產(chǎn)品品質(zhì)Excursion作業(yè)辦法
產(chǎn)品品質(zhì)Excursion作業(yè)辦法 1. 背景 目前廠內(nèi)推行Product Yield Management（產(chǎn)品良率管理），影響良率的因素有兩種形態(tài)；一為長期以來其品質(zhì) 水準(zhǔn)就差的（chronic），另一為突發(fā)異常（excursion），而兩者的解決程序與手 法有所不同，因而訂立此法使Excursion處理有所依據(jù)。 2. 理念政策 為引進(jìn)Intel產(chǎn)品良率Excursion管理手法，并將內(nèi)部改善活動(dòng)串聯(lián)，建立完整并且 適合華通產(chǎn)品特性，使之制度化組織化之管理模式作為產(chǎn)品良率Excursion管理活動(dòng) 之依據(jù)。 3. 目的 籍由訂立不同的異常問題形態(tài)，用不同的解決程序與手法，以便迅速有效解決問題 提升品質(zhì)。 4. 適用范圍 各制程 5. 權(quán)責(zé)單位 |異常類型 |Issue單位 |管理單位|Owner |監(jiān)督者 | |檢驗(yàn)單位缺點(diǎn)|制程品管單位|制程品管|責(zé)任單位課 |部門主管| |或報(bào)廢率異常| |單位 |長 | | |Sample缺點(diǎn)或|制程品管單位|制程品管| |部門主管| |報(bào)廢異常 |或Q90 |單位或Q9| | | | | |0 | | | o Issue單位﹕負(fù)責(zé)發(fā)出異常訊息（mail）除通知給管理單位及責(zé)任單位外，也須通知各 類產(chǎn)品leader及工程單位。 o 管理單位﹕跟催及要求責(zé)任單位對異常的類型進(jìn)行判定，對Excursion需要求責(zé)任單位 依Excursion系統(tǒng)之步驟與時(shí)程解決問題，直到問題解決（恢復(fù)至以往水準(zhǔn)）。 o owner單位﹕須完成自我檢查并判定異常類型，異常報(bào)告中針對異常原因進(jìn)行分析，并 提出改善對策及防止再發(fā)生。 o 監(jiān)督者﹕Review異常排除之過程及技術(shù)指導(dǎo)。 6. 相關(guān)文件 1. L/A作業(yè)?辦法 7. 定義 1. Chronic Defect﹕機(jī)遇性的缺點(diǎn)，是一種系統(tǒng)性（Systematic）的缺點(diǎn)；既幾乎每一批產(chǎn) 品都會 以固定水準(zhǔn)發(fā)生此類缺點(diǎn)。 2. Excursion Defect：非機(jī)遇性缺點(diǎn)，是一種脫離性的缺點(diǎn)(Isolated)，是由于突然發(fā)生且相對嚴(yán)重 的異常所造成的缺點(diǎn)。 Chronic和Excursion之差異可以用圖形來解釋，如下﹕ 當(dāng)有點(diǎn)超出baseline時(shí)即表示有異常發(fā)生，需采取一定的措施讓制程回復(fù)正常狀態(tài)。 3.Failure mode: 失效模式。 8. 操作系統(tǒng)流程圖 作業(yè)流程圖見圖一 9. 內(nèi)容說明 1. 題目來源 b. 1-2 品檢單位缺點(diǎn)率超過baseline上限 1-2 Sample產(chǎn)品單一D/C報(bào)廢率大于10% c. 單一D/C缺點(diǎn)率超過30% 2. 作業(yè)方法 d. 2-1 當(dāng)品檢單位發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)率超過baseline上限時(shí)，Issue單位需立即通知責(zé)任單位，通知方 式 e. 可以為電話或口頭通知；但皆須有正式e- mail通知至責(zé)任單位及其它相關(guān)單位。 2-2 異常責(zé)任單位需于接到通知后應(yīng)立即進(jìn)行failure mode的分析和制程查檢，如發(fā)現(xiàn)有新的 failure產(chǎn)生或制程查檢后發(fā)現(xiàn)制程有異常，即判訂為Excursion，依Excursion系統(tǒng)規(guī)定 作業(yè)。 2-3 如沒有新的failure mode產(chǎn)生且制程查檢未發(fā)現(xiàn)異常，及可判定為chronic，Group成員需 建立起工作計(jì)劃進(jìn)行分析和改善。 