產(chǎn)品審核管理程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.805-2003 產(chǎn) 品 審 核 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |產(chǎn)品審核管理程序 | |1 目的 | |通過對產(chǎn)品和/或零件進行產(chǎn)品檢驗是否符合規(guī)定的要求，來對質(zhì)量保證的有效性 | |進行評定，用產(chǎn)品質(zhì)量來確認質(zhì)量能力。對產(chǎn)品是否與規(guī)定的技術要求或與顧客/ | |供方的特殊協(xié)議相一致進行檢驗。 | |2 范圍 | |本程序適用于有限公司所生產(chǎn)的各種產(chǎn)品{包括新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品（亦稱老產(chǎn)品或 | |舊產(chǎn)品）}的質(zhì)量審核。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》 | |VDA6.5 《產(chǎn)品審核》(汽車工業(yè)質(zhì)量管理) | |4 術語和定義 | |產(chǎn)品審核：確定質(zhì)量活動和有關結果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效| |地實施并適合于達到預定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。包括對檢驗細則的策劃| |、實施、評定和記錄存檔即： | |檢驗特性：定量和定性的特性。 | |檢驗對象：有形產(chǎn)品。 | |檢驗時間：在一個生產(chǎn)工序結束后，交給下一個顧客（指外部顧客）前。 | |檢驗根據(jù)：額定要求。 | |檢驗人員：獨立的審核員。 | |關鍵缺陷：預見到會對人身造成危險和不安全的缺陷； | |主要缺陷：非關鍵缺陷，預計會導致產(chǎn)生事故或影響可使用性，不能完全按照規(guī)定| |的用途使用。 | |次要缺陷：預計按照規(guī)定的用途使用不會受到多大影響，或與適用的標準有偏差，| |但對設備、裝置的使用、操作、運行等有輕微影響的缺陷； | |5 職責 | |質(zhì)量部負責產(chǎn)品審核計劃的制訂、審核小組的組建； | |審核小組負責審核計劃的執(zhí)行及符合項的跟蹤驗證； | |受審核單位負責對不符合項制訂糾正和預防措施并有效實施。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |工 作 流 程 |工 作 內(nèi) 容 說 明 |使用表單 | | |1 | | | |質(zhì)量部每年負責組織進行一次產(chǎn)品審核，產(chǎn)| | | |品審核的范圍包括所有生產(chǎn)的新產(chǎn)品和主要| | | |常規(guī)產(chǎn)品。 | | | | | | |工 作 流 程 | |使用表單 | | |工 作 內(nèi) 容 說 明 | | | |2 | | | |質(zhì)量部在每年度初根據(jù)公司當年有效的產(chǎn)品|年度內(nèi)部質(zhì)| | |審核計劃和公司實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，|量審核計劃| | |編制年度產(chǎn)品審核計劃并納入《年度內(nèi)部質(zhì) | | | |量審核計劃》。 | | | |2.1產(chǎn)品審核計劃的內(nèi)容和項目包括：審核 | | | |目的、審核依據(jù)、被審核的產(chǎn)品（包括產(chǎn)品| | | |名稱和規(guī)格、型號）參考資料、編碼系統(tǒng)、| | | |檢查表、審核特性、定性特性以及所要使用| | | |的檢驗方法和手段。 | | | |1) 進行產(chǎn)品審核要用到所有包含質(zhì)量要求 | | | |的技術文件、參考資料，并利用這些資料來| | | |評定是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。這些技術文| | | |件、參考資料可包括：帶有更改狀態(tài)的圖紙| | | |、技術規(guī)范、DFMEA、PFMEA、工藝文件（包| | | |括過程描述）、檢驗規(guī)范、缺陷分級（如：| | | |主要和次要缺陷）及評定、供貨協(xié)議等。 | | | |2) 選擇被檢驗的特性可根據(jù)如：生產(chǎn)批次 | | | |大小、顧客的要求、產(chǎn)品的集成、生產(chǎn)線等| | | |狀況進行。 | | | |3) 檢驗的手段和方法包括：檢驗的容量和 | | | |頻次及檢測儀器。