程序文件流程圖
目 錄 8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊編號 2 8.2.3.4 b. 程序文件編號 2 8.2.3.4 d. 質(zhì)量記錄編號 2 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 3 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 4 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖 5 8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 6 8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序 7 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖 9 8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 10 8.6.2 A 類糾正措施流程圖 11 8.6.2 B 類糾正措施 12 8.6.2 C 類糾正措施 13 8.7.2 《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理 14 8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 15 8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價(jià) 16 8.8.2 管理評審控制程序流程圖 17 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 18 8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖 19 8.9.2 考核程序流程圖 20 8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖 21 8.11.2 策劃依據(jù) 22 8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程 23 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 24 8.12.2 市場信息控制過程 25 8.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 26 8.14.2 采購控制程序流程圖 27 8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖 28 8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序 29 8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序 30 8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖 31 8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖 32 8.21.2 持續(xù)改進(jìn)過程控制程序 33 8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊編號 8.2.3.4 b. 程序文件編號 8.2.3.4 c. 質(zhì)量記錄編號 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖 8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖 8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 12 A 類糾正措施流程圖 8.6.2 B 類糾正措施 8.6.2 C 類糾正措施 8.7.2 《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理 8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價(jià) 8.8.2 管理評審控制程序流程圖 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖 8.9.2 考核程序流程圖 8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖 8.11.2 策劃依據(jù) 8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 8.12.2 市場信息控制過程 8.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 8.14.2采購控制程序流程圖 8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖 8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序 8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序 8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖 8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖 8.21.2 持續(xù)改進(jìn)過程控制程序 ----------------------- ×× /××—×× 年號 文件代號 組織代號 質(zhì)量手冊編號 ×× /××（××） ××× 序號 要素號 文件代號 程序文件編號 組織代號 質(zhì)量記錄編號 ×× /××（××）—××—××× 序號 年號 文件代號 組織代號 部門代號 圖1 文件修訂提出 文件審核 文件批準(zhǔn) 文件發(fā)放 文件作廢提出 文件管理 文件簽收、使用 文件制訂提出 文件回收 文件草擬（編制） 文件歸檔 文件批準(zhǔn) （領(lǐng)導(dǎo)審閱） 文件發(fā)放 文件管理 簽收、使用 圖2 文件收錄 文件歸檔 非 質(zhì)量記錄格式編號 質(zhì)量記錄領(lǐng)用 質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn) 質(zhì)量記錄存檔 整理過期質(zhì)量記錄 銷 毀 保 存 長期保存 查詢 依據(jù)計(jì)劃及需求 組織內(nèi)審組 制定審核實(shí)施計(jì)劃 編寫檢查表 首次會議 查閱文件資料 現(xiàn)場審核 開具不合格報(bào)告 末次會議 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施 編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施 跟蹤驗(yàn)證 糾正措施 提交管理 評審 修訂文件 記錄存檔 進(jìn)貨檢驗(yàn) 不合格品 審 理 退 貨 已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品 調(diào) 查 向 顧 客 道 歉 根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 取 得 顧 客 認(rèn) 可 提出處理結(jié)果報(bào)告 判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因 向顧客說明原因 協(xié)商或提供服務(wù) 顧 客 認(rèn) 可 制定糾正、預(yù)防措施 最終檢驗(yàn) 不合格品 審 理 返工返修 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級 報(bào)廢 標(biāo)識 標(biāo)識 糾正 糾正 交 付 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 糾正預(yù)防措施 糾正預(yù)防措施 工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品 審 理 返工返修 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后）產(chǎn)品質(zhì)量等級 報(bào)廢 標(biāo)識 糾正預(yù)防措施 標(biāo)識 糾正 糾正 下一工序 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn) 糾正預(yù)防措施 供方 不合格信息收集 不合格原因分析 制訂改進(jìn)軟件措施 制訂改進(jìn)硬件措施 制訂改進(jìn)采購措施 評審和決定糾正措施 實(shí)施糾正措施 驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施 