程序文件流程圖
目 錄 8.2.3.4 a. 質量手冊編號 2 8.2.3.4 b. 程序文件編號 2 8.2.3.4 d. 質量記錄編號 2 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 3 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 4 8.3.2 質量記錄控制流程圖 5 8.4.2 內(nèi)部質量審核工作流程圖 6 8.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序 7 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖 9 8.5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 10 8.6.2 A 類糾正措施流程圖 11 8.6.2 B 類糾正措施 12 8.6.2 C 類糾正措施 13 8.7.2 《質量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理 14 8.7.2 財務狀況預警系統(tǒng) 15 8.7.2 預防措施的制訂、實施和評價 16 8.8.2 管理評審控制程序流程圖 17 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 18 8.9.2 培訓程序流程圖 19 8.9.2 考核程序流程圖 20 8.11.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖 21 8.11.2 策劃依據(jù) 22 8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程 23 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 24 8.12.2 市場信息控制過程 25 8.13.2 設計和開發(fā)控制程序 26 8.14.2 采購控制程序流程圖 27 8.15.2 生產(chǎn)運作程序流程圖 28 8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序 29 8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序 30 8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖 31 8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖 32 8.21.2 持續(xù)改進過程控制程序 33 8.2.3.4 a. 質量手冊編號 8.2.3.4 b. 程序文件編號 8.2.3.4 c. 質量記錄編號 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質量記錄控制流程圖 8.4.2 內(nèi)部質量審核工作流程圖 8.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖 8.5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 12 A 類糾正措施流程圖 8.6.2 B 類糾正措施 8.6.2 C 類糾正措施 8.7.2 《質量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理 8.7.2 財務狀況預警系統(tǒng) 8.7.2 預防措施的制訂、實施和評價 8.8.2 管理評審控制程序流程圖 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 8.9.2 培訓程序流程圖 8.9.2 考核程序流程圖 8.11.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖 8.11.2 策劃依據(jù) 8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 8.12.2 市場信息控制過程 8.13.2 設計和開發(fā)控制程序 8.14.2采購控制程序流程圖 8.15.2 生產(chǎn)運作程序流程圖 8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序 8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序 8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖 8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖 8.21.2 持續(xù)改進過程控制程序 ----------------------- ×× /××—×× 年號 文件代號 組織代號 質量手冊編號 ×× /××（××） ××× 序號 要素號 文件代號 程序文件編號 組織代號 質量記錄編號 ×× /××（××）—××—××× 序號 年號 文件代號 組織代號 部門代號 圖1 文件修訂提出 文件審核 文件批準 文件發(fā)放 文件作廢提出 文件管理 文件簽收、使用 文件制訂提出 文件回收 文件草擬（編制） 文件歸檔 文件批準 （領導審閱） 文件發(fā)放 文件管理 簽收、使用 圖2 文件收錄 文件歸檔 非 質量記錄格式編號 質量記錄領用 質量記錄流轉 質量記錄存檔 整理過期質量記錄 銷 毀 保 存 長期保存 查詢 依據(jù)計劃及需求 組織內(nèi)審組 制定審核實施計劃 編寫檢查表 首次會議 查閱文件資料 現(xiàn)場審核 開具不合格報告 末次會議 審核準備 審核實施 編制內(nèi)部質量審核報告 分發(fā)內(nèi)部質量審核報告 責任部門制定并實施糾正措施 跟蹤驗證 糾正措施 提交管理 評審 修訂文件 記錄存檔 進貨檢驗 不合格品 審 理 退 貨 已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品 調 查 向 顧 客 道 歉 根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 