城建一管理手冊
北京城建一建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 管 理 手 冊 QB/CJY G08.01 手 冊 發(fā) 布 令 依據(jù)GB/T 19001－2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T24001－1996 idt ISO14001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、GB／T28001－2001《職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范》，公司編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊》QB/CJY G08.01（A版）。本手冊對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系作了具體描述，并對質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的各項職能進行了規(guī)定，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 安全健康管理的綱領(lǐng)性文件。 本手冊自二OO二年十二月十八日起實施，全體員工認真遵照執(zhí)行。 公司總經(jīng)理： 　　　　二OO二年十二月十六日 目 錄 01公司簡介 1 02管理者代表任命書 2 1目的和適用范圍 3 2術(shù)語和定義 3 3引用文件 8 4管理體系 8 4.1總要求 8 4.1.1質(zhì)量管理體系要求 9 4.1.2環(huán)境管理體系要求 10 4.1.3職業(yè)安全健康管理體系要求 10 4.2文件要求 10 4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu) 10 4.2.2管理手冊 11 4.2.3文件控制 11 4.2.4記錄控制 12 5管理職責(zé) 12 5.1管理承諾 12 5.2以顧客為關(guān)注焦點 13 5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針 13 5.4策劃 14 5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo) 14 5.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系策劃 14 5.5職責(zé)和權(quán)限 15 5.5.1組織機構(gòu) 15 5.5.2職責(zé)、權(quán)限描述 15 5.5.3信息交流 24 5.6管理評審 25 6資源管理 26 6.1總則 26 6.2人力資源 26 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 27 6.4工作環(huán)境 28 7產(chǎn)品實現(xiàn) 28 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 28 7.2與工程項目有關(guān)要求的確定與評價 29 7.2.1與工程項目質(zhì)量有關(guān)要求的確定與評審 29 7.2.2環(huán)境因素識別與評價 30 7.2.3危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 31 7.2.4法律、法規(guī)及其他要求 32 7.2.5顧客溝通 33 7.3設(shè)計與開發(fā)（刪減） 33 7.4物資采購及工程分包 33 7.5項目施工過程 35 7.5.1項目施工過程控制 35 7.5.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 40 7.5.3特殊過程 40 7.5.4標(biāo)識和可追溯性 40 7.5.5顧客財產(chǎn) 41 7.5.6產(chǎn)品防護 41 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 41 8測量、分析和改進 42 8.1總則 42 8.2監(jiān)視和測量 42 8.2.1顧客滿意 42 8.2.2內(nèi)部審核 43 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 43 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 44 8.2.5環(huán)境／職業(yè)安全健康績效監(jiān)視和測量 45 8.3不合格控制 45 8.4數(shù)據(jù)分析 48 8.5改進 49 8.5.1持續(xù)改進 49 8.5.2糾正措施 50 8.5.3預(yù)防措施 51 附錄１－管理體系過程流程圖 55 附錄２－程序文件和標(biāo)準(zhǔn)要素對照表 56 附錄３－公司組織機構(gòu)圖 58 附錄４－要素職能分配表 59 附錄５－手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)要求對應(yīng)關(guān)系 62 附錄６－《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊》的管理 63 01公司簡介： 北京城建一建設(shè)工程有限公司，是1983年由中國人民解放軍基建工程兵改編組建的 ，2000年初完成國有企業(yè)改制，成為多元股權(quán)的有限公司，可承擔(dān)工業(yè)與民用建筑、市 政道路、高速公路等工程建設(shè)施工。公司現(xiàn)有1700多名員工，擁有土方機械、運輸車輛 、自升式塔吊、80噸汽車吊等各種先進施工設(shè)備，固定資產(chǎn)6731萬元，技術(shù)裝備率1.6萬 元／人。公司運用標(biāo)準(zhǔn)化管理、全面質(zhì)量管理、系統(tǒng)目標(biāo)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理等 科學(xué)手段，加強安全教育、施工控制、污染預(yù)防，建成了北京電視臺制播演播中心、王 府井世紀(jì)廣場、昌平自行車賽場、青島電力調(diào)度中心、濟南至青島高速公路，參與施工 了國家大劇院等一大批科研、文化、通訊、交通、生產(chǎn)、辦公、住宅工程，獲得多項魯 班獎、長城杯等國家、省市級優(yōu)質(zhì)工程獎。