產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.719-2003 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 | | |產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序 | |目的 | |在接收、生產(chǎn)和交付的各階段為防止混用，以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。當(dāng)合同、法律 | |規(guī)定或管理需要有可追溯性要求時(shí)，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。 | |2. 范圍 | |本程序適用于有限公司在接收、生產(chǎn)和交付的各階段需要標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品。 | |引用文件 | |Q/6DG15.0802.02 《批次管理工作實(shí)施細(xì)則》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購(gòu)控制程序》 | |術(shù)語(yǔ)和定義 | |產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運(yùn)作全過(guò)程的采購(gòu)產(chǎn)品/材料、在制品、| |成品或包裝物上做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽。 | |可追溯性：指根據(jù)或利用所記載標(biāo)識(shí)的記錄，追溯一個(gè)項(xiàng)目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用 | |情況或用途或所處場(chǎng)所的能力。 | |檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：指材料或產(chǎn)品有無(wú)進(jìn)行檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，以及經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn) | |之后合格與否的狀態(tài)。 | |職責(zé) | |各部門負(fù)責(zé)接收、生產(chǎn)和交付各階段產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、維護(hù)。 | |制造工程部負(fù)責(zé)對(duì)各單位執(zhí)行情況的指導(dǎo)、考核。 | |工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說(shuō)明 |使用表單 | | |6.1標(biāo)識(shí)策劃 | | | |6.1.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法： | | | |各檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程、倉(cāng)庫(kù)貯存階段的所有| | | |產(chǎn)品、原材料/輔助材料、在制品、成品 | | | |等，各部門均需根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際所需的標(biāo)識(shí)| | | |狀況和本部門實(shí)際的生產(chǎn)狀況對(duì)其以適當(dāng)| | | |的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法可| | | |用標(biāo)簽、批次號(hào)、顏色、符號(hào)、裝載容器| | | |、堆置區(qū)域等形式進(jìn)行劃分，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰| | | |和易于識(shí)別。 | | | |6.1.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)分類與分區(qū): | | | |1) | | | |檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)人員確 | | | |定 ；　2) 不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域存放: | | | |a. | | | |未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)------------未檢驗(yàn)/試 | | | |驗(yàn)區(qū) | | | |b. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格--------合格區(qū) | | | |c. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)待定--------待定區(qū) | | | |d. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格------不合格 | | | |品區(qū) | | | |分別用：未檢/試品、待定品、合格品、 | | | |不合格品(又可分廢品)文字或標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)| | | |識(shí)。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說(shuō)明 |使用表單 | | |6.1.3狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法： | | | |凡公司從原材料、輔料進(jìn)廠到生產(chǎn)過(guò)程中| | | |和各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存、存放的在制品（半成品）| | | |和成品均須按以下規(guī)定進(jìn)行明確的狀態(tài)標(biāo)| | | |識(shí): | | | |1)對(duì)于 采購(gòu)產(chǎn)品 |器材掛簽、材 | | |a.等待檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)的以黃色“器材掛簽|料發(fā)放庫(kù)存記 | | |、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”或?qū)⑵湟迫氪龣z區(qū) |錄 | | |進(jìn)行標(biāo)識(shí)； | | | |b. 經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)合格的以白色“器材 | | | |掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”或?qū)⑵浞藕细?| | | |區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； | | | |c. 經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)不合格以紅色“器材 | | | |掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”或?qū)⑵浞挪缓?