倉庫管理辦法
ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 作業(yè)文件 倉庫管理辦法 制訂： 版 本： A0 審核： 編制日期：2002年7月25日 批準(zhǔn)： 生效日期：2002年8月1日 成都市第一預(yù)應(yīng)力鋼絲有限公司 目的： 為保證本公司物流管理的有效程序，達(dá)到公司管理規(guī)范化與部門控制相結(jié)合的目的 。使倉庫作業(yè)合理化，標(biāo)準(zhǔn)化，有效地控制庫存資金，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行， 特制訂本辦法。 本辦法適用于公司生產(chǎn)所需的原材料、半成品、生產(chǎn)成品、工模夾具、工具、輔料 和生產(chǎn)用機(jī)具零配件的出入庫管理規(guī)定。本辦法解釋權(quán)屬公司辦公室。 第一章：原材料、輔料、生產(chǎn)成品倉庫管理制度 一 原輔材料的倉庫管理規(guī)定： 1、原輔材料入庫： 1．1倉庫根據(jù)物資采購計(jì)劃、提單、發(fā)票、質(zhì)量證明書等有關(guān)原始供貨憑證，對進(jìn)庫物 資核對規(guī)格、爐號或批號、型號、質(zhì)量、包裝、件數(shù)、合格證及材質(zhì)證明及重量進(jìn)行驗(yàn) 收。 1．2對規(guī)格型號、質(zhì)量不符合要求的非計(jì)劃采購物資，有權(quán)拒絕辦理入庫。 1．3火車發(fā)運(yùn)整車物資驗(yàn)收時(shí)，必須注明車號、發(fā)站、發(fā)貨人到站時(shí)間和車封、貨物狀 況驗(yàn)收記錄。 2、原輔材料保管： 2．1倉庫對入庫的原輔材料，要按照材料的類別、型號規(guī)格進(jìn)行分類，進(jìn)行登記、標(biāo)識 ，并對倉庫進(jìn)行區(qū)域劃分，貨架標(biāo)識，定點(diǎn)保管。 2．2倉庫保管員應(yīng)做到勤清理，確保品種清，規(guī)格清，儲(chǔ)備清，保證無差錯(cuò)、無丟失、 無銹蝕變質(zhì)。必須做到帳物相符合。 2．3對倉庫里的各類物資保管員必須隨時(shí)清理，查看，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。對 超儲(chǔ)物資和低于儲(chǔ)備下限的物資，倉庫應(yīng)及時(shí)與供銷部、財(cái)務(wù)部門反映，協(xié)同相關(guān)部門 做好呆滯、積壓物資的處理。 3、原輔材料的發(fā)放： 3．1車間和各用料單位按照主管領(lǐng)導(dǎo)審批核實(shí)的數(shù)量、品種填寫領(lǐng)料單、調(diào)拔單、核對 發(fā)料。 3．2凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的領(lǐng)料憑證，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料，對有包裝的材料實(shí) 施回收和交舊領(lǐng)新制度。 二、生產(chǎn)成品倉庫管理規(guī)定 1、生產(chǎn)成品入庫 1．1車間生產(chǎn)的成品物資歷必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收，并出具該批產(chǎn)品合格報(bào)告后方能入庫 ，嚴(yán)格按照合格、不合格或次品分別存放。 1．2入庫前應(yīng)由生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品的防腐處理。 1．3對進(jìn)庫成品核對規(guī)格型號、件數(shù)、質(zhì)量、重量進(jìn)行驗(yàn)收入庫并對每件產(chǎn)品進(jìn)行編號 、注明型號規(guī)格和重量。 1．4生產(chǎn)成品的批次班次數(shù)記載生產(chǎn)部門人員、檢驗(yàn)人員、產(chǎn)品型號、規(guī)格數(shù)量（包裝 和件數(shù)編號）、重量及入庫時(shí)間等詳細(xì)記錄和標(biāo)識備查。 2、生產(chǎn)成品出庫： 2．1倉庫憑銷售部門出具的發(fā)貨通知及財(cái)務(wù)部出具的提貨單方可發(fā)貨。 2．2倉庫按照銷售主管審批核實(shí)的提貨單數(shù)量、規(guī)格型號、品種、單價(jià)，核實(shí)后保質(zhì)保 量發(fā)貨。 2．3凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的提貨單憑證，倉庫一律拒絕發(fā)貨。 2．4凡不合格的次品發(fā)貨，必須在提貨單上注明使用范圍，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。 三、建立健全原始記錄，臺帳，正確及時(shí)反映物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。按時(shí)編報(bào)庫存物資 月報(bào)表。 四、每月進(jìn)行一次庫存物資盤點(diǎn)、核對工作，并將盤點(diǎn)表上報(bào)財(cái)務(wù)，保存好原始資料（ 五年以上）。如實(shí)物與財(cái)務(wù)不符時(shí)，及時(shí)書面上報(bào)物資部查證處理。 五、對不執(zhí)行規(guī)章制度造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人承擔(dān)其全部損失。 第二章：工具、模具、低值易耗品倉庫管理制度 一 模夾具倉庫管理規(guī)定： 1、模夾具入庫： 1．1入庫前應(yīng)由生產(chǎn)車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標(biāo)識狀態(tài)等。 1．2購買新模具、夾具必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收，并出具合格報(bào)告由主管簽字后方能入庫。 1．3對進(jìn)庫模具核對規(guī)格型號、件數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收入庫并對每件產(chǎn)品注明尺寸精度、入庫日 期。 1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗(yàn)人員、產(chǎn)品尺寸型號及入庫時(shí)間等詳細(xì) 記錄備查，與新模具分別存放。 1．5對返修的模具、夾具或因產(chǎn)品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行 使保管職能。生產(chǎn)車間根據(jù)先舊后新的原則領(lǐng)用。 2、模夾具出庫： 2．1新模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。 2．2返修模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領(lǐng)條發(fā)貨，只作運(yùn)行記錄，不作領(lǐng)料入 帳。 2．3未經(jīng)生產(chǎn)部門主管簽字的領(lǐng)料單，倉庫不發(fā)貨。 二、工具倉庫管理規(guī)定： 1、入庫： 1．1買新工具必須出具發(fā)票，由庫房根據(jù)品種、數(shù)量、單價(jià)驗(yàn)收，出具入庫單并入帳。 1．2重復(fù)借用工具由使用部門領(lǐng)用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。 2、工具保管發(fā)放制度： 2．1凡屬個(gè)人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發(fā)放。 2．2建立職工個(gè)人工具領(lǐng)用卡，領(lǐng)用、退庫、注銷一律憑證辦理手續(xù)。職工調(diào)離，應(yīng)按 工具卡數(shù)量退回全部工具，方可結(jié)帳離開。 2．3因工具本身質(zhì)量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重 新領(lǐng)用。 2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實(shí)行交 舊領(lǐng)新。 2．5因個(gè)人使用、保管不善導(dǎo)致工具損壞、遺失，應(yīng)按工具折舊比例賠償后，可重新領(lǐng) 用。 三、低值易耗品倉庫管理規(guī)定： 1、低值易耗品由使用部門照計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)后，由采購人員購買。庫房按照所需品種 、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)入庫上帳。 2、倉庫憑部門主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)貨。 3、低值易耗品采取需用數(shù)量足額采購，一次性領(lǐng)用。倉庫原則上按零庫存處理。
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