産品監(jiān)?和oy量控制程序
1 目的 對原輔材料及工序產(chǎn)品和成品進行規(guī)定程序的檢驗和試驗，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有 效的控制，滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于原輔材料及工序產(chǎn)品和成品的監(jiān)視、測量。 3 職責(zé) 3. 1 技術(shù)部職責(zé) 3. 1. 1 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗規(guī)程等技術(shù)文件的制定和審批。 3. 1. 2 協(xié)助行政部做好檢驗人員的培訓(xùn)考核工作。 3. 1. 3 檢驗人員負(fù)責(zé)對所有需檢原料、工序產(chǎn)品和成品按照《原料檢驗規(guī)程》、《原料檢驗技術(shù)指 標(biāo)》、《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》等技術(shù)文件執(zhí)行檢驗和試驗工作。 3. 1. 4 技術(shù)部對經(jīng)檢驗和試驗的原料、工序產(chǎn)品和成品出具檢驗報告單。 3.2 生產(chǎn)部職責(zé) 1. 生產(chǎn)原料倉工作人員負(fù)責(zé)按照《涂料產(chǎn)品的取樣》中的相應(yīng)規(guī)定收貨、初檢、采樣送技 術(shù)部檢驗。 2. 生產(chǎn)崗位工作人員負(fù)責(zé)按照相應(yīng)規(guī)定對工序產(chǎn)品和成品采樣送技術(shù)部檢驗 3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制和實施《輔助材料驗收規(guī)程》，并負(fù)責(zé)包裝桶、研磨介質(zhì)、過濾網(wǎng)等輔 助材料的入庫驗收。 3. 3 采購部職責(zé) 3. 3. 1 采購部負(fù)責(zé)填寫“原料收貨單”，并提供進口原料合格證明。 3. 4 服務(wù)部職責(zé) 3. 4. 1 服務(wù)部參與編制《輔助材料驗收規(guī)程》，并負(fù)責(zé)其實施。 3. 4. 2 服務(wù)部成品倉按照《輔助材料驗收規(guī)程》，負(fù)責(zé)包裝卡板、紙箱和木箱的 入庫驗收。 3. 4. 3 服務(wù)部成品倉工作人員負(fù)責(zé)需出貨的特殊產(chǎn)品及過期需復(fù)檢的產(chǎn)品的送檢工作。 4 工作程序 4. 1 檢驗和試驗文件的編制 4. 1. 1 《原料檢驗規(guī)程》、《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》由總公司提供原件，經(jīng)轉(zhuǎn)換、修改和增加后，經(jīng)副 廠長（技術(shù)）批準(zhǔn)后執(zhí)行；《涂料產(chǎn)品的取樣》、《原料檢驗技術(shù)指標(biāo)》及《存樣管理規(guī)定》 等技術(shù)文件，由技術(shù)部組織編寫和整理，副廠長（技術(shù)）批準(zhǔn)后執(zhí)行。工序產(chǎn)品和產(chǎn)品 的質(zhì)量指標(biāo)以生產(chǎn)作業(yè)單為準(zhǔn)。 4. 1. 2 生產(chǎn)部、服務(wù)部組織編寫《輔助材料驗收規(guī)程》，廠長/副廠長批準(zhǔn)。 4.2 原輔材料檢驗和試驗程序 4. 2.1 原輔材料的分類 4. 2.1.1 根據(jù)原輔材料在產(chǎn)品上所體現(xiàn)的功能和其質(zhì)量對產(chǎn)品的影響程度，原輔材料可分為A、B 兩大類（參見《采購控制程序》中的定義）： A類 ---樹脂、顏料、填充料、溶劑、助劑等； B類 ---包裝材料、研磨介質(zhì)、過濾網(wǎng)等。 4. 2.1.2 A類按4. 2.2條規(guī)定進行原料的檢驗和試驗控制；B類按4.3條進行輔助材料的驗收控制。 4. 2.2 報檢 4.2.2.1 原料進廠前由采購部填寫“原料收貨單”，并將其兩聯(lián)（倉庫、化驗室聯(lián)）交原料倉庫， 原料倉庫根據(jù)收貨單對照原料商品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等做初檢驗收，并做待檢標(biāo)識 ；同時按《涂料產(chǎn)品的取樣》采樣，樣品連同 “原料收貨單”的化驗室聯(lián)及初檢記錄一并送技術(shù)部報檢。 4.2.2.2 原料倉庫使用具有貯存期限的原料前應(yīng)檢查是否超過貯存期，若超期應(yīng)取樣送技術(shù)部復(fù) 檢；如果在管理和檢查過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的原料應(yīng)及時取樣送技術(shù)部復(fù)檢。