2-4 Excursion系統(tǒng)作業(yè)要求 2-4-1責(zé)任單位接到異常信息后需進(jìn)行failure mode分析和制程查檢并將分析和查檢結(jié)果 經(jīng)90monitor確認(rèn)后回復(fù)至管理單位存盤備查，Excursion之異常處理報(bào)告或系統(tǒng)層別 表須在2個(gè)工作日內(nèi)填寫完成并交管理單位存盤備查。 2-4-2 Check之后生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)回復(fù)到baseline之內(nèi)，可繼續(xù)生產(chǎn)。 2-4-3 check后生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)仍然有異常但未超過停線標(biāo)準(zhǔn)，可繼續(xù)生產(chǎn)，責(zé)任單位group 需繼續(xù)進(jìn)行檢查以使生產(chǎn)回復(fù)正常。 2-4-4 check后生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然有異常且超過停線標(biāo)準(zhǔn)，必須停線并通知上級主管。 2-3 Sample板處理方式﹕如是Sample板，請A/B/C90或Q90判定異常類型(設(shè)計(jì)或制程)并pass 給產(chǎn)品項(xiàng)目管理課作為是否重新發(fā)料的依據(jù)。 f. 2-5進(jìn)度管理 g. 2-5- 1管理單位對于各Excursion之進(jìn)行狀況必須掌握，確保現(xiàn)場能按系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行（進(jìn)度 表 h. 如附件四） i. 2-5-2 各90單位對逾期一天以上未回復(fù)的Excursion應(yīng)mail通知到責(zé)任單位及責(zé)任單位部門 j. 經(jīng)理進(jìn)行跟催，并CC到Q90系統(tǒng)負(fù)責(zé)人及主管。 k. 2-5-3 對回復(fù)的窗體A/B/C90判定在格式或內(nèi)容上不符合要求的應(yīng)退回責(zé)任單位并視作仍未 l. 回單處理 m. 2-5- 4A/B/C90每周一對上一周（前一周周日至上一周周六）Excursion回復(fù)和結(jié)案狀況進(jìn)行 統(tǒng) n. 計(jì)并將回復(fù)異常之Excursion mail通知到責(zé)任單位，Q90及責(zé)任單位部門經(jīng)理。 o. 2-5-5 責(zé)任單位在接到mail后2天內(nèi)對責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行懲處并將懲處的結(jié)果mail通知到 p. 責(zé)任單位90和Q90，若未回復(fù)責(zé)任人，對責(zé)任單位主管進(jìn)行懲處。 q. 2-5-6 A/B/C90必須在每周一9:00前將上一周的Excursion進(jìn)度管理表mail到Q90系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 r. 處，進(jìn)度管理表必須如實(shí)的反映Excursion的執(zhí)行狀況。 s. 2-5-7 A/B/C90對回復(fù)異常之Excursion未按規(guī)定進(jìn)行管理，Q90將對A/B/C90按相同的懲處 t. 原則進(jìn)行懲處。 u. 2-5-8 Q90每周對各90的管理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并在生產(chǎn)會議上進(jìn)行報(bào)告，若結(jié)案率低于80%, v. 責(zé)任單位主管需在生產(chǎn)會議上進(jìn)行檢討并提出改善的計(jì)劃。 w. 2-6 結(jié)案判定﹕由責(zé)任單位PQE判定是否可結(jié)案并通知管理單位，原則上六天內(nèi)結(jié)案。 2-7 獎(jiǎng)處規(guī)定﹕ 未回復(fù)之Excursion每件懲扣責(zé)任人10RMB,逾期（以90周一統(tǒng)計(jì)時(shí)間為準(zhǔn)）回 復(fù)或回復(fù)不完全（應(yīng)回復(fù)之窗體未回復(fù)完全）之Excursion，每件懲扣責(zé)任人5RMB。 3. 編號原則 管理單位須將Issue單位所發(fā)出之異常訊息納入“部 Excursion進(jìn)度管理表”中統(tǒng)一管理并跟 催責(zé)任單位回復(fù)之進(jìn)度。編號共9位碼，其中由課別、月、日及以月 為單位之流水號所組成，編號原則說明如下﹕ 例如﹕ΧΧΧ- ΧΧ ΧΧ-ΧΧ 課別 月 日 流水號 10. 