搬運、貯存、包裝、防護與交付控制程
|搬運、貯存、包裝、防護與交付 |修訂狀態(tài)： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |編號：QR／HD－01－01 | | | |第 2 頁 | 1.目的 本程序規(guī)定了公司原材料、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量 控制方法和要求，以防止發(fā)生損壞或降低質(zhì)量特性，保持業(yè)已形成的質(zhì)量。 2.適用范圍 適用于從原材料進廠到產(chǎn)品出廠在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的質(zhì)量控制 活動。 3.定義 3.1產(chǎn)品處置：在物流的整個流程中，所有的運輸和搬運方法與過程。 3.2供貨信譽：在規(guī)定的供貨時間內(nèi)，遵守允諾的產(chǎn)品供貨交付期和供貨數(shù)量。 4.職責 4.1供銷部為本程序的歸口管理部門。 4.2生產(chǎn)安全部負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場的物流管理，指導和監(jiān)督生產(chǎn)工段、班組、零件庫按規(guī) 定的要求對原材料、半成品、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和交付活動。 4.3供應科負責原材料庫的物流管理，指導和監(jiān)督倉庫按規(guī)定的要求對原材料、半成品、 成品進行搬運、貯存、包裝、防護和交付活動。 4.4技術科負責確定產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范。 5.工作程序 5.1搬運 5.1.1原材料、外協(xié)（購）件的搬運 a.對分承包方提供的原材料、外協(xié)（購）件，由分承包方負責將其搬運至本廠倉庫的 待檢區(qū)域，對因搬運不當造成產(chǎn)品損壞時，由搬運方負責； b.原材料入庫采用吊車、鏟車或人力搬運； c.外協(xié)（購）件的入庫采用周轉箱、架搬運； d.原材料、外協(xié)（購）件入庫以提供的送貨單為依據(jù)，倉庫保管員做好交接手續(xù)。 |搬運、貯存、包裝、防護與交付 |修訂狀態(tài)： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |編號：QR／HD－01－01 | | | |第 3 頁 | 5.1.2半成品的搬運 a.生產(chǎn)工段各班組負責各自所加工半成品的搬運，零件庫負責零件入庫和從零件庫發(fā) 往生產(chǎn)現(xiàn)場的零件的搬運，對生產(chǎn)過程中的半成品應放入周轉箱、架內(nèi)，堆放程度以不 易散落為準，用小車或人工搬運至指定地點堆放，并保護好產(chǎn)品的標識。 b.半成品轉序加工由生產(chǎn)工段負責做好交接手續(xù)。 5.1.3成品的搬運 a.對最終檢驗合格的成品由成品庫負責將成品搬運至倉庫的規(guī)定區(qū)域，按規(guī)定堆放整 齊。 b.在裝箱和已裝箱的成品在搬運中遵循輕拿輕放的原則，成品應疊堆整齊，杜絕野蠻 搬運； c.如未落實防止已裝箱成品（包括零部件）受潮的措施之前，霧天和雨雪天不準露天 搬運； d.對委托廠外人員搬運的供應科負責向搬運方說明要求，并指派人員監(jiān)督，如因意外 事故造成成品損壞時按有關規(guī)定追究搬運方的責任并賠償損失。 e.產(chǎn)品在公司內(nèi)部搬運過程中，若發(fā)生由于搬運不當，致使產(chǎn)品損壞，由執(zhí)行搬運人 員及時報告所在部門主管，由其視損壞程度作出補救措施。 5.1.4倉庫中各種半成品、成品的搬運，按《半成品出庫、入庫制度》和《成品庫管理制度 》的要求辦理交接手續(xù)，填寫相應的記錄，建立完整的臺帳。 5.2貯存 5.2.1原材料、外協(xié)（購）件入庫時，分承包方應提供產(chǎn)品自檢報告，并經(jīng)本廠質(zhì)保部檢 驗員復檢合格后，方可按數(shù)入帳，并登錄來料批次號。 a.外協(xié)（購）件，半成品的貯存均按規(guī)定的區(qū)域、類別、架位整齊堆放，貫徹“先進 先出”、“不混批”的原則。 b.外協(xié)（購）件入庫時，分承包方應提交《送貨單》和自檢合格證明，報給專職檢驗員 ，經(jīng)檢驗合格后，由檢驗員開具《入庫單》，倉庫保管員 |搬運、貯存、包裝、防護與交付 |修訂狀態(tài)： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |編號：QR／HD－01－01 | | | |第 4 頁 | 方可入庫、登帳。 c.本公司自制半成品入庫時，生產(chǎn)工段應自檢合格后，按鋼材材質(zhì)堆放到指定地點區(qū) 域。 d.成品入庫時，經(jīng)檢查員合格后，方可入庫，且堆放整齊。做上相應標識。 5.2.2貯存品的標識 根據(jù)《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》以及《檢驗與試驗狀態(tài)控制程序》中的規(guī)定要求， 由倉庫保管員負責對倉庫貯存的各類原材料、半成品、成品按品種、規(guī)格、爐批號、產(chǎn) 品供應商或零件號、零件名稱、生產(chǎn)批次等分別存放，并在存放原材料、半成品、成品 的合適位置掛貼上產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。在產(chǎn)品位移過程中，各責任人員負責在其 合適位置上掛貼標識移植，對無標識必須予以追查或追補。 5.2.3貯存品的帳物管理 a.產(chǎn)品入庫或發(fā)放時，倉庫保管員按照規(guī)定要求及時登記入帳，做到帳、物、卡相符 。