內(nèi) 部 過程中 外 部 硬件原因 軟件原因 采購原因 軟件 修 理 改 造 調(diào)整關(guān)系 更換供方 修訂 培訓(xùn)、 重 置 調(diào) 整 正確 不 正 確 不滿足 滿足 驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施 修改文件 紀(jì)律、培訓(xùn) 不合格信息收集 體系記錄 評審審核 外部信息 不合格原因 分析 文件原因 操作原因 實(shí)施糾正措施 評審和決定糾正措施 實(shí)施糾正措施 不合格原因 分析、措施制訂 驗(yàn)證、評價(jià) 技術(shù)資料 過程信息 體系記錄 不合格報(bào)告 不合格信息收集 收集、編寫 通報(bào) 簽發(fā)、發(fā)放 班組學(xué)習(xí) 填報(bào)附頁 企管辦匯總 管理者代表審閱 正常《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制，發(fā)放，回收，處理 異常 財(cái)務(wù)測算 預(yù)警報(bào)告 總經(jīng)理裁決 相關(guān)部門 財(cái)務(wù)分析 異常 協(xié)同處理 綜合分析 不合格事項(xiàng) 全公司討論 相關(guān)部門討論 制訂預(yù)防措施 制訂預(yù)防措施 評審結(jié)果 實(shí)施 預(yù)防措施 審查、認(rèn)定 預(yù)防措施 影響當(dāng)日 全局 局部 預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評價(jià) 制定管理評審計(jì)劃 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 計(jì)劃下達(dá)各部門 各部門總結(jié) 各部門上報(bào)總結(jié) 起草評審報(bào)告 通過管理評審報(bào)告 召開評審會議 評審報(bào)告批準(zhǔn) 貫徹管理評審決議 否 能 能否在公司內(nèi)部調(diào)劑 批準(zhǔn) 試用 培 訓(xùn) 上 崗 招 聘 初審合格 培訓(xùn) 上 崗 正式錄用 辭退或另行安排 批準(zhǔn)補(bǔ)充員工 制定聘用標(biāo)準(zhǔn) 審核批準(zhǔn) 原有崗位空缺 需建立新崗位 審核應(yīng)聘條件 筆試 口試 制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算 確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目 確定培訓(xùn)目標(biāo) 審核 批 準(zhǔn) 批 準(zhǔn) 培訓(xùn)課程 培訓(xùn)參加人員 培訓(xùn)要求 培訓(xùn)方法 制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 改 進(jìn) 建 議 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 分析、評估培訓(xùn)效果 批 準(zhǔn) 審 核 確定考核目標(biāo) 制定考核計(jì)劃 績效評估指標(biāo) 工作態(tài)度指標(biāo) 能力評估指標(biāo) 員工績效評定 能力評定考核 實(shí)施考核 考核人員與員工溝通 觀察與考核自我評估 員工績效自我評估 根據(jù)規(guī)定獎懲 與員工溝通 工作態(tài)度評價(jià)考核 確定員工考核結(jié)果 顧客或合同對產(chǎn)品要求 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 要求識別 評 審 確 定 策 劃 大 綱 審核策劃書 編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書 公司資源配置 國家標(biāo)準(zhǔn) 工藝標(biāo)準(zhǔn) 市場信息 質(zhì)量要求約束條件 目標(biāo)值 制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文件 確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式 確定工藝標(biāo)準(zhǔn) 配置資源 制定工藝 流程 策劃輸出 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 工藝流程 設(shè)備配置 人力資源配置 產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的核算標(biāo)準(zhǔn)及方式 策 劃 過程控制有關(guān)文件 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值 策劃輸入 顧客或合同要求 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 法律、法規(guī) 產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 公司設(shè)備資源能力 人員能力適應(yīng)情況 市場信息 進(jìn)度計(jì)劃 與顧客協(xié)商溝通 顧客要求 大樓設(shè)計(jì)要求 環(huán)境要求 產(chǎn)品建議書 產(chǎn)品要求評審 合同評審 政策法規(guī) 技術(shù) 質(zhì)量 生產(chǎn) 成本 顧客要求 公司要求 合同修改建議 合同修改評審 雙方確認(rèn) 合同修改 信息收集計(jì)劃 市場信息 公司內(nèi)部信息 產(chǎn)品發(fā)布會 信息分析 分報(bào)告 綜合報(bào)告 管理評審 更改評審 N N 批準(zhǔn) 指令性項(xiàng)目 市場調(diào)研 項(xiàng)目建議書 N 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 審 查 設(shè)計(jì)計(jì)劃書（方案設(shè)計(jì)） 設(shè)計(jì)任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計(jì)） 設(shè)計(jì)更改 輸出設(shè)計(jì)初稿（工作圖設(shè)計(jì)） 產(chǎn)品定型 樣品試制 設(shè)計(jì)確認(rèn) 試制總結(jié) 評 審 評審 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 Y N N Y 設(shè)計(jì)圖紙 外協(xié)外構(gòu)件清單 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 評審 文件審批 采購產(chǎn)品 驗(yàn)證 對供方能力評價(jià) 不合格 合 格 不合格 采購實(shí)施 合 格 編制采購文件 采購產(chǎn)品入庫 計(jì)劃 倉料 入庫 加工料….. 檢驗(yàn). 安裝料….. 總檢料….. 出廠 返修 報(bào)廢. 策劃需求 企業(yè)業(yè)績測檢 過程測檢 產(chǎn)品測檢 相關(guān)方滿意度測量 策劃目標(biāo) 策劃方案 策劃評價(jià) 策劃批準(zhǔn) 管理評審 評價(jià)指標(biāo) 實(shí)施計(jì)劃 方法措施工具 測量和監(jiān)控策劃書 A 地區(qū) B 地區(qū) C 地區(qū) 投 訴 征 詢 顧 客 市場信息匯總 綜合評價(jià) 管理評審 評價(jià)總結(jié) 評價(jià)實(shí)施 評價(jià)評議 評價(jià)提綱 自我評價(jià) 內(nèi)部審核 財(cái)務(wù)管理 房屋成交過程 合同制訂監(jiān)控 付款日期 合同回復(fù)及監(jiān)控 合同終結(jié)審核 財(cái)務(wù)決算與成本核算 求屋征詢過程 征詢時(shí)間 回復(fù)時(shí)間 回復(fù)內(nèi)容檢驗(yàn) 求屋者征詢意見過程 供房者提供房源信息過程 供房信息處理程序 來訪時(shí)間 評審報(bào)告核查 房源核查 信息發(fā)布登錄 完成成交過程 制訂檢驗(yàn)規(guī)程 檢驗(yàn)規(guī)程 采購檢驗(yàn)監(jiān)控 部件檢驗(yàn)監(jiān)控 入庫單證 總裝主機(jī)監(jiān)控 工序流程卡 總調(diào)試監(jiān)控 工序流程卡 申請合格證書 質(zhì)量分析 制訂檢驗(yàn)規(guī)程 產(chǎn)品質(zhì)量分析 事故分析 產(chǎn)品形成過程 采購 部件采購 主機(jī)安裝 總調(diào)試 制訂檢驗(yàn)規(guī)程 管理評審 內(nèi)部審核 事故分析 改進(jìn)需求 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 編寫改進(jìn)方案 評審改進(jìn)方案 確定改進(jìn)方案 批準(zhǔn)改進(jìn)方案
程序文件流程圖