產(chǎn)品的監(jiān)視和測量JFQ.QP-O.09
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |1 / 5 | |序 | | | 1 目的 為對產(chǎn)品特性實施連續(xù)的監(jiān)視和測量，以能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正出現(xiàn)的偏差，并驗證產(chǎn) 品要求是否得到滿足，公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 2 范圍 2.1 本程序規(guī)定了對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的步驟和方法。 2.2 本程序適用于對采購原料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動。 3 職責(zé) 3.1 監(jiān)視和測量活動中的主要責(zé)任部門。 3.1.1 品保部是進貨檢驗和實驗、最終檢驗和試驗的主管部門； 3.1.2 工藝管理科是過程檢驗和試驗控制的主管部門； 3.2 放行產(chǎn)品的授權(quán)人員 3.2.1 不影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)； 3.2.2 可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到顧客的批準(zhǔn)； 4 程序要求 1. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中，檢驗和試驗人員要求 4.1.1 檢驗和試驗人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)，考核合格后才能上崗。 4.1.2 在分析檢驗過程中，檢驗和試驗人員按照《實驗室引用外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》進行檢驗和試 驗工作。 4.2 采購原料的測量 4.2.1 原料的分類 4.2.1.1 主要生產(chǎn)原料：檸檬酸，氫氧化鈉，蘋果酸等。 4.2.1.2 次要生產(chǎn)原料：活性炭，硅藻土等。 4.2.1.3 包裝原材料：紙袋，紙殼，塑料內(nèi)袋等。 4.2.2 原料根據(jù)《原輔料抽樣細(xì)則》和《原輔料檢驗細(xì)則》的規(guī)定進行檢驗。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |2 / 5 | |序 | | | 4.2.3 抽樣準(zhǔn)則 4.2.3.1 檸檬酸由物流科依據(jù)《原輔料抽樣細(xì)則》取樣，并送資材科，由資材科送交品保部 。 4.2.3.2 氫氧化鈉和次要生產(chǎn)原料到貨時，品保部依據(jù)《原輔料抽樣細(xì)則》到現(xiàn)場取樣。 4.2.4 送檢順序 4.2.4.1 原料每次進貨檢驗前，由資材科向品保部出具《送檢單》?！端蜋z單》應(yīng)有原料名稱 、入社號、進貨日期、生產(chǎn)廠家、廠家檢驗標(biāo)準(zhǔn)、進貨量等內(nèi)容。 4.2.5 緊急放行 4.2.5.1 對于因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的原料，由生產(chǎn)部主管向品保部提出書面申請《緊急 放行單》，由品保部經(jīng)理審核后，物流科方可放行。 4.2.5.2 緊急放行的原料必須由物流科和生產(chǎn)科加以標(biāo)識和記錄，以滿足可追溯性。 4.2.6 進貨檢驗和試驗 4.2.6.1 檢驗和試驗人員依相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)方法，結(jié)合實際情況對原料進行檢驗，并認(rèn)真 填寫《原料檢驗報告單》。 4.2.6.1.1 首次試驗不合格時，檢驗和試驗人員再復(fù)驗一次。 4.2.6.1.2 復(fù)驗不合格時，審核人再復(fù)驗一次。 4.2.6.2 所有項目檢驗完畢后，具體負(fù)責(zé)人員視結(jié)果判斷等級，審核人審批。 4.2.6.3 具體負(fù)責(zé)人員復(fù)印《原料檢驗報告單》，并分送給資材科、物流科和生產(chǎn)部，原件 品保部存檔。 4.3 過程檢驗和測量 4.3.1 過程檢驗和試驗內(nèi)容 4.3.1.1 生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)中間品進行檢驗和試驗。 4.3.1.2 工藝管理科按照《檸檬酸(鈉)、蘋果酸鈉母液控制標(biāo)準(zhǔn)》對生產(chǎn)過程中循環(huán)使用母液 的理化指標(biāo)進行檢驗。 4.3.1.3 工藝管理科按照《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》對產(chǎn)品進行檢驗。