優(yōu)先減少計劃 | |1) 各分廠檢驗室負責將“不合格統(tǒng)計表”報質量部。 | |2) 各分廠每月根據(jù)“不合格統(tǒng)計表”量化分析不合格品，制定優(yōu)先減少計劃，并上 | |報質量部。質量部負責跟蹤驗證該計劃的進展情況。 | |6.1.9凡交付給汽車顧客的產品，無論何時，只要其產品或過程與現(xiàn)批準的產品或 | |過程不同，公司在繼續(xù)生產該產品之前，項目組應按《產品質量先期策劃程序》的規(guī)| |定事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書面的批準證據(jù)），公司方可繼| |續(xù)生產和將其產品交付給顧客；同時此要求也適用于從供應商采購的產品和服務。| |以上產品在提供給顧客前，公司項目組必須與供應商就其提出的任何要求應達成一| |致。經顧客批準的產品或過程的期限資料和數(shù)量方面及檢驗方面的質量記錄由相關| |部門依《質量記錄控制管理程序》進行存檔；當顧客的授權期滿時，所生產的產品質| |量必須符合原有的或替代的規(guī)范和要求。當顧客要求被批準的產品/材料被交付時 | |，公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規(guī)定的包裝要求對其作明確的標識。 | |6.1.10一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運，發(fā)現(xiàn)單位通知項目組，由項目組負責將其信息通| |知顧客，并按顧客要求進行處理。 | |工作流程 |工作內容說明 |使用表單 | | 6.2進貨檢驗不合格品控制 | | |6.2.1. 進貨檢驗人員應在“申 |1.申請檢驗驗收| | |請檢驗驗收單”上填寫不合格結|單 | | |論，通知采購部保管。 | | | |6.2.2.采購部保管應及時隔離 |1.器材掛簽 | | |并填寫紅色“器材掛簽、材料發(fā)|2.材料發(fā)放庫存| | |放庫存記錄”卡片，用于標識不|記錄 | | |合格品。具體辦法按Q/6DG13.7| | | |19《產品標識及可追溯控制程序| | | |》執(zhí)行。 | | | | | | | | | | |工作流程 |工作內容說明 |使用表單 | | |6.2.3. 不合格品評審 | | | |采購部負責對進貨檢驗和試驗 | | | |中的不合格品進行評審。具體 | | | |辦法參照第6.3.2條的規(guī)定執(zhí)行| | | |. | | | |6.2.4. 不合格品處置 | | | |6.2.4.1 整批拒收 | | | |采購部負責辦理退庫手續(xù)。 | | | |6.2.4.2 挑選后使用 | | | |挑選后的零件/產品必須重新檢| | | |驗，檢驗合格后才能允許投入 | | | |生產 | | | |6.2.4.3 返工、返修 | | | |返工、返修零件/產品必須重新| | | |檢驗，檢驗合格后才能允許投 | | | |入生產。 | | | |6.2.4.4 讓步接收 | | | |1)采購產品讓步接收需具備以 | | | |下條件： | | | |a.生產急需 | | | |b. | | | |讓步接收的采購產品對于公司 | | | |產品的精度、安全性、可靠性 | | | |及重要功能/性能不得有危害，|1.讓步接收申請| | |且不得有讓步接收后的顧慮。 |單 | | |2)讓步接收的辦理 | | | |a. 采購部應辦理“讓步接收申 | | | |請單”，由公司技術部門、制造| | | |部門、在“讓步接收申請單”上 | | | |注明意見/建議后報質量部核準| | | |。如有顧客要求，讓步接收還 |2.申請檢驗驗收| | |需得到顧客或其代表的批準。 |單 | | |b. | | | ...
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