查核作業(yè) Excursion系統(tǒng)查核作業(yè)依品保部查核系統(tǒng)進(jìn)行查核，1- 1階查核:現(xiàn)場課股長/90課股長；1-2階查核:經(jīng)副理，2-1階查核:Q90；2- 2階查核:Q10 11. 查核報(bào)告 管理單位將每周的查核情況以周/月報(bào)的方式向主管進(jìn)行匯報(bào)。 12. 核準(zhǔn)與施行 1. 核準(zhǔn)施行程序：本項(xiàng)辦法由品保部品質(zhì)管制課負(fù)責(zé)制作，經(jīng)行政系統(tǒng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修 訂時(shí)亦同。 1. 保密措施 1. 保密等級：『產(chǎn)品品質(zhì)Excursion作業(yè)辦法』的保密等級區(qū)分，屬于全廠 可公開討論，但不可泄漏于廠外人員，因此屬于密級資料。 2. 辦法保管方法：本辦法經(jīng)過制訂、審核、核準(zhǔn)程序后，由藍(lán)圖室負(fù) 責(zé)登錄于計(jì)算機(jī)，個(gè)人僅能依特定權(quán)限于終端機(jī)查閱，而且不得 打印或復(fù)制。分發(fā)給藍(lán)圖室與相關(guān)單位的辦法，禁止擅自復(fù)印并 列入管制文件保管。 圖一﹕作業(yè)流程圖 13. 附件 附件一：異常責(zé)任單位自我查檢表 附件二：品質(zhì)異常處理報(bào)告 附件三；系統(tǒng)層別表 附件四﹕管理單位Excursion進(jìn)度管理表 附件五﹕品質(zhì)異常管理周月報(bào)表 附件一 異常責(zé)任單位自我檢查表 異常項(xiàng)目： 責(zé)任單位： 現(xiàn)場技術(shù)士： 日期： |自我檢查步驟 |結(jié)果 |說明 | |一、現(xiàn)況確認(rèn) | | 1.1 目前生產(chǎn)之同樣產(chǎn)品是否仍有相同缺點(diǎn)發(fā)生？ |□是－請說明異常狀況,并接3| | | |.1 | | | |□否－接1.2 | | | 1.2 目前與此異常相關(guān)之生產(chǎn)條件是否都正常？ |□是－check的結(jié)果如附件 | | | |□否－請說明異常狀況 | | |二、異常處理(1.1答案為「是」者才須填寫) | |2.1 是否有此異常缺點(diǎn)之RFC (或異常處理程序) |是－接2.2 | | | |否－1.請通知上級主管，提D| | | |RB | | | |2.建立RFC或異常處理程序(A| | | |/R) | | |2.2 依RFC(或異常處理程序)處理？ |是－請說明結(jié)果 | | | |□否－請懲處失職人員 | | |三、異常查找 | |3.1 | |□是－ (名稱) | |異常批生產(chǎn)時(shí)，是否有品質(zhì)紀(jì)錄？(Selfcheck，L/A，In| |□否－請建立品質(zhì)紀(jì)錄(A/R) | |spection…….) | | | |3.2品質(zhì)紀(jì)錄是否有顯示異常？(Out baseline) | |是－請說明 | | | |否－接2.3 | |3.3 此異常之生產(chǎn)條件紀(jì)錄是否都符合SOP或PCS | |是－check的結(jié)果如附件 | | | |□否－請說明異常之項(xiàng)目 | |四、結(jié)論： |待辦事項(xiàng)A/R |KLM |Sche. | |4.1是否有新failure mode產(chǎn)生 □是 Excursion | | | | |□否，接4.2 | | | | |4.2自我檢查是否有發(fā)現(xiàn)異常 □是 Excursion | | | | |異常為 | | | | |(請繼續(xù)填寫「異常處理報(bào)告」) | | | | |□否Chronic 請建立改善工作計(jì)劃(A/R) | | | | |4.3 □ 品質(zhì)已恢復(fù)baseline，產(chǎn)品可以繼續(xù)生產(chǎn) | | | | | | | | | |異常處理后品質(zhì)仍異常，可繼續(xù)生產(chǎn)(通知責(zé)任單位PE) | | | | |異常處理后品質(zhì)仍異常且超過停線標(biāo)準(zhǔn)，暫停生產(chǎn)（通 | | | | |知上級主管） | | | | | | | | | | | | | | | ...
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