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |3 / 5 | |序 | | | 4.3.2 溶解崗位的濾過、比重及檸檬酸鈉生產(chǎn)期間的溶解液PH等指標(biāo)的分析操作由溶解人 員進行；濃縮終點晶漿濃度的分析操作由濃縮人員進行。檢驗結(jié)果由工藝管理科認(rèn) 可。 4.4 最終檢驗和試驗 4.4.1 最終檢驗和試驗內(nèi)容 4.4.1.1 理化分析 4.4.1.2 成品鑒重和包裝狀況檢查 4.4.1.3 在庫品固結(jié)檢驗 4.4.1.4 微生物檢驗 4.4.1.5 產(chǎn)品放行要求 4.4.2 理化檢驗和試驗 4.4.2.1 品保部質(zhì)量檢查員按照《留樣規(guī)則》取樣。 4.4.2.2 檢驗和試驗人員依據(jù)《成品分析標(biāo)準(zhǔn)》提供的方法，按照《成品檢驗頻度規(guī)定》制定 的檢驗頻次，對檢樣進行檢驗。并填寫《成品檢驗報告》。 4.4.2.3.1 首次試驗不合格時，檢驗和試驗人員應(yīng)再復(fù)驗一次。復(fù)驗不合格時，審核人應(yīng)再 復(fù)驗一次。 4.4.2.4 成品檢驗后填寫并復(fù)印《成品檢驗報告》，并分送給物流科和生產(chǎn)部，原件品保部 存檔。 4.4.3 成品鑒重和包裝狀況檢查 4.4.3.1 品保部該項目負(fù)責(zé)人員到成品庫對生產(chǎn)科已生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照《成品鑒重及包裝檢 查規(guī)定》進行檢查，并填寫《成品鑒重統(tǒng)計表》。 4.4.3.2 檢查不合格時，填寫《不合格通知單》，品保部主管審核后，復(fù)印送至生產(chǎn)部。原 件品保部存檔。 4.4.4 在庫品固結(jié)檢驗 4.4.4.1 品保部該項目負(fù)責(zé)人員依照《在庫品固結(jié)檢查規(guī)定》，每月一次到倉庫檢查儲存情 況。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |4 / 5 | |序 | | | 4.4.4.2 檢驗人員填寫《在庫成品固結(jié)檢查統(tǒng)計表》，復(fù)印件分送給物流科，原件品保部存 檔。 4.4.5 微生物檢驗 4.4.5.1 品保部該項目負(fù)責(zé)人員依據(jù)《微生物檢驗方法》具體檢驗，并填寫《微生物檢驗單》 ，品保部負(fù)責(zé)人審核。 4.4.7 產(chǎn)品放行要求 4.4.7.1 不影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。 4.4.7.2 可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到顧客的批準(zhǔn)。 4.6 產(chǎn)品監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行， 4.7 產(chǎn)品監(jiān)視和測量中所產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄按照《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《記錄控制程序》 5.4 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 5.5 《實驗室引用外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 5.6 《成品留樣規(guī)則》 5.7 《成品分析標(biāo)準(zhǔn)》 5.8 《成品檢驗頻度規(guī)定》 5.9 《成品鑒重及包裝檢查規(guī)定》 5.10 《固結(jié)檢查規(guī)定》 5.11 《微生物檢驗方法》 5.12 《原輔料抽樣檢驗細(xì)則》 5.13 《生產(chǎn)原料標(biāo)準(zhǔn)》 5.14 《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |5 / 5 | |序 | | | 5.15 《工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》 5.16 《檸檬酸(鈉)、蘋果酸鈉母液控制標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 6.1 《成品檢驗報告》 6.2 《不合格通知書》 6.3 《成品鑒重統(tǒng)計表》 6.4 《在庫成品結(jié)塊檢查統(tǒng)計表》 6.5 《微生物檢驗單》 6.6 《送檢單》 6.7 《緊急放行單》 6.8 《原料檢驗報告單》
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