附件13-1：產(chǎn)品借庫(kù)程序指引
|文 件 名 稱 ： |文件編號(hào) |　BOCOM--SM—PMC003A | |工程項(xiàng)目產(chǎn)品借庫(kù)程序指引 |版本號(hào) | A | | |修訂號(hào) |　 | | |頁(yè)數(shù) |　 6 | 1. 目的： 確立產(chǎn)品借庫(kù)的工作流程，規(guī)范和明確各個(gè)相關(guān)部門的相應(yīng)職責(zé)，確保工程所急需 的產(chǎn)品及配件能準(zhǔn)時(shí)、正常有序的進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)和發(fā)貨，以保證項(xiàng)目的正常進(jìn)行。 2. 范圍： 為保證工程項(xiàng)目的緊急物料需求，在未填寫出貨申請(qǐng)單而預(yù)先從公司倉(cāng)庫(kù)借出的成品 和配件均適用。 3. 職責(zé)： 1. 副總經(jīng)理：審批《博康公司物料借用管理登記表》。 2. 合同營(yíng)運(yùn)助理：制定《博康公司物料借用管理登記表》，聯(lián)絡(luò)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。 3. 倉(cāng)管員：產(chǎn)品的出貨工作。 四、程序細(xì)則： 1. 工程需求產(chǎn)品的申請(qǐng)： １.1、由各分公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需求手工填寫《博康公司物料借用 管理登記表》，需詳細(xì)寫明表中的項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)等重要內(nèi)容。 １.2、傳真至數(shù)碼公司合同營(yíng)運(yùn)助理。 2. 登記表的編制與審核： ?。?１、合同營(yíng)運(yùn)助理在收到《博康公司物料借用管理登記表》傳真件后，需仔細(xì)核對(duì)表 上所填寫的各項(xiàng)內(nèi)容，查證是否正確。與倉(cāng)管員核查倉(cāng)庫(kù)的備貨數(shù)量。 ２.２、確認(rèn)無誤后，由合同營(yíng)運(yùn)助理從倉(cāng)管員處填寫一式三聯(lián)的《博康公司物料借用管 理登記表》，填寫時(shí)需進(jìn)一步確認(rèn)物料名稱、物料編號(hào)、規(guī)格型號(hào)等可知內(nèi)容的正確性， 并在備注欄注明每套產(chǎn)品是否包含有配件。 ２.3、上交公司副總經(jīng)理審批。 3. 產(chǎn)品的發(fā)貨： 　3. 1、合同營(yíng)運(yùn)助理將《博康公司物料借用管理登記表》交倉(cāng)管員簽收。并保留第二聯(lián)留底存 檔。 　3.２、倉(cāng)管員保留《博康公司物料借用管理登記表》的第一聯(lián)和第三聯(lián)，并在當(dāng)日內(nèi)根 據(jù)清單上的內(nèi)容，負(fù)責(zé)安排好備貨工作。 3. 3、倉(cāng)管員制定《借庫(kù)產(chǎn)品裝箱單》，并根據(jù)《博康公司物料借用管理登記表》寫明每項(xiàng)產(chǎn)品 的內(nèi)容，例如借庫(kù)單號(hào)等；之后交合同營(yíng)運(yùn)助理簽字確認(rèn)。 3. 4、倉(cāng)管員將《借庫(kù)產(chǎn)品裝箱單》復(fù)印一份，原件封入對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品包裝箱中，復(fù)印件留底存 檔。 4、出貨后的審核： 4. 1、倉(cāng)管員根據(jù)《博康公司物料借用管理登記表》，對(duì)表中所有的產(chǎn)品信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，錄入 《借庫(kù)產(chǎn)品清單》電腦文檔中。 4. 2、合同營(yíng)運(yùn)助理根據(jù)《博康公司物料借用管理登記表》，對(duì)表中所有的產(chǎn)品信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ，錄入《設(shè)備借庫(kù)登記表》電腦文檔中。 4. 3、合同營(yíng)運(yùn)助理必需在每周一將一周的統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋至各業(yè)務(wù)公司簽字確認(rèn)。 五、附件： 1. 工程項(xiàng)目產(chǎn)品借庫(kù)流程圖 2. 博康公司物料借用管理登記表 3. 借庫(kù)產(chǎn)品裝箱驗(yàn)收單 制定： 日期： 審核： 日期： 附件一： 工 程 項(xiàng) 目 產(chǎn) 品 借 庫(kù) 流 程 圖 | | | | | | | | | | | | | | |公司業(yè)務(wù)人員 |填表:《博康公司物料借用管理登記表》 | | | | |傳真: 合同營(yíng)運(yùn)助理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合同營(yíng)運(yùn)助理 |審核:《博康公司物料借用管理登記表》 | | | | |傳真件 | | | | |填表:《博康公司物料借用管理登記表》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |副總經(jīng)理 |審批：《博康公司物料借用管理登記表》| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |倉(cāng)管員 |發(fā)貨: | | | | |《博康公司物料借用管理登記表》《借庫(kù) | | | | |產(chǎn)品裝箱單》 | | | | |統(tǒng)計(jì): 《借庫(kù)產(chǎn)品清單》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合同營(yíng)運(yùn)助理 |記錄: 《博康公司物料借用管理登記表》| | | | |統(tǒng)計(jì): 《設(shè)備借庫(kù)登記表》 | 附件二：博康公司物料借用管理登記表 例表：請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看 附件三：借庫(kù)產(chǎn)品裝箱驗(yàn)收單 例表：請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看
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