產(chǎn)品貯存數(shù)量應滿足最少庫存量的要求，對臨界數(shù)量的產(chǎn)品庫存，應及時向供應科匯 報。 b.由供應部和生產(chǎn)安全部分別對倉庫的原材料、外協(xié)（購）件、半成品、成品的帳、 物、卡管理每半年進行一次檢查工作，并做好現(xiàn)場檢查記錄，填寫《倉庫管理檢查表》， 發(fā)現(xiàn)問題限期整改。 c.由倉庫管理人員每月對庫存產(chǎn)品進行檢查，填寫盤存表，對超期貯存或可疑變質(zhì)產(chǎn) 品，報告檢查科，由其對產(chǎn)品進行復驗，倉庫管理人員按復驗結果重新標識。 5.3包裝 5.3.1技術科 5.3.2當合同有追溯性要求時，按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的要求予以 |搬運、貯存、包裝、防護與交付 |修訂狀態(tài)： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |編號：QR／HD－01－01 | | | |第 5 頁 | 唯一標識。 5.3.3供銷部 5.3.4對顧客反饋或交付中產(chǎn)生的包裝不合格和運輸損壞的信息，由銷售科按《服務控制 程序》傳遞到技術質(zhì)監(jiān)部，進行統(tǒng)計分析，并按《糾正和預防措施控制程序》進行控制。 5.4防護 5.4.1倉庫貯存品的堆放 a.貯存品裝入產(chǎn)品周轉箱架或包裝箱后堆放，或按《成品庫管理制度》規(guī)定擺放，以防 止產(chǎn)品受損和便于收發(fā)和保管。 b.所有堆放的成品標識一律面向通道，以便查找。 5.4.2倉庫的各種外協(xié)（購）件、半成品、成品的堆放均應明確標識，以便于執(zhí)行先進先 出、存取方便，應保持倉庫地面和車、架的整潔。 5.4.3由于管理不善或人為失職造成貯存品廢次的，由倉庫管理人員進行標識，并報告總 經(jīng)理，對其原因進行調(diào)查，對責任人作出處理，限期整改，并按程序第5.2.3c的要求進 行和復檢。 5.4.4倉庫做到“三清”、“二齊”和“三相符”。 a.“三清”即產(chǎn)品標識清、定置位置清、貯存（物流）數(shù)量清。 b.“二齊”即庫容齊、堆放齊。 c.“三相符”即賬、物、卡三相符。 5.5交付 5.5.1產(chǎn)品符合下列條件方可交貨發(fā)運 a.發(fā)往一汽大眾汽車有限公司的產(chǎn)品，必須使用專用周轉箱并按顧客要求裝箱。 b.發(fā)往其它顧客的產(chǎn)品均須按顧客要求進行包裝，每個產(chǎn)品的裝箱內(nèi)均有“產(chǎn)品合格 證”，包裝箱上有產(chǎn)品標識，包裝箱須完整無損，產(chǎn)品標識正確清晰。 |搬運、貯存、包裝、防護與交付 |修訂狀態(tài)： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |編號：QR／HD－01－01 | | | |第 6 頁 | 5.5.2產(chǎn)品的交付和發(fā)運 a.當發(fā)運產(chǎn)品在運輸過程中發(fā)生意外，致使產(chǎn)品損壞，必須由執(zhí)行運輸人員及時申報 計劃供應部，計劃供應部應視損壞程度，及時組織應急措施或重新發(fā)運。 b.銷售科必須對交付情況實施有效的監(jiān)控，產(chǎn)品發(fā)運必須按顧客要求，如路線、運輸 方式和包裝箱，安排運送所有的物料。 5.5.3銷售科必須按合同要求100%按時交貨，若不能100%按時交貨，應及時與顧客聯(lián)系說 明原因，協(xié)商延期交貨日期，同時針對未按期交貨原因制定糾正措施改進交貨能力。 5.5.4為確保按期交貨，公司可能改變運輸方式來縮短運輸時間而造成的超額運費須記錄 在合同覆約統(tǒng)計報表的備注欄內(nèi)；外省市用戶應考慮估算產(chǎn)品在途時間，必要時提前發(fā) 運。 5.5.5為便于與顧客溝通信息，當顧客要求時，銷售供應部采用計算機互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立裝 運提前通知的在線傳遞系統(tǒng)，以便在裝運時通過計算機網(wǎng)絡向顧客發(fā)出已裝運通知，一 旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障，依照計劃供應部預先制定的應急方案發(fā)出裝運通知，以維護和保 持供貨信譽。 5.6生產(chǎn)排程方法 5.6.1對經(jīng)評審確認的合同，由銷售科及時傳遞到生產(chǎn)安全部，由生產(chǎn)安全部按訂單數(shù)額 編制生產(chǎn)計劃。 5.6.2生產(chǎn)安全部按生產(chǎn)計劃落實各項生產(chǎn)準備工作，一俟就緒即下達生產(chǎn)指令至生 |搬運、貯存、包裝、防護與交付 |修訂狀態(tài)： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |編號：QR／HD－01－01 | | | |第 7 頁 | 產(chǎn)工段組織生產(chǎn)。 5.6.3由生產(chǎn)安全部對生產(chǎn)進度情況組織監(jiān)控，以生產(chǎn)作業(yè)會制度反饋進度信息，當不能 如期完成的生產(chǎn)任務，由生產(chǎn)安全部采取應急措施，確保滿足交付的能力。 5.6.4生產(chǎn)安全部在監(jiān)控交付能力時，應對庫存產(chǎn)品的周轉期優(yōu)化，建立訂單驅動系統(tǒng)， 實行合理的拉動系統(tǒng)生產(chǎn)，使其成為單件同步流動。對基于預測的推動系統(tǒng)局面逐步改 善。 6.相關文件和記錄 QR/HD15.01-01《收發(fā)臺帳》 QR/HD15.01-02《庫存物資盤點報表》 QR/HD15.01-04《零件工序周轉單》
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