倉庫管理控制程序
倉庫管理控制程序 1、目的 2、適用范圍 3、職責(zé) 4、定義 5、相關(guān)文件 6、流程圖 7、流程圖說明 8、相關(guān)表單 9、附件 1、目的： 使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防 止倉儲物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 2、適用范圍： 本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。 3、職責(zé)： 3.1原材料及配件倉庫負(fù)責(zé)原材料及配件的儲存管理及料號編制。 3.2半成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗合格的半成品進(jìn)行儲存管理。 3.3成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗合格的成品進(jìn)行儲存管理。 4、定義： 4.1原材料：各類化工原料 4.2配件：各類五金材料，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。 4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。 4.4成品：已加工好的各種產(chǎn)品。 5. 相關(guān)文件： 《搬運(yùn)、儲存、包裝與防護(hù)的控制程序》 《服務(wù)控制程序》 《不合格品的控制》 《倉儲管理制度總則》 《原材料安全庫存表》 《配件安全庫存表》 6、流程圖： 6.1倉儲作業(yè)流程總圖： [pic][pic]6.3 配件倉庫作業(yè)流程圖: [pic]6.4 半成品倉庫作業(yè)流程圖: |部門 |生 產(chǎn) 部 |備 注 | |內(nèi)容 | | | |步驟 | | | | | |1.半成品 | |1. | |檢驗單 | | | | | | | | | | | | | |2. | |1.入庫單 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.半成品 | | | |安全庫存 | |4. | |表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5. | |1.申請單 | | | |2.出庫單 | | | | | 6.5 成品倉庫作業(yè)流程圖： |部門 |生產(chǎn)部 |銷 售 部 |備 注 | |內(nèi)容 | | | | |步驟 | | | | | | | | | | | | | | |1. | | | | | | | | | |2. | | |1.成品檢驗| | | | |單 | | | | |2.成品包裝| | | | |記錄表 | |3. | | | | | | | |1.入庫單 | | | | | | | | | | | | | | | | |4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6. | | | | | | | |1.出貨通知| | | | |單 | | | | |2.出庫單 | | | | | | | | | | | 7、流程圖說明: 7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明: 無 7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明: |作業(yè)流程 |作業(yè)流程說明 | |1.產(chǎn)生采購請 |由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫《請購| |求 |單》申報給采購部，安排供應(yīng)商及時出貨。 | |2.供應(yīng)商 |采購部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉管員準(zhǔn)備好堆放 | | |場地。 | |3.接收 |原材料進(jìn)廠后，驗收員應(yīng)核對供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗 | | |到貨的包裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫《報檢單》， | | |通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗。對未檢原材料加以醒目的標(biāo)識， | | |并合理堆放。 | |4.入庫 |1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識，并填寫《入庫單》 | | |。 | | |2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗或驗證而 | | |放行時，應(yīng)對該項物資予以明確標(biāo)識并做好記錄，且留有 | | |一定數(shù)量的樣品，一旦對留樣檢驗或驗證不符合要求時， | | |應(yīng)立即追回。 | | |3.對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部 | | |門出具的相關(guān)證明，再入庫。 | |5.定義物料 |按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放 | | |。有些物資應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完 | | |畢。如在平時發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或 | | |條例處理。詳見。對原 | | |材料進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1。 | |6.計劃和盤點(diǎn) |1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核 | | |查。 | | |2.用ABC分析法對所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤| | |點(diǎn)中，計算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討 | | |。 | |7.發(fā)料 |1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，通知原材料倉庫準(zhǔn)備發(fā)料。 | | |2.由需料部門填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管 | | |員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的申請單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫《出庫單》。 | | |實行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。 | |8.配料 |無 | |9.下工序 |無 | 7.3 配件倉庫作業(yè)流程圖說明： |作業(yè)流程 |作業(yè)流程說明 | |1.采購請求 |由設(shè)備部根據(jù)實際需求，向采購部提交《申購單》，由采購部安| | |排進(jìn)行采購。 | |2.供應(yīng)商 |無 | |3.接收 |倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行| | |核查并進(jìn)行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認(rèn)并留存。 | |4.驗收 |進(jìn)行外觀檢驗，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦| | |人員更換，并補(bǔ)貨。 | |5.入庫 |經(jīng)檢驗合格后的配件填寫《入庫單》，并登記入冊。并按各類用| | |途分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識，以便存取。 | |6.主要配件 |對價值貴重的配件進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2《配| | |件安全庫存表》。 | |7.計劃...
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