本公司先后獲得全國建筑先進施工企業(yè)、全 國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國科技進步先進企業(yè)、全國500家最佳經(jīng)濟效益企業(yè)、全國用戶滿意 企業(yè)、全國質(zhì)量效益型先進施工企業(yè)、北京市重合同守信譽單位、北京市經(jīng)濟百強企業(yè) 、全國行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)、北京市文明單位標(biāo)兵，并榮獲全國先進基層黨組織、全國建設(shè)系 統(tǒng)精神文明建設(shè)先進單位等榮譽稱號。 公司視職業(yè)安全健康為根本，質(zhì)量為生命，營造綠色空間為已任，先后通過了質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認證，全面提升了企業(yè)的基礎(chǔ)管理，標(biāo)志著公司已進行 現(xiàn)代企業(yè)的行列。 地 址:　北京市朝陽區(qū)安定路35號安華發(fā)展大廈10、11層 電 話: （010）64428888轉(zhuǎn)31000 傳 真: （010）64429996 郵 編: 100029 網(wǎng) 址: www.bjcjy-bucg.com 02 管理者代表任命書 各單位： 茲任命付衛(wèi)國同志為管理者代表，并授權(quán)該同志自即日起，對公司依據(jù)GB/T19001- 2000、GB/T14001-1996 、GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系的實施、保持、改進以及外部認證 的相關(guān)工作負全面責(zé)任。 公司總經(jīng)理 二00二年十二月十六日 1目的和適用范圍 1.1目的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊（以下簡稱管理手冊)是基于下列需求而編制的 ： a)對內(nèi)提高公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平； b)對外通過第三方認證機構(gòu)的審核，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法 律、法規(guī)要求的產(chǎn)品； c)通過質(zhì)量管理體系的有效運用，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程，保證符合顧客和適 用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，旨在增強顧客滿意； d)實施、保持并改進環(huán)境管理體系，使公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響 信息，對那些公司可以控制的環(huán)境因素施加影響； e)通過職業(yè)安全健康管理體系的有效實施，旨在控制職業(yè)安全健康風(fēng)險并改進職業(yè)安 全健康績效，消除或減少因公司的活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)安全健康 風(fēng)險。 1.2 適用范圍 手冊規(guī)定的管理體系適用于公司承建的工業(yè)與民用建筑和市政道路施工全過程的管理 ； 適用于公司內(nèi)部審核、管理評審和第三方認證審核； 本手冊覆蓋了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計和開發(fā)”不適用本公司，予以刪減。 2術(shù)語和定義 本手冊采用GB／T19000－2000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB／T24001－1996 idt ISO14001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001－2001《職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范》和給出的術(shù)語。另外對下述術(shù)語作出如下定義： 公司：北京城建一建設(shè)工程有限公司。 管理者代表：由公司總經(jīng)理委任的負責(zé)管理本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體 系建立、實施和改進的人員。 高級管理人員：指公司副三總師以上領(lǐng)導(dǎo)崗位的人員。 中層管理人員：指公司部門和各單位副職以上領(lǐng)導(dǎo)崗位的人員。 一般管理人員：指公司機關(guān)各業(yè)務(wù)管理崗位的人員及項目經(jīng)理部（分公司）的業(yè)務(wù)管 理人員。 關(guān)鍵崗位人員：指與確定的重大風(fēng)險因素、重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員。如： 生產(chǎn)副經(jīng)理、安全員、消防保衛(wèi)、機械設(shè)備員、材料員、環(huán)保員、節(jié)能員、特種作業(yè)人 員、炊事員等。 特種作業(yè)人員：指必須事先經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得北京市特種作業(yè)操作證后，方能上崗 的特殊操作工種人員。包括電工作業(yè)、起重作業(yè)、電梯作業(yè)、焊接作業(yè)、登高作業(yè)、指 揮作業(yè)、駕駛作業(yè)（指場內(nèi)機動車輛）、壓力容器作業(yè)等。 一般操作人員：指特種作業(yè)以外的建筑施工作業(yè)人員。 受審核方：接受公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系審核的單位或部門。 分供方： 指向公司提供產(chǎn)品的組織或個人。 相關(guān)方：關(guān)注組織狀況或受其影響的個人或團體。 項目經(jīng)理部：是以工程項目為對象組建，負責(zé)工程項目從開工到竣工全過程一次性的 管理組織，隨工程中標(biāo)而組建，隨工程竣工而解體。 專業(yè)分公司：指吊裝分公司、大型機械租賃分公司和物資設(shè)備租賃分公司。 工程分包：指非本公司的施工企業(yè)以包工包料等形式承包本公司承建的施工作業(yè)。 招標(biāo)方：工程建設(shè)項目的發(fā)包方。 工程分承包方：具有法人資格且有分包工程的施工資質(zhì)，能夠承擔(dān)分包工程施工任務(wù) 的企業(yè)。 文件和資料：公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全部文件和 資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料。 建設(shè)工程施工合同：是法人之間的書面契約，發(fā)包人與承包人進行經(jīng)濟活動的主要依 據(jù)，具有法律約束力的書面文件。對外簽訂合同的主體必須具有法人資格，簽約人必須 是法定代表人或持有法人授權(quán)委托書的代理人。 