分包供方評定規(guī)范
項(xiàng)目分包供方評定規(guī)范 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NW607102 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |16 |正文 |97 |附錄 |79 | |編制：劉峰 |審核：孟莉、盧朝 |批準(zhǔn)：孟莉 | | |霞 | | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 　 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責(zé) 3.1 項(xiàng)目管理部門 3.2 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門 3.3 子合同經(jīng)理 4. 術(shù)語及縮略語 5. 工作程序 5.1 項(xiàng)目分包的要求 5.2 軟件開發(fā)供方的評定 5.3 系統(tǒng)集成供方的評定 5.4 其它方面供方的評定 6. 質(zhì)量記錄 1. NR607102A“分包供方評定記錄” 2. NR607102B“合格供方名錄” 3. NR607102C“公司簡介” 4. NR607102D“軟件項(xiàng)目(產(chǎn)品)簡介” 5. NR607102E“系統(tǒng)集成項(xiàng)目簡介” 6. NR607102F“參加本項(xiàng)目人員自然情況表” 7. NR607102G“開發(fā)人員技術(shù)水平調(diào)查表” 8. NR607102H“系統(tǒng)集成技術(shù)支撐人員技術(shù)水平調(diào)查表” 9. NR607102I“公司員工培訓(xùn)、資格情況表” 目的 規(guī)范公司對項(xiàng)目分包供方的評定，加強(qiáng)對項(xiàng)目分包供方的控制，確保交付的產(chǎn)品/服 務(wù)的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本公司總部、分公司及各銷售分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行的項(xiàng)目中涉及分包的供方評定（包 括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和其它方面的項(xiàng)目）。 職責(zé) 3.1 項(xiàng)目管理部門 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對軟件開發(fā)供方和系統(tǒng)集成的資格進(jìn)行評定，可委托或授權(quán) 其它專業(yè)組織或部門進(jìn)行評定。 3.2 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對其它方面的項(xiàng)目供方資格進(jìn)行評定，可委托或授權(quán)其它專 業(yè)組織或部門進(jìn)行評定。 3.3 子合同經(jīng)理 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織并向相應(yīng)的管理部門提交評定所需的各種文件資料 。 術(shù)語及縮略語 本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和縮略語及其定義。 工作程序 5.1 項(xiàng)目分包供方的選擇 公司需要分包的項(xiàng)目（包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和其它方面的項(xiàng)目），必須在 合格供方內(nèi)選擇項(xiàng)目分包商。 5.2 軟件開發(fā)供方的評定 5.2.1 評定程序 1) 在與供方簽訂分包開發(fā)合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司營業(yè) 執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì) 量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資 料以及認(rèn)證證書復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料。 2) 子合同經(jīng)理必須同時通知項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織對供方進(jìn)行評 定，內(nèi)容應(yīng)包括： o 供方自然情況介紹（公司簡介及參加開發(fā)人員的自然情況）； o 供方軟件開發(fā)能力：供方的軟件開發(fā)歷史，可用資源（軟件、硬件、培 訓(xùn)、設(shè)施等）及在類似領(lǐng)域工作性能、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識的介紹； o 軟件管理能力：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，開發(fā)過程的各階段是否 有對應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證過程。 3. 必要時對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核。評定結(jié)果交主管開發(fā)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。評定 合格的供方才有資格承包本公司的軟件開發(fā)項(xiàng)目。 4. 確認(rèn)合格后，項(xiàng)目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合 格供方，登入“合格供方名錄”。 5. 每個年度對已評定的供方進(jìn)行定期復(fù)評，重新編制“合格供方名錄”。 評審內(nèi)容包括： o 項(xiàng)目過程監(jiān)控 o 質(zhì)量體系審核 o 其他方面審查 對于已有第三方審核或其他質(zhì)量保證措施的供方，可視情況作為評審證實(shí) 并據(jù)此適當(dāng)調(diào)整審核內(nèi)容。 6. 當(dāng)已評定合格的供方所提供的產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)象時，應(yīng)對其進(jìn) 行重新評定，對評定不能通過的分包商，取消合格供方資格。 7. 對于評定結(jié)論應(yīng)由評審組織部門及時發(fā)布，并由子合同經(jīng)理反饋給分包商， 就具體情況與分包商進(jìn)行協(xié)調(diào)，以利于加強(qiáng)合作，共同提高。 8. 當(dāng)評定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整時，應(yīng)將情況及時通報(bào)合格供方。 2. 合格供方檔案 分包供方評審組織部門負(fù)責(zé)建立和管理所評定合格的供方檔案，合格供方檔案 至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1) 合格供方評定記錄（如質(zhì)量體系審核等） 2) 合格供方證明材料（如質(zhì)量證書、用戶意見及自然狀況等） 3) 業(yè)務(wù)往來材料（項(xiàng)目監(jiān)控等） 2. 