程序文件流程圖2
目 錄 8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊編號 2 8.2.3.4 b. 程序文件編號 2 8.2.3.4 d. 質(zhì)量記錄編號 2 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 3 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 4 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖 5 8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 6 8.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序 7 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖 9 8.5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 10 8.6.2 A 類糾正措施流程圖 11 8.6.2 B 類糾正措施 12 8.6.2 C 類糾正措施 13 8.7.2 《質(zhì)量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理 14 8.7.2 財務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 15 8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實施和評價 16 8.8.2 管理評審控制程序流程圖 17 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 18 8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖 19 8.9.2 考核程序流程圖 20 8.11.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖 21 8.11.2 策劃依據(jù) 22 8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程 23 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 24 8.12.2 市場信息控制過程 25 8.13.2 設(shè)計和開發(fā)控制程序 26 8.14.2 采購控制程序流程圖 27 8.15.2 生產(chǎn)運作程序流程圖 28 8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序 29 8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序 30 8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖 31 8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖 32 8.21.2 持續(xù)改進過程控制程序 33 8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊編號 8.2.3.4 b. 程序文件編號 8.2.3.4 c. 質(zhì)量記錄編號 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖 8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 8.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖 8.5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 12 A 類糾正措施流程圖 8.6.2 B 類糾正措施 8.6.2 C 類糾正措施 8.7.2 《質(zhì)量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理 8.7.2 財務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實施和評價 8.8.2 管理評審控制程序流程圖 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖 8.9.2 考核程序流程圖 8.11.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖 8.11.2 策劃依據(jù) 8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 8.12.2 市場信息控制過程 8.13.2 設(shè)計和開發(fā)控制程序 8.14.2采購控制程序流程圖 8.15.2 生產(chǎn)運作程序流程圖 8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序 8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序 8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖 8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖 8.21.2 持續(xù)改進過程控制程序 ----------------------- 質(zhì)量手冊編號 組織代號 文件代號 年號 ×× /××—×× 組織代號 程序文件編號 文件代號 要素號 序號 ×× /××（××） ××× 部門代號 組織代號 文件代號 年號 序號 ×× /××（××）—××—××× 質(zhì)量記錄編號 文件歸檔 文件草擬（編制） 文件回收 文件制訂提出 文件簽收、使用 文件管理 文件作廢提出 文件發(fā)放 文件批準(zhǔn) 文件審核 文件修訂提出 圖1 文件歸檔 文件收錄 圖2 簽收、使用 文件管理 文件發(fā)放 文件批準(zhǔn) （領(lǐng)導(dǎo)審閱） 查詢 長期保存 保 存 銷 毀 整理過期質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄存檔 質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn) 質(zhì)量記錄領(lǐng)用 質(zhì)量記錄格式編號 非 記錄存檔 修訂文件 提交管理 評審 跟蹤驗證 糾正措施 責(zé)任部門制定并實施糾正措施 分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告 審核實施 審核準(zhǔn)備 末次會議 開具不合格報告 現(xiàn)場審核 查閱文件資料 首次會議 編寫檢查表 制定審核實施計劃 組織內(nèi)審組 依據(jù)計劃及需求 退 貨 審 理 進貨檢驗 不合格品 制定糾正、預(yù)防措施 顧 客 認 可 協(xié)商或提供服務(wù) 向顧客說明原因 判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因 提出處理結(jié)果報告 取 得 顧 客 認 可 根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 向 顧 客 道 歉 調(diào) 查 已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品 糾正預(yù)防措施 糾正預(yù)防措施 檢驗 檢驗 交 付 糾正 糾正 標(biāo)識 標(biāo)識 報廢 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級 