産品監(jiān)?和oy量
|產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 | | | 1目的和范圍 | |規(guī)定了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的工作程序，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證| |產(chǎn)品要求得到落實(shí)。 | |本程序適用于公司原輔材料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量。 | |2術(shù)語(yǔ) | |本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。 | |3職責(zé) | |3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督及實(shí)施 | |。 | |3.2生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施。 | |4、工作程序 | |4.1編制監(jiān)視和測(cè)量文件，配備檢測(cè)工具。 | |4.1.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制相關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，其審批按《文件和資料控制程序》執(zhí)行 | |。 | |4.1.2技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)依據(jù)原輔材料、半成品和成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，為相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量 | |崗位配備有效的檢測(cè)工具。 | |4.2采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 | |4.2.1采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)的待檢區(qū)后，由生產(chǎn)采購(gòu)部核實(shí)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào) | |、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單一致，包裝是否完好，核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)《供應(yīng)商產(chǎn)品申 | |檢入庫(kù)單》，連同供應(yīng)商提供的材質(zhì)單、生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知書(shū)（首批供貨時(shí)）等 | |一起交技術(shù)質(zhì)量部。 | |4.2.2檢驗(yàn)員依據(jù)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)《產(chǎn)品檢查記錄》。 | |4.2.3檢驗(yàn)員在《供應(yīng)商產(chǎn)品申檢入庫(kù)單》上注明檢驗(yàn)結(jié)果并簽名，并監(jiān)督合格品和 | |不合格品隔離存放，對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，填寫(xiě)《返修報(bào)廢通知單》，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部| |批準(zhǔn)后，分發(fā)生產(chǎn)采購(gòu)部，具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《不合格品 | |控制程序》。 | |4.2.4進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)必須有供應(yīng)商提供的合格證、材質(zhì)單或檢驗(yàn)記錄等。 | |4.2.5倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《供應(yīng)商產(chǎn)品申檢入庫(kù)單》的檢驗(yàn)結(jié)果、合格的《產(chǎn)品檢查記錄| |》及采購(gòu)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)辦理產(chǎn)品入庫(kù)，并填寫(xiě)《產(chǎn)品采購(gòu)登記臺(tái)帳》，確保未經(jīng)檢驗(yàn) | |的產(chǎn)品不入庫(kù)。 | |4.2.6緊急放行：我公司采購(gòu)產(chǎn)品不允許緊急放行。 | |4.2.7進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量控制 | |4.2.7.1檢驗(yàn)員每月末對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制《月度進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》與《產(chǎn)| |品檢查記錄》一起交技術(shù)質(zhì)量部。 | |4.2.7.2技術(shù)質(zhì)量部將〈月度進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表〉傳遞到生產(chǎn)采購(gòu)部，生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù) | |責(zé)將質(zhì)量信息分發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行整改，促使采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量提高。 | |4.3過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 | |4.3.1生產(chǎn)加工中的零部件，由操作者進(jìn)行自檢，并按規(guī)定要求填寫(xiě)《自檢記錄》。 | |4.3.2生產(chǎn)加工中的首件經(jīng)操作者自檢合格后,檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，并由檢驗(yàn)員在| |《自檢記錄》上簽章，首件合格后封樣放在指定位置，方可批量生產(chǎn)。 | |4.3.3檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和樣件對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的零部件進(jìn)行巡檢（每?jī)尚r(shí)一次） | |，并把結(jié)果填在〈產(chǎn)品檢查記錄〉上, | |檢驗(yàn)員每月整理〈產(chǎn)品檢查記錄〉，匯總產(chǎn)品檢驗(yàn)情況，填寫(xiě) 〈月生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì) | |表〉交技術(shù)質(zhì)量部。 | |4.3.4過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。 | |4.3.5在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成，或必須的檢驗(yàn)報(bào)告未收到或驗(yàn)證前，不得將 | |零部件放行。 | |4.3.6過(guò)程檢驗(yàn)與糾正預(yù)防措施 | |4.3.6.1檢驗(yàn)員除執(zhí)行檢驗(yàn)職能外，還需對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，以防止不合格的產(chǎn)生。 | |4.3.6.2監(jiān)督方法可采用監(jiān)視控制圖，快速目測(cè)，防錯(cuò)方法的應(yīng)用等辦法。 | |4.3.6.3在監(jiān)督過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)存在不合格隱患應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)采購(gòu)部及操作者，盡 | |快采取糾正和預(yù)防措施。 | |4.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 | |4.4.1成品入庫(kù)前，生產(chǎn)采購(gòu)部應(yīng)針對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品填寫(xiě)〈成品入庫(kù)單〉，報(bào)技術(shù)質(zhì)量 | |部進(jìn)行最終檢驗(yàn)。 | |4.4.2檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在成品入庫(kù)單上簽字，生產(chǎn)采購(gòu)部持〈 | |成品入庫(kù)單〉辦理入庫(kù)手續(xù)，沒(méi)有檢驗(yàn)員簽字，成品庫(kù)應(yīng)拒收。 | |4.4.3產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的實(shí)施 | |4.4.3.1最終檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員對(duì)送檢成品按最終〈檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)〉進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)相應(yīng) | |產(chǎn)品的《檢測(cè)記錄表》，對(duì)合格產(chǎn)品按規(guī)定粘貼填寫(xiě)完整的〈合格證〉；對(duì)不合格品| |按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 | |4.4.3.2倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí),檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行出貨審核,審核內(nèi)容包括成品標(biāo)識(shí)、質(zhì) | |量狀態(tài)，產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)（技術(shù)更改前后）、包裝是否完好、產(chǎn)品防護(hù)等內(nèi)容，合格| |后在《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》上簽章確認(rèn)。 | |4.4.4最終檢驗(yàn)員月底將產(chǎn)品《檢測(cè)記錄表》匯總整理交技術(shù)質(zhì)量部,技術(shù)質(zhì)量部對(duì)成| |品一次交驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)〈月生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表〉。 | |4.4.5檢查員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制。 | |4.5外觀項(xiàng)目 | |如果產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”， 則檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)確保： | |1) 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)具備合適的照明條件； | |2) 配備標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)比樣品； | |3) 按顧客要求定期對(duì)樣品進(jìn)行鑒定，并對(duì)相關(guān)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和控制； | |4) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，持證上崗，并具備相應(yīng)能力。 | |4.6技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存所有產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄。 | |5.相關(guān)記錄 | |Q/DM80401 供應(yīng)商產(chǎn)品申檢入庫(kù)單 | |Q/DM80402 產(chǎn)品檢查記錄 | |Q/DM80403 返修報(bào)廢通知單 | |Q/DM80404 采購(gòu)產(chǎn)品登記臺(tái)帳 | |Q/DM80405 月度進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表 | |Q/DM80406 自檢記錄 | |Q/DM80407 成品入庫(kù)單 | |Q/DM80408 合格證 | |Q/DM80409 產(chǎn)品發(fā)貨通知單 | |Q/DM80410 月生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 | | | | | | |
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