測(cè)和測(cè)量控制程序
測(cè)和測(cè)量控制程序 1　目的 為了在公司以及項(xiàng)目中對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以便評(píng) 價(jià)其控制方法和適宜性，并確保其符合有關(guān)法規(guī)要求和公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán) 境方針、目標(biāo)與指標(biāo)要求。 2　范圍 適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程的控制。 3　職責(zé) 3.1　綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施情況檢測(cè)。 3.2　綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及績(jī)效 進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。 3.3　計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的完成情況進(jìn)行測(cè)量。 3.4　工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境關(guān)鍵特性（水、氣、聲、電等）績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè) 3.5　工程部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理和相關(guān)供方的特殊過程的監(jiān)測(cè)進(jìn)行監(jiān)控。 3.6　工程部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)置的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和 定期分析。 3.7　物資部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 3.8　工程部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)供方的施工或檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督控制。 3.9　各部門應(yīng)在日常的工作中對(duì)自身工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境問題進(jìn)行 自查，對(duì)本部門員工的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境職責(zé)履行情況進(jìn)行考評(píng)。 4　管理內(nèi)容與方法 4.1　監(jiān)測(cè)和測(cè)量的分類 主動(dòng)測(cè)量，為各相關(guān)部門為了實(shí)現(xiàn)并驗(yàn)證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的有效性、 適宜性、充分性，主動(dòng)或在政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，如安全檢查、環(huán)境 檢查； 被動(dòng)測(cè)量，是在事故、事件發(fā)生以后，為調(diào)查、報(bào)告、控制，所進(jìn)行的測(cè)量。 4.2　方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的測(cè)量 4.2.1　綜合管理部每季度對(duì)公司本季度的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系運(yùn)行情況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，并在次年第一月的15日前完成全年的事故統(tǒng)計(jì)工作。 4.2.2　各部門對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制情 況及執(zhí)行法律法規(guī)的符合情況進(jìn)行不定期檢查并評(píng)價(jià)法律法規(guī)的遵循情況。 4.2.3　計(jì)劃部對(duì)各部門目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行測(cè)量并評(píng)價(jià)，提交綜合管理部作為綜 合管理部考核與管理評(píng)審的輸入。 4.3　管理方案實(shí)施情況的測(cè)量 4.3.1　綜合管理部對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的完成情況、執(zhí)行法律法規(guī)和 符合情況、重要質(zhì)量因素、重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的控制以及體系的運(yùn)行情況進(jìn)行 測(cè)量并評(píng)價(jià)。 4.3.2　檢查情況應(yīng)結(jié)合目標(biāo)、指標(biāo)的要求予以統(tǒng)計(jì)，并提供管理評(píng)審。 4.4　質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和控制 4.4.1　綜合管理部每年組織進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。 4.4.2　綜合管理部及各相關(guān)部門定期按《法律、法規(guī)控制程序》、《文件控制程序》的規(guī)定 ，檢測(cè)法律、法規(guī)的有效性。 4.5　對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)測(cè)和控制 工程部按《施工現(xiàn)場(chǎng)過程控制程序》、《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定》以及相關(guān)作業(yè)性文件對(duì) 工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。 工程部應(yīng)執(zhí)行《火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，并根據(jù)《工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《工程 安全管理規(guī)定》以及《工程環(huán)境控制管理規(guī)定》，監(jiān)督檢查項(xiàng)目監(jiān)理方以及相關(guān)供方對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 工程的質(zhì)量、人員、設(shè)備、環(huán)境等的監(jiān)測(cè)和控制進(jìn)行檢查和評(píng)估。 工程項(xiàng)目建設(shè)的檢驗(yàn)過程，按分段、分項(xiàng)、分部、單位工程逐個(gè)過程予以控制，執(zhí)行 《單位（分部、分項(xiàng)）工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度》；對(duì)隱蔽工程的檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行《隱蔽工程質(zhì) 量驗(yàn)收制度》。 由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)或組織進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目由以下項(xiàng)目組成（但不限于）： —— 單位工程完工的四級(jí)驗(yàn)收和施工過程和特殊過程檢查； —— 系統(tǒng)分部調(diào)整、試驗(yàn)及整套啟動(dòng)試運(yùn)預(yù)驗(yàn)收等； —— 項(xiàng)目監(jiān)理的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.6　對(duì)設(shè)備、材料物資的監(jiān)測(cè)和控制 物資部應(yīng)在設(shè)備、材料抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，按照《工程設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)制度》的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 4.7　對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)和控制 由工程部按《工程職業(yè)健康安全和環(huán)境控制管理規(guī)定》進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。 4.8　檢測(cè)設(shè)備和工具的控制 工程部按質(zhì)量管理體系中關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)供方的有關(guān)檢測(cè) 設(shè)備和工具進(jìn)行控制。 4.9　緊急放行和例外轉(zhuǎn)序的控制 緊急放行和例外轉(zhuǎn)序由工程部審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，具體按相關(guān)作業(yè)文件進(jìn)行 。 5　相關(guān)文件 《法律、法規(guī)控制程序》 《文件控制程序》 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制程序》 《事故、事件、不符合控制程序》 《糾正措施控制程序》 《防范措施控制程序》 《工程質(zhì)量管理規(guī)定》 《工程安全管理規(guī)定》 《工程設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)制度》 《工程環(huán)境控制管理規(guī)定》
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