工程洽商：是施工圖紙的補充，用以解決施工過程中有關(guān)圖紙、材料、工期、造價、 施工做法等發(fā)生變化情況的施工文件，與施工圖紙具有同等作用。 施工組織設(shè)計：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)文件，是以一個建設(shè)項 目或建筑群體為編制對象，用以指導(dǎo)施工全過程各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟的綜合性文件， 是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署性技術(shù)文件。 施工方案：以分部分項工程以及為完成工程項目所采取的各項施工手段為編制對象， 用以指導(dǎo)其施工的技術(shù)文件。 施工圖紙會審：為了深入了解設(shè)計意圖、明確設(shè)計要點而進行的一項重要的施工技術(shù) 準(zhǔn)備工作，通過會審達到澄清疑點，彌補設(shè)計缺陷，統(tǒng)一思想，使設(shè)計達到技術(shù)先進、 經(jīng)濟合理、施工方便的目的。 關(guān)鍵過程： 對最終產(chǎn)品的功能起重要作用，施工難度大，需重點控制的施工過程。 特殊過程：指過程的結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品檢驗完全驗證的過程。 質(zhì)量通?。?指工程質(zhì)量中常見的、多發(fā)的、屬于輕微不合格，且易于整改的質(zhì)量缺陷。 質(zhì)量缺陷： 指不符合國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及設(shè)計文件、合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 技術(shù)交底：使參加組織施工的項目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、業(yè)務(wù)主管人員、作業(yè)班組明 確所擔(dān)負工程的任務(wù)或作業(yè)項目的特點及技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等，以便更好 地組織施工生產(chǎn)并明確交底人與接受交底人之間責(zé)任的施工技術(shù)文件。 成品： 施工完成的產(chǎn)品，如工序或分項、分部、單位工程。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 集體合同：指工會和用人單位或團體為規(guī)定勞動關(guān)系而訂立的，以全體勞動者在勞動 、生活方面的共同條件為中心內(nèi)容的書面協(xié)議。 勞動爭議（又稱為勞動糾紛）：它是指勞動者或其團體與用人單位或團體之間，因勞 動權(quán)利義務(wù)所發(fā)生的爭議。 施工現(xiàn)場安全管理：包括安全防護設(shè)施的管理、臨時用電的安全管理、勞動防護用品 的安全管理和機械設(shè)備的安全管理。 四通一平： 指施工現(xiàn)場的水通、電通、路通、電話通和場地平整。 一圖兩牌四板: “一圖”指施工現(xiàn)場總平面圖; “兩牌”指安全計時牌和現(xiàn)場管理體系牌；“四板”指寫有安全生產(chǎn)管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管 理規(guī)定、施工現(xiàn)場管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)保管理規(guī)定內(nèi)容的標(biāo)牌。 三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng) 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。 五臨邊：陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊 。 高處作業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護設(shè)施的作業(yè)。 三同時：勞動保護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。 臨邊作業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護設(shè)施或防護設(shè)施低于80厘米的作業(yè)。 勞動保護：依靠技術(shù)進步和科學(xué)管理，采取技術(shù)和組織措施，消除勞動過程中危及人 身安全和健康的不良條件和行為，防止傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，保障勞動者在勞動過 程中的安全和健康。 技術(shù)安全措施交底：根據(jù)不同分部分項工程的施工方法和施工工藝可能給施工帶來的 不安全因素，從技術(shù)上采取措施保證其安全實施。 操作安全措施交底：針對不同施工方法和施工工藝施工可能對操作者造成的傷害，為 規(guī)范操作者的行為采取的措施。 因工傷亡事故：是指企業(yè)職工在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的與生產(chǎn)或工作有關(guān)的傷亡事故及國 家規(guī)定其他事故。 職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 原材試驗：根據(jù)國家、行業(yè)、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對工程所使用的原材料進行試樣抽 取和性能測定，并作出結(jié)論（或結(jié)果）評價的活動。 施工試驗：根據(jù)國家、行業(yè)、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對施工過程中的半成品、成品進行 試樣抽取和性能測定，并作出結(jié)論（或結(jié)果）評價的活動。 試驗項目：在工程施工過程中，按照國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定實施的試驗項目。 內(nèi)部市場：按照市場規(guī)律建立的人才、勞務(wù)、物資、設(shè)備、資金內(nèi)部模擬市場。 物資：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安設(shè)備等。 專用設(shè)備：指技術(shù)和安裝要求較高的設(shè)備，如電梯、空調(diào)機組等。 讓步接受：對使用或放行不符合規(guī)定要...
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