并在確認(rèn) 合格前隔離并標(biāo)識。 4.2.2.3 原料D586在使用前（按《涂料產(chǎn)品的取樣》）開桶取樣送檢。P877在分裝時檢查是否有結(jié) 塊。 4.2.3 檢驗和試驗的控制 4.2.3.1 對于毒性較大的原料（特殊免檢原料）、化學(xué)試劑、質(zhì)量一直很穩(wěn)定的進口原料（溶劑 除外）以及初檢即可的部分原料做“驗證合格”。必要時，可請供方提供合格證據(jù)。新開 發(fā)的進口原料（溶劑除外），經(jīng)半年且三次以上來貨檢驗合格后，歸入“驗證合格”原料 類別。已歸入“驗證合格”類別的原料，一旦在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，立即在“驗證合 格”類別中清除，以后需在連續(xù)半年且三次以上來貨檢驗均合格，才可重新歸入“驗證合 格”類別。凡用于本地產(chǎn)品的所有原料（毒性較大的原料、化學(xué)試劑除外），均需進行檢 驗、試驗。 4.2.3.2 技術(shù)部原料檢驗人員，按照《原料檢驗規(guī)程》、《原料檢驗技術(shù)指標(biāo)》中的要求，對送檢樣 品進行檢驗或試驗，在原料檢驗原始記錄本上詳細(xì)記錄，并對照原料技術(shù)指標(biāo)進行判定 ，將檢驗結(jié)果和結(jié)論填入有檢驗人員的簽名的“原料檢驗報告”內(nèi)，一式三份由技術(shù)部經(jīng) 理或其授權(quán)人審核/批準(zhǔn)簽名，并蓋技術(shù)部“質(zhì)量檢驗章”，合格的加蓋“合格”章，不合格 的加蓋“不合格章”，限制使用的加蓋“限制使用”章，可用的不加蓋章。 4.2.3.3 經(jīng)審批的 “原料檢驗報告”其中一份作為質(zhì)量記錄存檔,另兩份交采購部和原料倉作為是否入庫的依 據(jù)。 4.2.3.4 當(dāng)發(fā)生不合格情況時，“原料檢驗報告”作為采購部同供方交涉的依據(jù)（不包括復(fù)檢原料 ）。 4.2.4 處置 a) 經(jīng)檢驗判定為合格的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單辦理入庫并進行“合格”標(biāo)識 。復(fù)檢原料根據(jù)檢驗報告單確認(rèn)合格方可投入使用。 b) 經(jīng)檢驗判定為可用的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單，按合格原料程序辦理入庫 及標(biāo)識。 c) 經(jīng)檢驗判定為不合格的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單進行“不合格”標(biāo)識，由技 術(shù)部按《不合格品控制程序》做相應(yīng)處理。 d) 經(jīng)檢驗判定為限制使用的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單進行“限制使用”標(biāo)識， 并按規(guī)定使用。 e) 原料檢驗人員根據(jù)有關(guān)要求做好需存樣品的登記、分類和存放。驗證合格原料（不包括 化學(xué)試劑）一般需存樣兩年。 4. 2. 5 緊急放行 因生產(chǎn)急需，某些原料來不及檢驗時，生產(chǎn)部應(yīng)向技術(shù)部申請緊急放行，在得到副廠 長（技術(shù)）或廠長批準(zhǔn)后方能投入生產(chǎn)。緊急放行的原料應(yīng)進行標(biāo)識，并按例行規(guī)定程 序檢驗，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回或更換。 4. 3 輔助材料驗收控制 服務(wù)部負(fù)責(zé)卡板、紙箱、木箱的驗收，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝物、砂磨珠、過濾網(wǎng)等驗收， 所有輔助材料驗收合格方可入庫。使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況由工作人員隔離并標(biāo)識。 驗收標(biāo)準(zhǔn)按《輔助材料驗收規(guī)程》執(zhí)行。 4. 4 工序產(chǎn)品檢驗控制程序 4.4.1 自檢 投料、研磨和調(diào)色設(shè)崗位自檢程序，這些崗位工作人員按崗位操作規(guī)程中規(guī)定的控制 要求及生產(chǎn)作業(yè)表上的有關(guān)技術(shù)指標(biāo)，在生產(chǎn)過程中實施崗位監(jiān)測，做好監(jiān)測記錄。 4.4.2 工序檢驗點檢驗 在調(diào)色和包裝工序，設(shè)置檢驗點，由崗位操作人員按《涂料產(chǎn)品的取樣》的要求取樣， 連同生產(chǎn)作業(yè)表及詳細(xì)的生產(chǎn)操作記錄表送技術(shù)部質(zhì)檢室進行檢驗和試驗，由技術(shù)部質(zhì) 檢室出具檢驗報告。 