不合格控制程序
|RTQP17A |不合格控制程序 |實施日期 |2002.1.8 | | | |頁 次 |共2頁第1頁 | |1 目的 | |為了使不合格品處于受控狀態(tài)，明確辨別、記錄和處置不合格品的職責，防止誤用不合格 | |品，以及消除體系運行過程中產生的不合格項。 | |2 范圍 | |本程序適用于對不合格的來料（原材料、半成品、部品、外協(xié)加工品）、在制品及成品的 | |控制，以及對公司內發(fā)生的不合格的處理。 | |3 職責 | |3.1品管部：負責對不合格品進行檢驗和驗證。 | |3.2 行政辦及審核員、安委會及審核員分別負責環(huán)境管理、職業(yè)安全衛(wèi)生方面不合格的識 | |別，并開具《HSE不合格報告》 | |3.2管理者代表：批準不合格處理方法。 | |3.3各工段：負責區(qū)分和處理不合格。 | |3.4制造部:負責監(jiān)督工段區(qū)分和處理不合格。 | |工作程序 | |工作內容 |工作流程 |責任部門 |工 作 要 求 |質量記錄 | |4.1 |4.1.1 |品管部 |4.1.1.1按《產品監(jiān)視和測量程序》檢驗并| | |不合格品評|識別 | |確定產品合格與否. | | |審 | | | | | | |4.1.2 |品管部 |4.1.2.1檢驗員根據(jù)產品不合格的性質提|不良品通 | | |評估 | |出相應的處理意見,對原材料: |知單 | | | | |a.退貨 |退貨審批 | | | | |b.特采 |流程表 | | | | |c.挑選使用 | | | | | |對半成品和成品 | | | | | |a.返工 | | | | | |b.報廢 | | | | | |c.用途變更 | | | | | |4.1.2.2不合格產品問題輕微,使用不影 | | | | | |響成品性能時可以特采.必要時應提出其| | | | | |后續(xù)加工和使用的要求（如加“特采”標 | | | | | |識）,以防止其按原來要求使用和便于追| | | | | |溯。 | | | | | |4.1.2.3品管部主管審核處理意見的適宜| | | | | |性,必要時技術部門參與評審會簽。 | | | | | |4.1.2.4不合格成品讓步接收須經(jīng)或總經(jīng)| | | | | |理批準,必要時征得顧客同意。 | | | | | |4.1.2.5顧客提出退貨時,業(yè)務員須進行 | | | | | |調查核實。 | | | | | |4.1.2.6檢驗員對退回產品進行分析并視| | | | | |具體情況提出初步處理意見,報總經(jīng)理審| | | | | |批。 | | | | | |4.1.2.7按《糾正預防措施控制程序》采取| | | | | |糾正措施。 | | |4.2 |4.2.1 |品管部 |4.2.1.1檢驗員應及時標識不合格產品的|不合格報 | |不合格品處|標識 | |檢驗狀態(tài) |告 | |理 | | |4.2.1.2經(jīng)批準后,應在“不合格報告”標 | | | | | |識產品的處理辦法(見4.1.2) | | | | | | | | | |4.2.2 |所在部門 |4.2.2.1所在部門應將不合格品隔離(可 | | | |隔離 | |行時),放入不合格品區(qū),以防與其它產品| | | | | |混淆. | | | |4.2.3 |倉庫 |4.2.3.1將須退貨的原材料退回供應商, |供應商質 | | |處置 | |并保留相應的記錄 |量整改報 | | | | | |告 | | | |供應部 |4.2.3.2辦理不合格來料的退貨事宜,并 | | | | | |協(xié)同品管部向供應商發(fā)出《供應商質量整| | | | | |改報告》，改進后由品管部對改進情況進| | | | | |行驗證.合格后,方可繼續(xù)供貨. | | | | |品管部 |4.2.3.3外協(xié)加工的不合格情況較嚴重時|品質異常 | | | | |，由檢驗員編制《品質異常報告兼處理申|報告兼處 | | | | |請書》，由技術部經(jīng)理或主管產品質量工|理申請書 | | | | |程師簽署意見，品管部經(jīng)理予以審核， | | | | | |副總經(jīng)理（管理者代表）批準后，由品 | | | | | |管部向外協(xié)加工者發(fā)出?！