取 得 顧 客 認 可 提出處理結果報告 判別是否產(chǎn)品質量原因 向顧客說明原因 協(xié)商或提供服務 顧 客 認 可 制定糾正、預防措施 最終檢驗 不合格品 審 理 返工返修 降低產(chǎn)品質量等級 報廢 標識 標識 糾正 糾正 交 付 檢驗 檢驗 糾正預防措施 糾正預防措施 工序之間轉序、車間之間轉序中發(fā)現(xiàn)不合格品 審 理 返工返修 降低產(chǎn)品質量等級后）產(chǎn)品質量等級 報廢 標識 糾正預防措施 標識 糾正 糾正 下一工序 檢驗 檢驗 最終檢驗 糾正預防措施 供方 不合格信息收集 不合格原因分析 制訂改進軟件措施 制訂改進硬件措施 制訂改進采購措施 評審和決定糾正措施 實施糾正措施 驗證和評價糾正措施 內(nèi) 部 過程中 外 部 硬件原因 軟件原因 采購原因 軟件 修 理 改 造 調整關系 更換供方 修訂 培訓、 重 置 調 整 正確 不 正 確 不滿足 滿足 驗證和評價糾正措施 修改文件 紀律、培訓 不合格信息收集 體系記錄 評審審核 外部信息 不合格原因 分析 文件原因 操作原因 實施糾正措施 評審和決定糾正措施 實施糾正措施 不合格原因 分析、措施制訂 驗證、評價 技術資料 過程信息 體系記錄 不合格報告 不合格信息收集 收集、編寫 通報 簽發(fā)、發(fā)放 班組學習 填報附頁 企管辦匯總 管理者代表審閱 正?！顿|量情況通報》的編制，發(fā)放，回收，處理 異常 財務測算 預警報告 總經(jīng)理裁決 相關部門 財務分析 異常 協(xié)同處理 綜合分析 不合格事項 全公司討論 相關部門討論 制訂預防措施 制訂預防措施 評審結果 實施 預防措施 審查、認定 預防措施 影響當日 全局 局部 預防措施制訂、實施和評價 制定管理評審計劃 經(jīng)總經(jīng)理批準 計劃下達各部門 各部門總結 各部門上報總結 起草評審報告 通過管理評審報告 召開評審會議 評審報告批準 貫徹管理評審決議 否 能 能否在公司內(nèi)部調劑 批準 試用 培 訓 上 崗 招 聘 初審合格 培訓 上 崗 正式錄用 辭退或另行安排 批準補充員工 制定聘用標準 審核批準 原有崗位空缺 需建立新崗位 審核應聘條件 筆試 口試 制定培訓和培訓預算 確定各類人員培訓項目 確定培訓目標 審核 批 準 批 準 培訓課程 培訓參加人員 培訓要求 培訓方法 制定培訓實施計劃 改 進 建 議 實施培訓計劃 分析、評估培訓效果 批 準 審 核 確定考核目標 制定考核計劃 績效評估指標 工作態(tài)度指標 能力評估指標 員工績效評定 能力評定考核 實施考核 考核人員與員工溝通 觀察與考核自我評估 員工績效自我評估 根據(jù)規(guī)定獎懲 與員工溝通 工作態(tài)度評價考核 確定員工考核結果 顧客或合同對產(chǎn)品要求 產(chǎn)品質量目標 要求識別 評 審 確 定 策 劃 大 綱 審核策劃書 編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃書 公司資源配置 國家標準 工藝標準 市場信息 質量要求約束條件 目標值 制定實現(xiàn)過程所必需文件 確定產(chǎn)品檢驗標準方式 確定工藝標準 配置資源 制定工藝 流程 策劃輸出 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各項標準 工藝流程 設備配置 人力資源配置 產(chǎn)品過程檢驗及最終檢驗的核算標準及方式 策 劃 過程控制有關文件 產(chǎn)品質量目標值 策劃輸入 顧客或合同要求 產(chǎn)品質量目標 法律、法規(guī) 產(chǎn)品有關國家行業(yè)標準 公司設備資源能力 人員能力適應情況 市場信息 進度計劃 與顧客協(xié)商溝通 顧客要求 大樓設計要求 環(huán)境要求 產(chǎn)品建議書 產(chǎn)品要求評審 合同評審 政策法規(guī) 技術 質量 生產(chǎn) 成本 顧客要求 公司要求 合同修改建議 合同修改評審 雙方確認 合同修改 信息收集計劃 市場信息 公司內(nèi)部信息 產(chǎn)品發(fā)布會 信息分析 分報告 綜合報告 管理評審 更改評審 N N 批準 指令性項目 市場調研 項目建議書 N 設計和開發(fā)的策劃 審 查 設計計劃書（方案設計） 設計任務書（技術設計） 設計更改 輸出設計初稿（工作圖設計） 產(chǎn)品定型 樣品試制 設計確認 試制總結 評 審 評審 設計驗證 Y N N Y 設計圖紙 外協(xié)外構件清單 產(chǎn)品技術規(guī)范 產(chǎn)品檢驗標準 評審 文件審批 采購產(chǎn)品 驗證 對供方能力評價 不合格 合 格 不合格 采購實施 合 格 編制采購文件 采購產(chǎn)品入庫 計劃 倉料 入庫 加工料….. 檢驗. 安裝料….. 總檢料….. 出廠 返修 報廢. 策劃需求 企業(yè)業(yè)績測檢 過程測檢 產(chǎn)品測檢 相關方滿意度測量 策劃目標 策劃方案 策劃評價 策劃批準 管理評審 評價指標 實施計劃 方法措施工具 測量和監(jiān)控策劃書 A 地區(qū) B 地區(qū) C 地區(qū) 投 訴 征 詢 顧 客 市場信息匯總 綜合評價 管理評審 評價總結 評價實施 評價評議 評價提綱 自我評價 內(nèi)部審核 財務管理 房屋成交過程 合同制訂監(jiān)控 付款日期 合同回復及監(jiān)控 合同終結審核 財務決算與成本核算 求屋征詢過程 征詢時間 回復時間 回復內(nèi)容檢驗 求屋者征詢意見過程 供房者提供房源信息過程 供房信息處理程序 來訪時間 評審報告核查 房源核查 信息發(fā)布登錄 完成成交過程 制訂檢驗規(guī)程 檢驗規(guī)程 采購檢驗監(jiān)控 部件檢驗監(jiān)控 入庫單證 總裝主機監(jiān)控 工序流程卡 總調試監(jiān)控 工序流程卡 申請合格證書 質量分析 制訂檢驗規(guī)程 產(chǎn)品質量分析 事故分析 產(chǎn)品形成過程 采購 部件采購 主機安裝 總調試 制訂檢驗規(guī)程 管理評審 內(nèi)部審核 事故分析 改進需求 糾正措施程序 預防措施程序 編寫改進方案 評審改進方案 確定改進方案 批準改進方案
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