第八章 測量、分析和改進
|8.1 總則 | |為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加 | |以改進，本公司策劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，其中包括對統(tǒng)計 | |技術的應用，以確保： | |證實產(chǎn)品的符合性； | |確保質(zhì)量管理體系的有效性； | |持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； | |8.2 監(jiān)視和測量 | |8.2.1 顧客滿意 | |為準確了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實施《顧客滿意度的測量和監(jiān)控控制| |程序》，對顧客滿意不滿意的信息實施監(jiān)控。 | |8.2.1.1 | |顧客滿意信息包括：有關產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場需求 | |的變化等。 | |8.2.1.2 | |獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問卷及報告；搜 | |集相關的市場或消費者組織及媒體的報告。 | |8.2.1.3 | |本公司建立了完善的監(jiān)視系統(tǒng)，采購業(yè)務部負責產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信 | |息，每月匯總傳遞給相關部門，具體按《內(nèi)部溝通控制程序》進行。 | |8.2.1.4 采購業(yè)務部負責定期與顧客溝通，進行抽樣調(diào)查，具體按《顧客滿意度的測 | |量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 | |8.2.1.5 采購業(yè)務部負責收集顧客投訴方面的信息，執(zhí)行《服務控制程序》； | |8.2.1.6采購業(yè)務部負責將各種渠道獲得的顧客信息進行匯總、分析并計算顧客的滿意| |度，具體按《顧客滿意的測量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 | |8.2.1.7采購業(yè)務部將顧客滿意不滿意信息分析報告分發(fā)到有關部門，提交管理評審，| |以確定本公司質(zhì)量體系的當前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，作出改進的決策，執(zhí)行《| |糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》。 | |8.2.2 內(nèi)部審核 | |為確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司編制并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程| |序》，對實施審核、確保審核獨立性、記錄結(jié)果并向管理者報告的職責和要求予以規(guī)定| |。 | |8.2.2.1 審核方案的策劃 | |a)基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進行 | |策劃； | |b)策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準則和方法等； | |本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少進行一次； | |c)指定審核組長，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓合格具有內(nèi)審員資格并經(jīng)管理者 | |代表任命的人員，分工時確保審核員獨立于受審核部門之外。 | |8.2.2.2 審核方案的實施 | |按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》進行。 | |8.2.2.3 審核員應記錄發(fā)現(xiàn)的不合格事實，審核組長編制內(nèi)審報告。 | |8.2.2.4 各級管理者應對本部門發(fā)現(xiàn)的不合格問題在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正措施。 | |8.2.2.5 審核員負責糾正措施的跟蹤驗證，并記錄跟蹤驗證的結(jié)果。 | |8.2.2.6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關記錄由工程部保存。 | |8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 | |為確保質(zhì)量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果，本公司對滿足顧客要求所必需的實 | |現(xiàn)過程進行監(jiān)視，并對關鍵過程進行測量；當監(jiān)視和測量的結(jié)果表明未能達到策劃的 | |結(jié)果時，適當時，采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 | |8.2.3.1 過程監(jiān)視方法 | |：一般過程均按其程序文件或作業(yè)文件的規(guī)定方法進行日常監(jiān)視，由相關責任人執(zhí)行 | |。 | |過程測量要求：對生產(chǎn)過程中的關鍵和/或特殊過程設立控制點，分別為：幢角工序、| |密封條熔接工序、裝配工序，配備專門的測量儀器或規(guī)定專門的監(jiān)控方法，具體執(zhí)行《| |關鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度》。 | |8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 | |為驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，本公司編制并執(zhí)行《進貨檢驗與試驗控制程序》《過程檢| |驗與試驗控制程序》《最終檢驗與試驗控制程序》對采購產(chǎn)品、半成品、成品進行監(jiān)視和| |測量 。 | |8.2.4.1由工程部負責編制有關檢驗和試驗的程序，并負責按質(zhì)量計劃的要求組織檢驗| |和試驗工作以便確認產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。工程部對檢驗和試驗的正確性負責。檢 | |驗和試驗工作的依據(jù)、項目、方法、抽樣的數(shù)量與頻次 | |以及評定的準則均予以明確，檢驗記錄的格式應作出規(guī)定，當對檢驗結(jié)果發(fā)出爭議時 | |時，由管理者代表作出裁決 | |8.2.4.2 進貨檢驗和試驗 | |a.凡購進的用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原（輔）材料、外協(xié)件、另配件（包括工裝模具）均需由 | |工程部按質(zhì)量計劃或有關標準的要求組織檢驗和試驗，證明符合規(guī)定要求時，才能入 | |庫領用。 | |b.確定進貨檢驗和試驗的數(shù)量和性質(zhì)（檢驗或試驗）時應考慮： | |● 提供產(chǎn)品的分承包方的質(zhì)量保證能力和提交的合格證明文件. | |● 本公司所具備的檢驗和試驗的能力。 | |● 檢驗和試驗所需的費用。 | |c.緊急放行必須經(jīng)管理者代表批準，并具有可靠的追回程序。 | |8.2.4.3 過程檢驗和試驗 | |a.由工程部負責組織過程檢驗和試驗，過程檢驗和試驗應按質(zhì)量計劃的規(guī)定實施。 | |b.過程檢驗和試驗可以采用自檢、互檢和專檢的方式進行。但要轉(zhuǎn)序的半成品的檢驗 | |，必須由專職的檢驗人員實施專檢。 | |c.質(zhì)量計劃中要求進行的檢驗和試驗項目完成前不準轉(zhuǎn)序，除非有可靠的追回措施并 | |得到批準后才能例外放行、轉(zhuǎn)序。 | |d.不合格的半成品應按不合格品處理的規(guī)定進行處理。 | |8.2.4.4最終檢驗和試驗 | |a. | |檢驗和試驗必須在規(guī)定的進貨過程檢驗和試驗完成并證明符合規(guī)定要求之后才能進行 | |。 | |b. 檢驗和試驗應由專職的檢驗人員按質(zhì)量計劃的規(guī)定實施。 | |c. | |檢驗和試驗的項目和數(shù)量應考慮在進貨過程中已證實的程度和是否會發(fā)生變化等因素 | |。原則上在以前的檢驗中已得到證實但不會發(fā)生變化的一般可以不做或少做。 | |d. 經(jīng)最終檢驗證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能交付給用戶。 | |e. 最終檢驗不合格的產(chǎn)品應按不合格品處理的規(guī)定處理。 | |8.2.4.5 記錄 | |a. 所有的檢驗和試驗工作均應建立相應的記錄，并妥善保管。 | |b. | |所有的記錄應能證明已按質(zhì)量計劃完成了檢驗和試驗工作，并作出了結(jié)論，并由授權(quán) | |的檢驗人員簽字，否則作無效處理。 | |c. | |最終檢驗和試驗后合格的產(chǎn)品，當用戶需要時，應由工程部開具質(zhì)量保證書，提交用 | |戶。 | |相關文件： | |Q/BFB8.2.4-01-2003《進貨檢驗和試驗控制程序》 | |Q/BFB8.2.4-02-2003《過程檢驗和試驗控制程序》 | |Q/BFB8.2.4-03-2003《最終檢驗和試驗控制程序》 | |8.3 不合格品控制 | |為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付，本公司編制并 | |執(zhí)行《不合格品控制程序》。 | |8.3.1凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經(jīng)檢驗或試驗不符合規(guī)定要求的均稱為| |不合格品。對不合格品應予控制，并作出相應的處理。 | |8.3.2 總則 | |8.3.2.1 工程部負責編制不合格品控制程序，對不合格品的標識、記錄、評價、隔離 | |和處置等實施控制。 | |8.3.2.2 不合格品的判定權(quán)屬工程部及其授權(quán)的檢驗員，當對判定有異議時最后由管 | |理者代表進行裁定。 | |8.3.3 不合格品的評審和處置 | |8.3.3.1 評審 | |對不合格品的評審劃分如下： | |屬于單件或少量的不合格品的評審與判定由質(zhì)檢員負責。 | |屬于成批的大量的不合格品的評審與判定，由質(zhì)檢員提出意見報工程部審核批準。 | |對工程部評定的不合格品如有爭議時，由工程部會同生產(chǎn)部研究后由工程部提出綜合 | |意見，報管理者代表裁定。 | |對不合格品評審的依據(jù)為是否符合有關的標準、規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定要求和客戶的要求 | |。 | |8.3.3.2 處置 | |對不合格品的處置方式如下： | |進行返工，以達到規(guī)定的要求。 | |以返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收。 | |降級處理或改作他用。 | |拒收或報廢。 | |不合格品一經(jīng)評定，應立即采取隔離措施，并作好相應記錄...
第八章 測量、分析和改進