镀焚|異常報告| | | | | |兼處理申請書》一式三聯(lián)，一聯(lián)品管部留| | | | | |存；二聯(lián)制造部或外加工單位；三聯(lián)隨 | | | | | |產品流轉。 | | | | | |4.2.3.4對不合格的來料，依4.2.3.3編 | | | | | |制《品質異常報告兼處理申請書》，同時 | | | | | |檢驗員發(fā)出《供方質量整改報告》說明來 | | | | | |料不合格具體情況。供應部結合《品質異| | | | | |常報告兼處理申請書》提出應急（臨時）| | | | | |措施，并負責跟蹤《供方質量整改報告》 | | | | | |在3個工作日內提交品管部驗證。品管部| | | | | |對供應商再次來料時，對產品實行加倍 | | | | | |頻次抽檢。品管部匯同供應部、技術部 | | | | | |對不合格來料提出如下處理意見，報總 | | | | | |經(jīng)理或管理者代表批準。 | | | | |各工序 |4.2.3.5按原加工工藝要求對不合格品進| | | | | |行返工,返工后由檢驗員重新檢驗合格后| | | | | |轉,使用或放行. | | | | |各工序 |4.2.3.6按要求使用特采產品. | | | | |市場部 |4.2.3.7顧客退回的不合格品，由市場部|退貨產品 | | | | |相關業(yè)務員填寫《退貨產品原因分析表》 |原因分析 | | | | |，并分別由市場部主管、品管部主管、 |表 | | | | |制造部主管、技術部主管簽署意見，由 | | | | | |主管副總或管理者代表批準進行處理。 | | | |4.2.4處理 |各部門 |4.2.4.1壓鑄現(xiàn)場報廢由操作工填寫《報 |報廢產品 | | |權限 | |廢產品審批單》后經(jīng)完全權限批準后即可|審批單 | | | | |報廢。后道工序以及壓鑄現(xiàn)場出現(xiàn)的超 | | | | | |出檢驗科長及壓鑄工段長批準權限數(shù)量 | | | | | |的廢品填寫《品質異常報告兼處理申請書| | | | | |》。 | | | | | |4.2.4.2《報廢產品審批單》，檢驗科長及|品質異常 | | | | |壓鑄工段長批準權限為： |報告兼處 | | | | |摩托車產品總數(shù)為3％，單個缺陷為15件|理申請書 | | | | |以內。 | | | | | |汽車產品總數(shù)為5％，單個缺陷為20件以| | | | | |內。 | | | | | |4.2.4.3《品質異常報告兼處理申請書》簽| | | | | |署權限： | | | | | |單個缺陷5件以內由檢驗員直接簽署，審| | | | | |批流程結束； | | | | | |單個缺陷5件以上，需工段長簽署； | | | | | |單個缺陷10件以上，需相關部門（技術 | | | | | |部、品管部）簽署； | | | | | |連續(xù)50件以上，或類似缺陷累計100件以| | | | | |上報廢，需由分管質量副總經(jīng)理 或管 | | | | | |理者代表批準報廢 | | | | | |4.2.4.4 需報廢的在制品，由不合格發(fā) | | | | | |生工段拆開零部件，回收合格材料后， | | | | | |廢料由倉庫登記后，放置在指定的地方 | | | | | |。 | | |4.3HSE不合|4.3.1識別 |管理部/審核|4.3.1.1管理部、安委會及審核員分別負|不合格報 | |格的控制 | |員/安委會 |責環(huán)境管理、職業(yè)安全衛(wèi)生方面不合格 |告 | | | | |的識別，并開具《不合格報告》（注：對 | | | | | |有爭議的不合格報請管理者代表作最后 | | | | | |判決）。 | | | |4.3.2糾正 |責任部門 |4.3.2.1責任部門在接收到《不合格報告》|不合格報 | | | | |后...
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