在過程控制中規(guī)定由技術(shù)部進行檢驗的工序產(chǎn)品，崗位操作人員應(yīng)按《涂料產(chǎn)品的取 樣》中要求取樣至技術(shù)部檢驗。 4.4.3 檢驗和判定 技術(shù)部產(chǎn)品檢驗人員按《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》對工序產(chǎn)品進行規(guī)定項目的檢驗，對照技術(shù)指 標(biāo)判定該產(chǎn)品是否合格，并填寫“產(chǎn)品檢驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”，經(jīng)技術(shù) 部經(jīng)理審批后，分別送技術(shù)部存檔及生產(chǎn)部門。 4.4.4 處置 a) 自檢不合格的物料不得進入下道工序，下道工序在接收上道工序物料時進行復(fù)檢，不合 格時應(yīng)拒收。自檢不合格的物料，本崗位應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)單規(guī)定的要求重新返工，直至達 到要求。同時應(yīng)做好自檢和復(fù)檢的檢驗記錄。 如果無法調(diào)整至合格，應(yīng)將樣品連同生產(chǎn)作業(yè)單及生產(chǎn)操作記錄單（生產(chǎn)操作記錄 單須有生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)簽字）送技術(shù)部，由技術(shù)部復(fù)檢并組織評審和處置。 b) 經(jīng)檢驗人員檢驗并判定合格的工序產(chǎn)品，由生產(chǎn)崗位按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 中的規(guī)定進行“合格標(biāo)識”； c) 經(jīng)檢驗人員檢驗并判定不合格的工序產(chǎn)品，按《不合格品的控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定進行 處置。 d) 經(jīng)判定為合格的工序產(chǎn)品的儲存期作如下規(guī)定： ■ 工序產(chǎn)品應(yīng)用密閉容器盛載，且存放在陰涼干燥的室內(nèi)； ■ 色漿及油漆類工序產(chǎn)品，儲存期為一年； ■ 樹脂、助劑類工序產(chǎn)品，儲存期為半年； ■ M587、M588、M589儲存期為七天。 超過儲存期的工序產(chǎn)品，按4.4程序重新確認(rèn)和處置。 4.4.5 對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗未完成前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需又有可追回標(biāo)識 時，由生產(chǎn)部提出申請，技術(shù)部經(jīng)理審核，經(jīng)副廠長（技術(shù)）批準(zhǔn)后放行。例外放行的 產(chǎn)品仍應(yīng)執(zhí)行檢驗和試驗程序，填寫檢驗記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，立即采取追回措施 。 4.5 最終產(chǎn)品檢驗程序 在所規(guī)定的原材料檢驗和過程檢驗均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定的要求后，方可進行產(chǎn) 品的最終檢驗和試驗。 4.5.1 送檢 調(diào)色、包裝崗位按《涂料產(chǎn)品的取樣》中的要求取樣，并連同生產(chǎn)作業(yè)表和各生產(chǎn)崗位 的操作記錄表送技術(shù)部檢驗。 4.5.2 檢驗和判定 技術(shù)部根據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》對包裝前的產(chǎn)品進行檢驗，對照產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，判定產(chǎn)品 是否合格（新、特產(chǎn)品應(yīng)進行噴板試驗，噴板結(jié)果填寫在檢驗報告中）。并填寫“產(chǎn)品檢 驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”，由技術(shù)部經(jīng)理進行審批后，分別送技術(shù)部存檔及 生產(chǎn)部門。 4.5.3 處置 4.5.3.1 經(jīng)檢驗確定為合格的最終產(chǎn)品，“產(chǎn)品檢驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”經(jīng)檢驗人 員及技術(shù)部經(jīng)理簽字并蓋“合格”章及“質(zhì)量檢驗章”分別交技術(shù)部、生產(chǎn)部，生產(chǎn)部收到 “產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”后方可進行產(chǎn)品的包裝。