不合格品控制程序DFCPQEOMS-26
1.目的 為確保對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、非預(yù)期使用或交付，特制 定本程序。 2.適用范圍 本程序?qū)Σ缓细衿返呐卸?、?biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置作出了具體規(guī)定。 本程序適用于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和完工產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收以及成品交付后發(fā)現(xiàn)的不合 格品的控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 4.術(shù)語(yǔ) 4.1不合格：未滿足要求。 4.2可疑產(chǎn)品：指檢驗(yàn)或試驗(yàn)、測(cè)試狀況無(wú)法確定的物料或產(chǎn)品。 4.3返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。與返修不同，返修可影響或改 變不合格產(chǎn)品的某些部分。 4.4降級(jí)：由于不合格產(chǎn)品不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 4.5返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。返修包括以前是合格的產(chǎn) 品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部分。 4.6報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 4.7嚴(yán)重不合格： a) 產(chǎn)品的特殊特性（屬安全特性項(xiàng)目）嚴(yán)重不符合規(guī)定要求； b) 不合格品價(jià)值達(dá)到10000元以上； 4.8 重要不合格： 產(chǎn)品的特殊特性（屬關(guān)鍵特性項(xiàng)目）不符合規(guī)定要求且影響裝配性能； 不合格品價(jià)值處于5000∽10000元之間； 連續(xù)或重復(fù)發(fā)生的一般不合格。 4.9一般不合格： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量特性（非安全特性、關(guān)鍵特性特性）不符合規(guī)定要求，返工后不影響裝 配性能; b) 不合格品價(jià)值處于500∽5000元之間； c) 連續(xù)或重復(fù)發(fā)生的輕微不合格。 4.10 輕微不合格： a) 產(chǎn)品的特殊質(zhì)量特性（非安全特性、關(guān)鍵特性、重要特性）輕微不符合規(guī)定且不影 響裝配性能； b) 不合格處于500元以內(nèi)。 5.職責(zé) 5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作配套件、入庫(kù)驗(yàn)收中不合格品的判定、 標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 5.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)讓步產(chǎn)品申請(qǐng)單的會(huì)簽。 5.3產(chǎn)生不合格品的責(zé)任者和單位負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離和執(zhí)行處置決定。 5.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商會(huì)簽不合格品。 5.5物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商退修品的保管。 6.工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離 | | |檢驗(yàn)員 |6.1.1檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、 | | | |過(guò)程產(chǎn)品、成品進(jìn)行判定以及對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品作定期檢驗(yàn)，對(duì) | | | |于出現(xiàn)的不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并做好記錄。 | | |操作工 |6.1.2操作工按操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)制造過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，| | | |對(duì)自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，最終由檢驗(yàn)人員 | | | |進(jìn)行判定確認(rèn)。 | | |質(zhì)量部 |6.1.3對(duì)確認(rèn)的不合格品按劃定的區(qū)域進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 | | |物資管理部 |6.1.4對(duì)于從顧客處退回的不合格品或可疑產(chǎn)品，由銷售部| | | |或生產(chǎn)裝備部送件員按照《產(chǎn)品質(zhì)量賠償及退貨管理程序》 | | | |規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)員復(fù)檢確認(rèn)標(biāo)識(shí)后入成品庫(kù)隔離存放。 | | |質(zhì)量部 |6.1.5對(duì)產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的不合格品及時(shí)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。| | |質(zhì)量部 |6.1.6如不合格產(chǎn)品已發(fā)給顧客，必須書(shū)面通知顧客對(duì)不合| | | |格品進(jìn)行隔離。 | | | |6.2不合格品的評(píng)審處置 | | |檢驗(yàn)員 |6.2.1根據(jù)特殊質(zhì)量特性不符合情況作出判定：嚴(yán)重、重要| | | |、一般及輕微，并對(duì)判斷的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并傳遞到質(zhì)量工 | | | |程師。 | | |質(zhì)量部 |6.2.2對(duì)嚴(yán)重不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品評(píng)審表”，組|不合格品評(píng)| | |織技術(shù)開(kāi)發(fā)部、分廠等有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，相關(guān)部門 |審表 | | |負(fù)責(zé)人分別簽署意見(jiàn)，最終處理意見(jiàn)由總經(jīng)理予以審批。 | | |質(zhì)量部 |6.2.3對(duì)重要不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審表”，|不合格品評(píng)| | |組織技術(shù)開(kāi)發(fā)部、分廠等有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，相關(guān)部 |審表 | | |門負(fù)責(zé)人分別簽署意見(jiàn)，最終處理意見(jiàn)由主管副總經(jīng)理予 | | | |以審批。 | | |檢驗(yàn)員 |6.2.4對(duì)一般不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審表”，|不合格品評(píng)| | |并將信息報(bào)告至質(zhì)量部質(zhì)量工程師、技術(shù)開(kāi)發(fā)部工藝員， |審表 | | |分廠技術(shù)員由其分別簽署意見(jiàn)，質(zhì)量工程師對(duì)不合格品作 | | | |出最終處理意見(jiàn)。 | | |檢驗(yàn)員 |6.2.5對(duì)輕微不合格品，由當(dāng)班檢驗(yàn)員直接作出判定及在不|返工（修）| | |合格處理單據(jù)上簽署處理意見(jiàn)，并作好記錄。 |品通知單 | |質(zhì)量部 |6.2.6負(fù)責(zé)組織對(duì)從顧客處退回的不合格品或可疑產(chǎn)品和產(chǎn)| | | |品審核中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置，同時(shí)作好記錄 | | | |。必要時(shí)，也應(yīng)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審表”。 | | | |6.2.7處置內(nèi)容： | | | |返工或返修； | | | |讓步接收； | | | |拒收或報(bào)廢； | | | |降級(jí)改作他用； | | | |6.2.7.1對(duì)采取措施后使其能滿足規(guī)定要求的不合格品作返| | | |工處置。 | | | |6.2.7.2對(duì)采取措施后其雖然可能不符合原來(lái)規(guī)定的要求，| | | |但能滿足預(yù)期的使用要求的不合格品作返修處置。 | | | |6.2.7.3對(duì)不符合規(guī)定要求且又不能使用的不合格品采取拒| | | |收或報(bào)廢的處置。 | | | |6.2.7.4對(duì)不符合規(guī)定要求但不影響實(shí)際使用的不合格品作| | | |出讓步接收或降級(jí)改作他用的處置。 | | | |6.3不合格品的處理 | | |檢驗(yàn)員 |6.3.1內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程造成的需進(jìn)行返工、返修的不合格品由|返工（修）| |分廠技術(shù)員 |檢驗(yàn)員出具“返工（修）通知單”，由分廠技術(shù)員編制返工 |品通知單 | | |（修）品指導(dǎo)書(shū)，返工（修）品指導(dǎo)書(shū)必須體現(xiàn)返工措施 | | | |、要求和復(fù)檢要求。 | | |采購(gòu)部 |6.3.2外協(xié)件的不合格品返工（修）由采購(gòu)部通知供應(yīng)商負(fù)| | | |責(zé)實(shí)施。 | | | |6.3.3不合格品經(jīng)返工、返修后必須向質(zhì)量部重新報(bào)檢，檢| | | |驗(yàn)員按“返工（修）指導(dǎo)書(shū)”中規(guī)定的復(fù)檢要求進(jìn)行檢驗(yàn)， | | | |建立質(zhì)量記錄，合格后方可接收。 | | |質(zhì)量部 |6.3.4對(duì)拒收的不合格批，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“糾正預(yù)防措施計(jì) |糾正預(yù)防措| | |劃表”，并按性質(zhì)情況報(bào)請(qǐng)質(zhì)量部長(zhǎng)審批確認(rèn)，并將該表反|施計(jì)劃表 | | |饋至制造單位。 | | |APQP小組組 |6.3.5新產(chǎn)品/產(chǎn)品更改時(shí)，按《工程更改程序》執(zhí)行。 | | |長(zhǎng) | | | |采購(gòu)部 |6.3.6對(duì)不合格品的讓步接收（僅限于原輔材料，外協(xié)件，| | | |不包括成品），由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“讓步接收產(chǎn)品申請(qǐng)表”，由 |讓步接收產(chǎn)| | |產(chǎn)品制造單位或采購(gòu)部門報(bào)請(qǐng)質(zhì)量部長(zhǎng)、技術(shù)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)會(huì) |品申請(qǐng)表 | | |簽、管理者代表審批確認(rèn)，必要時(shí)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門進(jìn)行產(chǎn) | | | |品功能性試驗(yàn)，結(jié)果必須表明不影響產(chǎn)品功能和使用性能 | | | |，否則予以拒收。同時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并說(shuō)明不合格品的實(shí)際 | | | |狀況，以便一旦出現(xiàn)問(wèn)題能及時(shí)追溯。必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn) | | | |。 | | |質(zhì)量部 |6.3.7組織有關(guān)部門對(duì)顧客退回的產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品進(jìn)行分析| | | |評(píng)審，并記錄處理結(jié)果。如有必要，將處理結(jié)果通知顧客 | | | |。 | | |檢驗(yàn)員 |6.3.8不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》| | | |執(zhí)行。 | | |檢驗(yàn)員 |6.3.9不合格品的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 | | | |6.4不合格品的優(yōu)先減少計(jì)劃 | | |質(zhì)量部 |6.4.1每月底對(duì)公司發(fā)生的不合格品進(jìn)行定量化的統(tǒng)計(jì)和分| | |分廠 |析，應(yīng)用排列圖等統(tǒng)計(jì)方法對(duì)缺陷進(jìn)行匯總分類、分析， | | | |并根據(jù)分析的情況制定不合格品減少計(jì)劃，優(yōu)先降低主要 | | | |的不合格。有關(guān)的統(tǒng)計(jì)方法見(jiàn)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》。 | | |質(zhì)量部 |6.4.2根據(jù)優(yōu)先減少計(jì)劃，對(duì)不合格根據(jù)問(wèn)題的重要性進(jìn)行| | |分廠 |風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并采取相應(yīng)的糾正措施，直至消除重復(fù)性 | | | |的不合格。具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 | | |質(zhì)量部/分廠|6.4.3對(duì)優(yōu)先減少計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 | | |質(zhì)量部 |6.4.4依據(jù)對(duì)上月質(zhì)量表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)，在生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)上提出| | | |改進(jìn)的要求。質(zhì)量部跟蹤改進(jìn)的效果。 | | | |6.5經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)（顧客有要求時(shí)） | | |銷售部 |6.5.1只要產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同，需事先| | | |經(jīng)顧客書(shū)面批準(zhǔn)。向顧客提交讓步申請(qǐng)： | | | |若顧客同意接收，則組織有關(guān)部門進(jìn)一步加工、入庫(kù)、交 | | | |付； | | | |若顧客不同意，則采取另外的方式予以處置。 | | |采購(gòu)部 |6.5.2本情況也適用于從供應(yīng)商采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)。 | | |銷售部 |6.5.3保存經(jīng)批準(zhǔn)的限期和數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)| | | |，應(yīng)確保能夠符合原有的或替代的規(guī)范要求。 | | |銷售部 |6.5.4被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在包裝箱上按與顧客協(xié)定的| | | |方法進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別。 | | 7.支持性文件 無(wú) 8.記錄 |序號(hào) |名 稱 |保存期 |編號(hào) | |1 |廢品通知單 |3個(gè)月 |DFCPZL006A | |2 |返工（修）品通知單 |3個(gè)月 |DFCPZL004A | |3 |讓步接收申請(qǐng)單 |3年 |DFCPZL043A | |4 |不合格品評(píng)審表 |1年 |DFCPZL077A | |5 |跟班單 |3個(gè)月 |DFCPSC129A | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | ...
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