產(chǎn)品審核程序DFCPQEOMS-28
1. 目的 驗(yàn)證和評定最終檢驗(yàn)后（待發(fā)運(yùn)）的產(chǎn)品是否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 以及其它額定的“質(zhì)量特性”的要求相符，對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況有一個(gè)全面的了解，使顧客 接收滿意的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 2.適用范圍 公司內(nèi)所有最終檢驗(yàn)后（待發(fā)運(yùn)）產(chǎn)品總成，或顧客要求（指定）產(chǎn)品。 2. 引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001： 2000的特殊要求》 GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系－要求》 GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》 4.術(shù)語 本程序引用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》和《管理手冊》的有關(guān)術(shù) 語。 5.職責(zé) 5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)編制“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃”；負(fù)責(zé)實(shí)施 產(chǎn)品審核；負(fù)責(zé)出具/分發(fā)不合格報(bào)告。 5.2管理者代表負(fù)責(zé)審閱批準(zhǔn)“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃”確定審核組成員。 5.3審核組長負(fù)責(zé)審閱批準(zhǔn)產(chǎn)品審核計(jì)劃安排的合理性和有效性；負(fù)責(zé)審核工作前期準(zhǔn)備 ；負(fù)責(zé)審核的實(shí)施。 5.4審核員負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核計(jì)劃，確定審核及抽樣方案；依據(jù)責(zé)任部門提交的糾正措施 完成日期，跟蹤驗(yàn)證有效性。 5.5審核組負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核。 5.6相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)/準(zhǔn)備審核前期工作；針對質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報(bào)告，進(jìn)行原 因分析，并采取糾正措施，及時(shí)解決存在的問題，將措施反饋質(zhì)量部。 6.工作流程 |責(zé)任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | |質(zhì)量部 |6.1 編制“產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃”，并在審核計(jì)劃中明確體現(xiàn)本 |產(chǎn)品質(zhì)量 | | |年度審核產(chǎn)品清單。 |審核計(jì)劃 | | |6.1.1編制月度產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃，每種抽查數(shù)不少于3件。 | | | |6.1.2遇有顧客退貨或顧客對產(chǎn)品要求有較大變化（如產(chǎn)品標(biāo)| | | |準(zhǔn)更改）等情況可臨時(shí)安排審核。 | | |管理者 |6.2每年年底組織質(zhì)量部對產(chǎn)品審核活動作統(tǒng)一安排/布署。 | | |代表 | | | | |6.2.1審閱批準(zhǔn)由質(zhì)量部制訂的“產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃”。 | | | |6.2.2根據(jù)產(chǎn)品審核計(jì)劃，確定審核組成員，適當(dāng)時(shí)可指定審| | | |核組長和審核人員或?qū)Ｂ毴藛T參與/配合審核工作。 | | |審核員 |6.3 編制“產(chǎn)品審核指導(dǎo)書”，確定審核及抽樣方案，重點(diǎn)考 | | | |慮曾出現(xiàn)重大不合格的產(chǎn)品或顧客對產(chǎn)品有特殊特性要求的 | | | |產(chǎn)品。 | | | |6.3.1審核計(jì)劃于產(chǎn)品審核之日提前5～7日編制完成，且將該| | | |審核計(jì)劃于編制完成當(dāng)日或隔天發(fā)放通知各相關(guān)部門。 | | | |6.3.2審核計(jì)劃必須包括審核組成員，審核產(chǎn)品種類、審核日| | | |程、引用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、顧客的技術(shù)要求、審核目的、審核范 | | | |圍等。 | | |審核組長 |6.4審閱批準(zhǔn)產(chǎn)品審核計(jì)劃安排的合理性和有效性，若發(fā)現(xiàn)審| | | |核計(jì)劃制訂不完善（全面）或需改進(jìn)時(shí)，可要求編制人員重 | | | |新制訂，特殊情況下審核組長可自行制訂產(chǎn)品審核計(jì)劃。注 | | | |：特殊情況一般是指顧客對產(chǎn)品有特殊要求或產(chǎn)品出現(xiàn)重大 | | | |質(zhì)量問題等 | | |相關(guān)部門 |6.5接收審核計(jì)劃通知后，落實(shí)/準(zhǔn)備審核前期工作，如：審 | | | |核產(chǎn)品準(zhǔn)備、協(xié)助人員的合理調(diào)配等。 | | |審核組長 |6.6審核工作前期準(zhǔn)備 | | | |6.6.1審核員應(yīng)選擇有相應(yīng)產(chǎn)品知識的內(nèi)審員或委托技術(shù)、檢| | | |驗(yàn)人員測試監(jiān)督。 | | | |6.6.2必要時(shí)可委派有關(guān)設(shè)計(jì)、開發(fā)和工藝技術(shù)人員參加。 | | |審核員 |6.7應(yīng)熟悉產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容，針對本次審核產(chǎn)品澄清| | | |質(zhì)量缺陷有關(guān)問題，補(bǔ)充或新編制（新產(chǎn)品）必要的“缺陷分| | | |級指導(dǎo)書”，準(zhǔn)備審核檢查內(nèi)容及記錄表格，其中重點(diǎn)應(yīng)列出| | | |： | | | |a)交貨后與顧客要求有偏離的項(xiàng)目； | | | |b) 裝配尺寸； | | | |c)功能； | | | |d)外觀； | | | |e)對于較長時(shí)間的試驗(yàn)項(xiàng)目，如：耐久性試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)， | | | |則按實(shí)驗(yàn)中心的年度型式試驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施； | | | |包裝； | | | |標(biāo)識； | | | |提交文件； | | |審核組 |6.8現(xiàn)場審核 | | | |6.8.1按審核方案對審核產(chǎn)品進(jìn)行抽樣提?。ǔ善穾欤?。 | | | |6.8.2檢查產(chǎn)品的測量系統(tǒng)，確保產(chǎn)品測量值正確性。 | | | |6.8.3對抽樣的產(chǎn)品進(jìn)行測試和檢驗(yàn)，檢測可由審核員進(jìn)行，| | | |檢測結(jié)果 | | | |在相關(guān)記錄上作記錄，并注明產(chǎn)品審核編號/次數(shù)和時(shí)間。 | | | |6.8.4審核產(chǎn)品質(zhì)量 | | | |按審核依據(jù)審核產(chǎn)品質(zhì)量符合性，包括外觀、功能、安全性 | | | |及包裝質(zhì)量等，并記錄缺陷。 | | | |查驗(yàn)該產(chǎn)品出廠檢測記錄，并與本次審查結(jié)果比較。 | | | |c)抽查產(chǎn)品的關(guān)鍵件、重要件、外協(xié)件質(zhì)量情況。 | | | |6.8.5統(tǒng)計(jì)分析和判斷產(chǎn)品質(zhì)量 |產(chǎn)品審核 | | |a)整理和統(tǒng)計(jì)檢查結(jié)果，評價(jià)缺陷填寫“產(chǎn)品審核評定表”。 |評定表 | | |b) | | | |缺陷分類及加權(quán)系數(shù)方法作統(tǒng)計(jì)，可按（VDA6.5）的有關(guān)規(guī) | | | |定。 | | | |c)判斷產(chǎn)品質(zhì)量水平，各審核員提出審核報(bào)告，審核組長審 | | | |閱批準(zhǔn)。 | | |質(zhì)量部 |6.9糾正措施及驗(yàn)證 | | | |6.9.1對審核過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)品缺陷和重大缺陷，向相關(guān)部| | | |門出具/分發(fā)不合格報(bào)告。 | | |相關(guān)部門 |6.10針對質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報(bào)告，切實(shí)有效地進(jìn)行原| | | |因分析，并采取糾正措施，及時(shí)解決存在的問題，且將措施 | | | |返饋質(zhì)管部。 | | | |6.10.1 | | | |確定產(chǎn)品與顧客要求偏離時(shí)，必須立即采取整改措施，如對 | | | |庫存品進(jìn)行挑選、隔離或在過程中采取專門措施。 | | |審核員 |6.11依據(jù)責(zé)任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗(yàn)證其執(zhí) | | | |行有效性，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 | | | |6.11.1 將審核結(jié)果和糾正措施情況提交管理評審。 | | | |6.11.2 | | | |對部門無法整改的不合格項(xiàng)，提交管理評審，討論解決。 | | | |6.11.3 保存審核資料并記錄歸檔。 | | 7、相關(guān)文件 產(chǎn)品缺陷分級指導(dǎo)書 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書 8、記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃 |3年 |DFCPZL060A | |2 |產(chǎn)品審核評定表 |3年 |DFCPZL061A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王 釗 審核：鄧 巍 編制：呂 華 日期：2003/6/26 日期：2003/6/18 日期：2003/6/16 產(chǎn)品審核程序流程圖 ----------------------- 資料準(zhǔn)備 審核實(shí)施 產(chǎn)品審核 提取產(chǎn)品 提交審核報(bào)告 改進(jìn)否 資料歸檔 采取糾正措施 有效性 驗(yàn)證 改進(jìn)/補(bǔ)充 分發(fā) 審批 需改進(jìn) 編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃 開始 編制月度產(chǎn)品審核計(jì)劃 審批 需改進(jìn)
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