産品~俗R(shí)和可追溯性控制程序
|產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 | | | 1、范圍 | |為了識(shí)別原材料、零部件和產(chǎn)品的狀態(tài)，并達(dá)到可追溯的目的，特制定本程序。 | |本程序適用于公司生產(chǎn)全過(guò)程的所有原材料、包裝物、外協(xié)外購(gòu)件、自制半成品、| |成品和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及其可追溯性的管理。 | |2、術(shù)語(yǔ) | |本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)術(shù)語(yǔ)。 | |3、職責(zé) | |3.1生產(chǎn)采購(gòu)部為本程序的歸口管理。并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的零部件及成品的標(biāo)識(shí)。 | |3.2各倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)分管物品的標(biāo)識(shí)。 | |3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 | |3.4質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的追溯與分析。 | |4、程序內(nèi)容 | |4.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) | |4.1.1所有倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料或產(chǎn)品，填寫(xiě)《存料卡》，并登記《庫(kù)存臺(tái)賬》 | |，卡片內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)完整和規(guī)范；出、入庫(kù)的物料或產(chǎn)品均應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。| |4.1.2材料庫(kù)接收合格材料時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供應(yīng)商的批次號(hào)（或生產(chǎn)日期），無(wú)批次號(hào) | |的與供應(yīng)商約定后按生產(chǎn)/報(bào)驗(yàn)日期確定批次。登錄臺(tái)賬及卡片時(shí)，注明本批次號(hào) | |。 | |4.1.3零部件倉(cāng)庫(kù)接收的合格零部件，按報(bào)驗(yàn)日期確定批次。登錄臺(tái)賬及卡片時(shí)， | |注明本批次號(hào)。 | |4.1.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在發(fā)貨單上注明所領(lǐng)材料和零部件的批次號(hào)，并確定所生產(chǎn) | |產(chǎn)品的批次號(hào)； | |4.2生產(chǎn)車(chē)間從領(lǐng)用原材料和零部件時(shí)起，開(kāi)始填寫(xiě)《工序流動(dòng)及檢驗(yàn)卡》，登記產(chǎn) | |品生產(chǎn)批次號(hào)，此單隨工件流動(dòng)，由各工序操作者負(fù)責(zé)填寫(xiě)本工序的產(chǎn)品質(zhì)量狀況| |，經(jīng)檢驗(yàn)員和班組長(zhǎng)分別簽字認(rèn)可。成品后由倉(cāng)庫(kù)收集并保管。 | |4.3成品標(biāo)識(shí)采取永久性標(biāo)識(shí)，在其主體上打上產(chǎn)品序列號(hào)，并在《成品入庫(kù)單》上 | |注明產(chǎn)品生產(chǎn)批次號(hào)和產(chǎn)品序列號(hào)。 | |4.4成品包裝箱上應(yīng)標(biāo)識(shí)主機(jī)單位名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn) | |日期和批次號(hào)等，同時(shí)粘貼成品《合格證》?！逗细褡C》填列內(nèi)容應(yīng)有產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)、| |數(shù)量、檢驗(yàn)員簽名、檢驗(yàn)日期及公司名稱(chēng)。 | |4.4產(chǎn)品交付時(shí)，銷(xiāo)售部登記《產(chǎn)品交付登記表》，記錄交貨時(shí)間、數(shù)量、型號(hào)名稱(chēng) | |及去向等，以便需要時(shí)可對(duì)成品進(jìn)行追溯。 | |4.5當(dāng)顧客有特殊的可追溯性或特定標(biāo)識(shí)要求時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部在工藝文件中規(guī)定 | |標(biāo)識(shí)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并作相應(yīng)的記錄，保證顧客要求的實(shí)現(xiàn)。 | |4.6產(chǎn)品因生產(chǎn)急需辦理例外采購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)采購(gòu)部填寫(xiě)《例外采購(gòu)申請(qǐng)單》，倉(cāng)庫(kù) | |保管員應(yīng)在《工序流動(dòng)及檢驗(yàn)卡》上注明“例外采購(gòu)”。 | |4.7無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清楚的產(chǎn)品，屬可疑產(chǎn)品，應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理 | |。 | |4.8銷(xiāo)售部對(duì)退貨產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)、數(shù)量、現(xiàn)狀態(tài)，加以隔離后填寫(xiě)《質(zhì)量| |信息反饋單》報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。 | |4.9生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)每月檢查各類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整 | |改。 | |4.10各種標(biāo)識(shí)填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、完整，需要時(shí)要做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的移植。 | |4.11產(chǎn)品可追溯性要求 | |4.11.1產(chǎn)品可追溯性涉及以下方面：材料和零件的來(lái)源（供應(yīng)商及批次），加工歷| |史，交付后產(chǎn)品的分布和定位情況。 | |4.11.2 | |當(dāng)顧客反饋產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)采購(gòu)部通過(guò)《工序流動(dòng)及 | |檢驗(yàn)卡》，結(jié)合出入庫(kù)記錄等，追查不合格成品的生產(chǎn)批次，直至追溯到原材料或 | |外協(xié)外購(gòu)件供應(yīng)商的源頭。 | |4.5產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) | |4.5.1檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料半成品和成品,應(yīng)在其包裝上粘貼產(chǎn)品《合格證》 | |；對(duì)合格產(chǎn)品存放區(qū)域應(yīng)掛上綠色標(biāo)識(shí)牌。 | |4.5.2對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔 | |離到不合格品區(qū)域存放，使用黃色標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)。 | |4.5.3對(duì)經(jīng)評(píng)審的報(bào)廢產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔 | |離到廢品區(qū)域存放，使用紅色標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)。 | |4.5.4技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)用樣品，粘貼《樣品標(biāo)簽》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 | |5、質(zhì)量記錄 | |Q/DM71203 存料卡 | |Q/DM71204 庫(kù)存臺(tái)帳 | |Q/DM71001工序流動(dòng)及檢驗(yàn)卡 | |Q/DM80407成品入庫(kù)單 | |Q/DM80408合格證 | |Q/DM71303產(chǎn)品交付登記表 | |Q/DM70408例外采購(gòu)申請(qǐng)單 | |Q/DM70802質(zhì)量信息反饋單 | |Q/DM71604樣品標(biāo)簽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
産品~俗R(shí)和可追溯性控制程序