| | | |格區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； | | | |d. | | | |未檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)結(jié)論而經(jīng)評(píng)審被確認(rèn)為 | | | |緊急放行的應(yīng)在工藝路線卡上注明“緊急 | | | |放行”字樣。 | | | |e. | | | |經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)不合格的經(jīng)評(píng)審被確認(rèn) | | | |為報(bào)廢/退貨的以廢品標(biāo)牌進(jìn)行明確標(biāo)識(shí) | | | |； | | | |2)各生產(chǎn)單位根據(jù)公司材料或產(chǎn)品的檢驗(yàn)| | | |與試驗(yàn)狀況并結(jié)合公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有的空| | | |間與“5S”規(guī)劃出各檢驗(yàn)過(guò)程和各生產(chǎn)車間| | | |材料或產(chǎn)品的儲(chǔ)存和存放區(qū)域。 | | | |3)各單位必須確保本單位的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀| | | |態(tài)之規(guī)劃區(qū)域和標(biāo)識(shí)牌清晰、清楚并得到| | | |保護(hù)；必須要求本單位的所有人員理解、| | | |遵守并執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定。 | | | |6.1.4 | | | |當(dāng)顧客有要求時(shí)，必須滿足顧客附加的驗(yàn)| | | |證/標(biāo)識(shí)要求（如：引入新型號(hào)）。 | | | |6.2 采購(gòu)過(guò)程的標(biāo)識(shí) | | | |6.2.1 | | | |器材進(jìn)廠后應(yīng)有供應(yīng)商的合格證或質(zhì)量證| | | |明書。采購(gòu)部門填寫“申請(qǐng)檢驗(yàn)驗(yàn)收單”，| | | |并按照Q/6DG15.0808.02《批次管理工作實(shí)| | | |施細(xì)則》編制檢驗(yàn)編號(hào)或化驗(yàn)編號(hào)。 | | | |6.2.2檢驗(yàn)員和/或試驗(yàn)人員按照Q/6DG13.| | | |807-2003《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)| | | |驗(yàn)收。 | | | |6.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的，開具合格證 | | | |明文件，并注明檢驗(yàn)編號(hào)或化驗(yàn)編號(hào)；若| | | |檢驗(yàn)驗(yàn)收不合格，按Q/6DG13.809-2003《 | | | |不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 | | | |6.2.4 經(jīng)驗(yàn)證合格的器材，保管員負(fù)責(zé) | | | |在轉(zhuǎn)正式庫(kù)前對(duì)器材做出明顯標(biāo)識(shí)，如：| | | |噴字、打印記、掛簽等。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說(shuō)明 |使用表單 | | |6.2.5 | | | |采購(gòu)件在出庫(kù)時(shí)，按照Q/6DG13.710-2003|限額領(lǐng)料單 | | |《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。對(duì)于原| | | |材料、零部件，保管人員應(yīng)在“限額領(lǐng)料 | | | |單”上注明化驗(yàn)編號(hào)或檢驗(yàn)編號(hào)。 | | | |6.3 生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí) | | | |各分廠須在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行批次管|工藝路線記錄 | | |理。每批產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)開具“工藝路線記 |卡 | | |錄卡”或“裝配工藝路線記錄卡”，按照Q/6| | | |DG15.0802.02《批次管理工作實(shí)施細(xì)則》編| | | |制產(chǎn)品生產(chǎn)批次號(hào)，同時(shí)應(yīng)將采購(gòu)件的化| | | |驗(yàn)編號(hào)或檢驗(yàn)編號(hào)記錄在“工藝路線記錄 |配套表 | | |卡”或“配套表”上；經(jīng)工序檢驗(yàn)驗(yàn)收合格 | | | |的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員在“工藝路線記錄卡”或| | | |“裝配工藝路線記錄卡”上加蓋檢驗(yàn)印章和|裝配工藝路線 | | |驗(yàn)收日期；經(jīng)最終檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，|記錄卡 | | |檢驗(yàn)人員應(yīng)開具合格證，合格證應(yīng)注明產(chǎn)| | | |品或名稱，代號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量等，并加| | | |蓋檢驗(yàn)印章和驗(yàn)收日期。 | | | |6.4 成品及半成品的標(biāo)識(shí) | | | |成品及半成品采用產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號(hào)、| | | |批次號(hào)填于合格證上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品包裝| | | |箱上要注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號(hào)作為標(biāo)識(shí)| | | |。 | | | |6.5 退貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) | | | |退貨產(chǎn)品按Q/6DG13.809-2003《不合格品 | | | |控制程序》要求由相關(guān)部門掛不合格品標(biāo) | | | |簽或移入不合格品區(qū)隔離。 | | | |6.6檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的 | | | |規(guī)定和相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料或產(chǎn)品 | | | |進(jìn)行檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，并將檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)| | | |的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)表中，| | | |經(jīng)本部門主管和/或各相...
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