返工返修 審 理 最終檢驗 不合格品 糾正預(yù)防措施 最終檢驗 檢驗 檢驗 下一工序 糾正 糾正 標(biāo)識 糾正預(yù)防措施 標(biāo)識 報廢 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后）產(chǎn)品質(zhì)量等級 返工返修 審 理 工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品 滿足 不滿足 不 正 確 正確 調(diào) 整 重 置 培訓(xùn)、 修訂 更換供方 調(diào)整關(guān)系 改 造 修 理 軟件 采購原因 軟件原因 硬件原因 外 部 過程中 內(nèi) 部 驗證和評價糾正措施 實施糾正措施 評審和決定糾正措施 制訂改進采購措施 制訂改進硬件措施 制訂改進軟件措施 不合格原因分析 不合格信息收集 供方 評審和決定糾正措施 實施糾正措施 操作原因 文件原因 不合格原因 分析 外部信息 評審審核 體系記錄 不合格信息收集 紀(jì)律、培訓(xùn) 修改文件 驗證和評價糾正措施 實施糾正措施 不合格原因 分析、措施制訂 驗證、評價 技術(shù)資料 過程信息 體系記錄 不合格報告 不合格信息收集 管理者代表審閱 企管辦匯總 填報附頁 班組學(xué)習(xí) 簽發(fā)、發(fā)放 收集、編寫 通報 綜合分析 協(xié)同處理 異常 財務(wù)分析 相關(guān)部門 總經(jīng)理裁決 預(yù)警報告 財務(wù)測算 異常 正常《質(zhì)量情況通報》的編制，發(fā)放，回收，處理 預(yù)防措施制訂、實施和評價 局部 全局 影響當(dāng)日 審查、認定 預(yù)防措施 實施 預(yù)防措施 評審結(jié)果 制訂預(yù)防措施 制訂預(yù)防措施 相關(guān)部門討論 全公司討論 不合格事項 貫徹管理評審決議 評審報告批準(zhǔn) 召開評審會議 通過管理評審報告 各部門上報總結(jié) 起草評審報告 計劃下達各部門 各部門總結(jié) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 制定管理評審計劃 口試 筆試 審核應(yīng)聘條件 需建立新崗位 原有崗位空缺 審核批準(zhǔn) 制定聘用標(biāo)準(zhǔn) 批準(zhǔn)補充員工 辭退或另行安排 正式錄用 上 崗 培訓(xùn) 初審合格 招 聘 上 崗 培 訓(xùn) 試用 批準(zhǔn) 能否在公司內(nèi)部調(diào)劑 能 否 分析、評估培訓(xùn)效果 實施培訓(xùn)計劃 改 進 建 議 制定培訓(xùn)實施計劃 培訓(xùn)方法 培訓(xùn)要求 培訓(xùn)參加人員 培訓(xùn)課程 批 準(zhǔn) 批 準(zhǔn) 審核 確定培訓(xùn)目標(biāo) 確定各類人員培訓(xùn)項目 制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算 確定員工考核結(jié)果 工作態(tài)度評價考核 與員工溝通 根據(jù)規(guī)定獎懲 員工績效自我評估 觀察與考核自我評估 考核人員與員工溝通 實施考核 能力評定考核 員工績效評定 能力評估指標(biāo) 工作態(tài)度指標(biāo) 績效評估指標(biāo) 制定考核計劃 確定考核目標(biāo) 審 核 批 準(zhǔn) 制定工藝 流程 配置資源 確定工藝標(biāo)準(zhǔn) 確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)方式 制定實現(xiàn)過程所必需文件 目標(biāo)值 質(zhì)量要求約束條件 市場信息 國家標(biāo)準(zhǔn) 工藝標(biāo)準(zhǔn) 公司資源配置 編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃書 審核策劃書 確 定 策 劃 大 綱 評 審 要求識別 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 顧客或合同對產(chǎn)品要求 進度計劃 市場信息 人員能力適應(yīng)情況 公司設(shè)備資源能力 產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 法律、法規(guī) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 顧客或合同要求 策劃輸入 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值 過程控制有關(guān)文件 策 劃 產(chǎn)品過程檢驗及最終檢驗的核算標(biāo)準(zhǔn)及方式 人力資源配置 設(shè)備配置 工藝流程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各項標(biāo)準(zhǔn) 策劃輸出 成本 生產(chǎn) 質(zhì)量 技術(shù) 政策法規(guī) 合同評審 產(chǎn)品要求評審 產(chǎn)品建議書 環(huán)境要求 大樓設(shè)計要求 顧客要求 與顧客協(xié)商溝通 合同修改 雙方確認 合同修改評審 合同修改建議 公司要求 顧客要求 管理評審 綜合報告 分報告 信息分析 產(chǎn)品發(fā)布會 公司內(nèi)部信息 市場信息 信息收集計劃 評審 設(shè)計圖紙 外協(xié)外構(gòu)件清單 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn) Y N N Y 設(shè)計驗證 評審 評 審 試制總結(jié) 設(shè)計確認 樣品試制 產(chǎn)品定型 輸出設(shè)計初稿（工作圖設(shè)計） 設(shè)計更改 設(shè)計任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計） 設(shè)計計劃書（方案設(shè)計） 審 查 設(shè)計和開發(fā)的策劃 N 項目建議書 市場調(diào)研 指令性項目 批準(zhǔn) N N 更改評審 采購產(chǎn)品入庫 編制采購文件 合 格 采購實施 不合格 合 格 不合格 對供方能力評價 采購產(chǎn)品 驗證 文件審批 報廢. 返修 出廠 總檢料….. 安裝料….. 檢驗. 加工料….. 入庫 倉料 計劃 方法措施工具 實施計劃 評價指標(biāo) 管理評審 策劃批準(zhǔn) 策劃評價 策劃方案 策劃目標(biāo) 相關(guān)方滿意度測量 產(chǎn)品測檢 過程測檢 企業(yè)業(yè)績測檢 策劃需求 財務(wù)管理 內(nèi)部審核 自我評價 評價提綱 評價評議 評價實施 評價總結(jié) 管理評審 綜合評價 市場信息匯總 顧 客 征 詢 投 訴 C 地區(qū) B 地區(qū) A 地區(qū) 測量和監(jiān)控策劃書 求屋者征詢意見過程 回復(fù)內(nèi)容檢驗 回復(fù)時間 征詢時間 求屋征詢過程 財務(wù)決算與成本核算 合同終結(jié)審核 合同回復(fù)及監(jiān)控 付款日期 合同制訂監(jiān)控 房屋成交過程 供房者提供房源信息過程 信息發(fā)布登錄 房源核查 評審報告核查 來訪時間 供房信息處理程序 完成成交過程 制訂檢驗規(guī)程 總調(diào)試 主機安裝 部件采購 采購 產(chǎn)品形成過程 事故分析 產(chǎn)品質(zhì)量分析 制訂檢驗規(guī)程 質(zhì)量分析 申請合格證書 工序流程卡 總調(diào)試監(jiān)控 工序流程卡 總裝主機監(jiān)控 入庫單證 部件檢驗監(jiān)控 采購檢驗監(jiān)控 檢驗規(guī)程 制訂檢驗規(guī)程 批準(zhǔn)改進方案 確定改進方案 評審改進方案 編寫改進方案 預(yù)防措施程序 糾正措施程序 改進需求 事故分析 內(nèi)部審核 管理評審
程序文件流程圖2