熱熔漆因其樣品檢驗需時較長，且不 合格品調(diào)節(jié)及處理方法單一（一般為摻入以后生產(chǎn)的產(chǎn)品中），故在產(chǎn)品具備完整的生 產(chǎn)記錄及可追溯性時，不必等待檢驗結(jié)果，可先行包裝，但新配方試產(chǎn)或初次投產(chǎn)的產(chǎn) 品，必需檢驗合格方可包裝。 4.5.3.2 經(jīng)檢驗未符合技術(shù)指標(biāo)要求的產(chǎn)品，由檢驗人員在“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”上填寫調(diào)節(jié) 方案，生產(chǎn)崗位按照調(diào)節(jié)單要求進行調(diào)節(jié)；在產(chǎn)品無法再調(diào)節(jié)至合格的情況下，“產(chǎn)品檢 驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后蓋“不合格”章及“質(zhì)量檢 驗章”分別交技術(shù)部、生產(chǎn)部，由技術(shù)部經(jīng)理執(zhí)行《不合格品的控制程序》，生產(chǎn)部、服務(wù) 部對不合格品進行必要的隔離和標(biāo)識。 4.5.3.3 生產(chǎn)部在每批開始包裝時，須刮板送技術(shù)部檢查，檢查不合格，更換過濾篩（直至無法 不可更換為止），仍不合格，作返工處理。在每批包裝到最后一桶時，須取樣送技術(shù)部 檢驗。合格，方可進倉，不合格，作返工處理。 4.6 成品入庫驗證 4.6.1 經(jīng)最終檢驗合格的產(chǎn)品，才可履行入庫驗證手續(xù)。由成品倉人員對包裝桶外觀、標(biāo)識以 及數(shù)量進行驗收，合格入庫并履行簽字手續(xù)。 4.6.2 當(dāng)成品倉存貨中的過期或特殊產(chǎn)品需要檢驗或復(fù)檢時，由成品倉管理人員將存貨連同《產(chǎn) 品送檢單》送技術(shù)部檢驗（包裝規(guī)格在20L內(nèi)的直接送檢，包裝規(guī)格在20L以上送生產(chǎn)部協(xié) 助攪拌均勻后按《涂料產(chǎn)品的取樣》的規(guī)定取樣送檢），檢驗人員在檢驗后，在《產(chǎn)品送檢 單》上填寫檢驗結(jié)果，并簽字確認(rèn)。 4.7 檢驗/試驗記錄 4. 3～4. 7 各條中發(fā)生并建立的檢驗和試驗記錄，均應(yīng)清楚地表明被檢材料是否已按規(guī)定的驗收 標(biāo)準(zhǔn)進行，并通過了檢驗和試驗，記錄應(yīng)清晰、完整，檢驗人員和審批放行人員簽定手 續(xù)齊全，格式規(guī)范化。 檢驗/試驗記錄的管理和要求按《質(zhì)量體系管理文件控制程序》執(zhí)行。 4.8 檢驗和試驗人員的培訓(xùn) 4.8.1 對從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)由行政部組織專門的培訓(xùn)。 4.8.2 設(shè)崗位自檢的工作人員，上崗前應(yīng)在技術(shù)部接受自檢項目的培訓(xùn)，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)人在 培訓(xùn)報告上簽字，確認(rèn)其勝任此項工作的能力。 4.8.3 所有的培訓(xùn)、考核結(jié)果，應(yīng)送廠長審查批準(zhǔn)認(rèn)可，由行政部歸檔保存。 5 相關(guān)文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 5.3《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 5.4《涂料產(chǎn)品的取樣》 5.5《存樣管理規(guī)定》 5.6《各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程》 5.7《質(zhì)量體系文件管理程序》 5.8《原料檢驗規(guī)程》。 5.9《原料檢驗技術(shù)指標(biāo)》 5.10《輔助材料驗收規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 6.1產(chǎn)品檢驗報告表 6.2產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書 6.3產(chǎn)品送檢單 6.4質(zhì)量記錄 6.5原料檢驗報告 6.6原料收貨單
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