在選擇檢驗方法和檢測儀|年度產(chǎn)品審| | |器時須考慮以下各項基本原則及提示： |核計劃 | |　 |a.檢驗、測量和試驗設備的不可靠性； | | | |b.在有多種檢驗方法時須選擇未在批量生產(chǎn)| | | |中使用的方法，以便發(fā)現(xiàn)由于檢測儀器錯誤| | | |或不可靠所造成的缺陷； | | | |c.在定性檢驗時有必要使用極限標準樣本時| | | |必須對審核員進行不斷的培訓； | | | |d.為了保持評定尺度的正常和持續(xù)性，須經(jīng)| | | |常校準尺度以及交換審核員并記錄存檔。 | | | |2.2 | | | |制定產(chǎn)品審核計劃時要考慮審核的經(jīng)濟性、| | | |產(chǎn)品的復雜程度及產(chǎn)量大小等問題。 | | | |2.3 | | | |產(chǎn)品審核計劃中如發(fā)現(xiàn)需增加或修改審核的| | | |內(nèi)容和項目時，由質(zhì)量部對其進行及時修改| | | |。 | | | |2.4 | | | |當公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品有重大不合格或發(fā)生顧| | | |客抱怨/退貨時，質(zhì)量部可根據(jù)當時的實際 | | | |狀況考慮增加產(chǎn)品審核的頻次并組織執(zhí)行。| | | NO |3《年度內(nèi)部審核計劃》由質(zhì)量部部長審核、 | | |YES |管理者代表批準，于年初以公司文件形式分| | | |發(fā)到各有關單位。 | | | |4 | | | |每次審核前，由質(zhì)量部確定本次產(chǎn)品審核的| | | |審核組長。 | | | |4.1 | | |工 作 流 程 |審核組長根據(jù)年度產(chǎn)品審核計劃和本次產(chǎn)品|使用表單 | | |審核的工作需要選定具有審核資格的審核員| | | |正式組建審核小組。 | | | | | | | |工 作 內(nèi) 容 說 明 | | | |產(chǎn)品審核員資格： | | | |a.學歷：高中（含職高）以上學歷； | | | |b.年資：在公司工作至少有一年以上質(zhì)量檢| | | |驗或質(zhì)量管理的工作經(jīng)驗； | | | |c.接受廠內(nèi)/外有培訓資格的外部培訓機構 | | | |之VDA6.5產(chǎn)品審核教育培訓達6 | | | |小時（含）以上，并經(jīng)考試合格且具有合格| | | |證書資格證明者； | | | |d.須經(jīng)管理者代表和/或總經(jīng)理認可。 | | | |e.了解產(chǎn)品審核的意義和目的、具備有關產(chǎn)| | | |品和質(zhì)量的知識、熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要| | | |求； | | | |f.掌握檢驗、測量和試驗技術、知道如何使| | | |用缺陷目錄和檢驗/測量； | | | |g.能掌握不合格品的分類，有實際的生產(chǎn)經(jīng)| | | |驗，了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程及產(chǎn)品應用上的知識| | | |； | | | |h.了解顧客的期望并有權讀取有關于顧客期| | | |望的信息/資料。 | | | |4.2.為體現(xiàn)產(chǎn)品審核的客觀性和獨立性，審| | | |核組長在擬定審核員與被審核部門的內(nèi)容和| | | |范圍時，必須確定審核員與被審核單位無直| | | |接關系。 | | | |5審核組長召集審核小組成員根據(jù)產(chǎn)品審核 | | |　 |的實際狀況確定每種產(chǎn)品的審核范圍，產(chǎn)品| | | |審核范圍的內(nèi)容包括： | | | |5.1 本公司所生產(chǎn)的各種新產(chǎn)品。 | | | |5.2 本公司所生產(chǎn)的各種常規(guī)產(chǎn)品。 | | | |6 | | | |在每次進行產(chǎn)品審核的前，審核組應根據(jù)被| | | |審核的產(chǎn)品的結構、特性（包括外觀、尺寸| | | |、功能、性能、材料等）編制產(chǎn)品審核所需| | | |要的通用檢驗規(guī)程或?qū)Ｓ脵z驗規(guī)程，并按Q/| | | |6DG13.401《文件和資料控制程序》進行管理 | | | |。 | | | |產(chǎn)品審核所需的檢驗規(guī)程之內(nèi)容以下列內(nèi)容| | | |/項目為基礎（即全尺寸及功能測試），并 | | | |包含對所要進行的各項檢驗工作以及檢驗順| | | |序識別號的描述。 | | | ...
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