采購作業(yè)標準程序
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第一章 請購
第一條 請購部門的劃分。
1.常備材料：生產(chǎn)管理部門。
2.預備材料：物料管理部門。
3.非常備材料：
(1)訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門；
(2)其他用料：使用部門或物料管理部門。
第二條 請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。
第三條 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
第四條 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”、“備注”欄注明原因，以急件遞送。
第五條 庶務用品由物管部門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
第六條 以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，例如：
招待用品、書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。
第七條 請購權(quán)限。
1．內(nèi)購
(1)原料：
請購金額預估在1萬元以下者，由科長核決。
請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。
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