不合格品控制程序文件1
| 編制人： |評(píng)審人： |批準(zhǔn)人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1. 目 的 為了防止不合格品的誤用、轉(zhuǎn)序、流通、交付和再發(fā)生，并對(duì)不合格品采取適宜 的處置方案，特制定本程序。 2. 范 圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程發(fā)生的不合格品控制。 3. 職 責(zé) 3．1采供部負(fù)責(zé)對(duì)采供活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行審核，并提出處理意見(jiàn)。 3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格品（生產(chǎn)用料）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、審核，分析不 合格品產(chǎn)生的原因，提出處理意見(jiàn)，并進(jìn)行處理。 3．3市場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)審核、處理市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格品,并把相關(guān)的信息反饋 到品管部。 3．4其他部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行審核，并提出處理意見(jiàn)。 3．5品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、判定、確認(rèn)，并協(xié)助責(zé)任部 門分析不合格品產(chǎn)生的原因，提出適宜的處置方案。 4、程 序 內(nèi) 容 |流程圖 |程序描述 |涉及部門 | | |1、品質(zhì)管理部嚴(yán)格按照《產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量控制程| | | |序》（SHY（Q）2-18）進(jìn)行原料粉和包裝材料的進(jìn) | | | |貨檢驗(yàn)，填寫《 奶粉 | | | |檢驗(yàn)報(bào)告單》（SHY4-04-02）、《原材料初檢報(bào)告單| | | |》（SHY4-04-04），如檢測(cè)結(jié)果不合格，檢驗(yàn)主管 |品管部 | | |在報(bào)告單“品管部處理意見(jiàn)”處注明檢驗(yàn)結(jié)果為“不 | | | |合格，不同意使用或不同意入庫(kù)”，經(jīng)部門經(jīng)理審 |生產(chǎn)原料庫(kù)| | |核后，報(bào)告單給原料庫(kù)保管員，原料庫(kù)保管員按《 | | | |產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（SHY（Q）2—13） |采供部 | | |進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放，必要時(shí)及時(shí)通知品控進(jìn)行處| | | |理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |品管部 | | | | | | | | | | | |采供部 | | | | | | | | | | | |生產(chǎn)部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2、進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品，由品質(zhì)管理部根據(jù) | | | |檢驗(yàn)和測(cè)量結(jié)果作出評(píng)審，填寫《不合格品處理單》| | | |（SHY4-04-13）。出現(xiàn)少量不合格品時(shí)，由品控主| | | |管在“品管部意見(jiàn)欄”里做出處理意見(jiàn)；出現(xiàn)小批量| | | |不合格品時(shí)，由品管部經(jīng)理在“品管部意見(jiàn)欄”里做| | | |出處理意見(jiàn)；出現(xiàn)大批量不合格品時(shí)，由制造總監(jiān)| | | |做出處理決定。處理方式有退貨、讓步接收。 | | | |3、品控負(fù)責(zé)人需及時(shí)把《不合格品處理單》報(bào)給采 | | | |供部，由采供部做出處理決定并與供應(yīng)商聯(lián)系相關(guān)| | | |處理事宜，對(duì)于采購(gòu)的不合格品，品管部需協(xié)助采| | | |供部在三個(gè)月內(nèi)處理完畢。 | | | | | | | |1、生產(chǎn)過(guò)程中，因包裝質(zhì)量產(chǎn)生的不合格品，操 | | | |作人員應(yīng)單獨(dú)存放，放置于指定的容器內(nèi)，并在下| | | |班前返工處理完畢。 | | | |2、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的少量原料粉因漏袋結(jié)塊、變 | | | |質(zhì)或少量包裝材料不合格時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)做出相應(yīng)| | | |的標(biāo)識(shí)，將其隔離存放，并通知現(xiàn)場(chǎng)主管，由現(xiàn)場(chǎng)| | | |主管通知品控人員進(jìn)行確認(rèn)，品控人員填寫《不合 | | | |格品處理單》（SHY4-04-13），并作出處理意見(jiàn)， | | | |必要時(shí)需經(jīng)采供部確認(rèn)。 | | | |3、生產(chǎn)過(guò)程中如出現(xiàn)批量或連續(xù)不合格時(shí)，由品 | | | |控人員填寫《不合格品處理單》（SHY4—04—13）報(bào)品| | | |質(zhì)管理部經(jīng)理，品質(zhì)管理部和責(zé)任部門共同評(píng)審，| | | |由品管部經(jīng)理做出報(bào)廢或返工處理，并報(bào)總經(jīng)理或| | | |制造總監(jiān)審批。 | | | |4、凡涉及到原材料不合格時(shí)，品控負(fù)責(zé)人通知采 | | | |供部，由采供部提出處理意見(jiàn)，同時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系| | | |相關(guān)處理事宜。 | | | | | | | |1、品質(zhì)管理部嚴(yán)格按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)量的控制程| | | |序》（SHY（Q）2-18）進(jìn)行成品檢驗(yàn)，填寫《成品檢| | | |驗(yàn)報(bào)告單》（SHY4-04-23）發(fā)現(xiàn)微生物、理化等指 | | | |標(biāo)不合格時(shí)，在報(bào)告單上品管部處理意見(jiàn)處注明檢| | | |驗(yàn)結(jié)果為不合格，不同意出廠。 | | | |品管部經(jīng)理審核后，報(bào)告單給成品保管員，保管員| | | |按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離| | | |存放。 | | | |管部根據(jù)檢驗(yàn)和測(cè)量結(jié)果做出評(píng)審，并填寫《不合 | | | |格品處理單》（SHY4-04-13）。對(duì)1噸及1噸以下的 | | | |不合格成品粉由品管部經(jīng)理做出返工或報(bào)廢處理決|物流 | | |定，對(duì)1噸以上的不合格成品粉由總經(jīng)理或制造總 | | | |監(jiān)做出返工或報(bào)廢處理決定。 | | | | | | | |對(duì)于市場(chǎng)管理部在營(yíng)銷過(guò)程中由于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而返回| | | |的成品粉執(zhí)行《市場(chǎng)返粉處理流程》（SHY4—03—28）| | | |。 | | | |成品緊急放行后，如果檢測(cè)結(jié)果不合格時(shí)，物流需| | | |及時(shí)按物流方向把不合格品追回，追回的不合格品| | | |執(zhí)行《市場(chǎng)返粉處理流程》。 | | | |對(duì)于市場(chǎng)人員反饋的由于各種原因造成的不合格品| | | |，由市場(chǎng)人員填寫《不良品處理單》，品質(zhì)管理部組| | | |織評(píng)審并做出報(bào)廢或返工的處理決定。無(wú)論少量還| | | |是批量，都應(yīng)及時(shí)給客戶換貨。 | | | |市場(chǎng)管理部和營(yíng)養(yǎng)咨詢部信息員負(fù)責(zé)把有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)| | | |量的信息反饋到品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部對(duì)所存在|物流 | | |的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，查找原因，并責(zé)令有關(guān)責(zé)任| | | |部門制訂糾正、預(yù)防措施。 | | | | | | | |由于各種原因造成的返工產(chǎn)品，品管部按《產(chǎn)品檢 | | | |驗(yàn)和測(cè)量的控制程序》（SHY（Q）2-18）對(duì)其進(jìn)行 | | | |重新檢驗(yàn)。 | | | |對(duì)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品，保管員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 | | | |控制程序》進(jìn)行。 | | | |對(duì)于上述出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，由品質(zhì)管理部填寫《 | | | |糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》，并根據(jù)問(wèn)題的大小及程 | | | |度的輕重責(zé)令責(zé)任部門做出糾正與預(yù)防措施，具體| | | |執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 | | | |4． | | | |品管部根據(jù)問(wèn)題的大小和程度的輕重，把責(zé)任報(bào)告| | | |提交公司人力資源部，懲罰程度由人力資源部決定| | | |。 | | | | | | | | | | | ...
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