系統(tǒng)集成供方的評定 1. 評定程序 1) 在與供方簽訂分包系統(tǒng)集成合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司 營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營狀況、產(chǎn) 品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒 定資料以及認(rèn)證證書復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料。 2) 子合同經(jīng)理必須同時通知項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織對供方進(jìn)行評 定，內(nèi)容應(yīng)包括： o 供方自然情況介紹（公司簡介及參加系統(tǒng)集成實(shí)施人員的自然情況）； o 供方系統(tǒng)集成能力：供方的系統(tǒng)集成歷史，可用資源（軟件、硬件、培 訓(xùn)、設(shè)施等），實(shí)施的主要系統(tǒng)集成項(xiàng)目介紹(系統(tǒng)的主要功能及規(guī)模 概況，軟硬件介紹，實(shí)施的時間、效果，在必要時，需要供方出據(jù)由 其客戶蓋章的有關(guān)工作效果證明)；技術(shù)支持人員的培訓(xùn)資格證書復(fù)印 件或其它證明材料； o 工程管理能力：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，系統(tǒng)集成實(shí)施的各階段 是否有對應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證過程。 3) 必要時對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核。評定結(jié)果交主管開發(fā)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。評定 合格的供方才有資格承包本公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。 4) 確認(rèn)合格后，項(xiàng)目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合 格供方，登入“合格供方名錄”。 5) 定期和非定期復(fù)評參見 5.2.1 5)~8)。 6) 檔案參見 5.2.2。 3. 其它方面供方的評定 5.3.1 評定程序 1) 在與供方簽訂分包其它方面合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司 營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營狀況、產(chǎn) 品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒 定資料以及認(rèn)證證書復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料； 2) 子合同經(jīng)理必須同時通知營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門，由營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門組織對供 方進(jìn)行評定，也可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織與部門進(jìn)行評定。內(nèi)容應(yīng)包括 ： o 供方自然情況介紹（公司簡介及參加專業(yè)人員的自然情況）； o 供方專業(yè)能力：供方的專業(yè)發(fā)展歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓(xùn)、設(shè)施 等），實(shí)施的主要專業(yè)項(xiàng)目介紹(系統(tǒng)的主要功能及規(guī)模概況，材料介紹 ，實(shí)施的時間和效果，在必要時，需要供方出據(jù)由其客戶蓋章的有關(guān)工作 效果證明)，專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)資格證書復(fù)印件或其它技術(shù)能力證明材 料； o 工程管理能力：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，專業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段是 否有對應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證過程。 3) 必要時對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核。評定結(jié)果交主管營銷副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。評定 合格的供方才有資格承包本公司的業(yè)務(wù)。 4. 確認(rèn)合格后，營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司 的合格供方，登入“合格供方名錄”。 5. 定期和非定期復(fù)評參見 5.2.1 5)~8)。 6. 檔案參見 5.2.2。 6. 質(zhì)量記錄 1. NR607102A“分包供方評定記錄” 2. NR607102B“合格供方名錄” 3. NR607102C“公司簡介” 4. NR607102D“軟件項(xiàng)目(產(chǎn)品)簡介” 5. NR607102E“系統(tǒng)集成項(xiàng)目簡介” 6. NR607102F“參加本項(xiàng)目人員自然情況表” 7. NR607102G“開發(fā)人員技術(shù)水平調(diào)查表” 8. NR607102H“系統(tǒng)集成技術(shù)支撐人員技術(shù)水平調(diào)查表” 9. NR607102I“公司員工培訓(xùn)、資格情況表” 分包供方評定記錄 記錄編號：NR607102A- 時間： 年 月 日 |公司名稱： | |地址 | |郵編 | | |聯(lián)系人 | |聯(lián)系電 | |傳真 | | | | |話 | | | | |提供的產(chǎn)品（服務(wù)）： | |評審意見： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |評定結(jié)論： | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |填表 |審核 |批準(zhǔn) | | | | | 1. 本頁不足記述結(jié)果時，可以有附頁，格式自定?？傢摂?shù)包括本頁與所有附頁。 第 頁/共 頁 合格分包供方名錄 記錄編號：NR607102B- |序號 |類別 |供方單位名稱 |供方單位地址 |分包供方評定記|填表人/日期 | | | | | |錄編號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |...
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