附件13-2：不良品退倉(cāng)返修程序指引
|文 件 名 稱 ： |文件編號(hào) |　BOCOM--SM—PMC002A | | 不良品退貨和出貨程序指引 |版本號(hào) | A | | |修訂號(hào) |　 | | |頁(yè)數(shù) |4 | 1. 目的： 確立不合格產(chǎn)品和借庫(kù)產(chǎn)品退回后的工作流程，規(guī)范和明確各個(gè)相關(guān)部門(mén)的相應(yīng)職 責(zé)，以保證所退回的需維修產(chǎn)品能保質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)、正常有序的進(jìn)行維修工作并且能及時(shí)發(fā) 貨和辦理沖庫(kù)等相關(guān)事宜。 2. 范圍： 從工程項(xiàng)目建設(shè)中退回的所有成品和配件均適用。 3. 職責(zé)： 1. 副總經(jīng)理：審批整個(gè)工作程序的流程和審批相關(guān)單據(jù)。 2. 合同營(yíng)運(yùn)助理：制定和預(yù)審相關(guān)單據(jù)，聯(lián)絡(luò)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。 3. 倉(cāng)管員：有關(guān)單據(jù)的簽收和產(chǎn)品的最后處理工作。 四、程序細(xì)則： 1. 產(chǎn)品的退回： １.1、由分公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)按照《博康數(shù)碼維修申請(qǐng)表》的要求，詳細(xì)填明項(xiàng)目名稱 、項(xiàng)目編號(hào)、設(shè)備名稱、設(shè)備序列號(hào)等重要信息。 1. 2、將《博康數(shù)碼維修申請(qǐng)表》分別封入每件貨物的包裝箱中，退貨至深圳博康數(shù)碼公司倉(cāng) 管員處。 1. 3、倉(cāng)管員收到退回產(chǎn)品時(shí)須第一時(shí)間將退回清單交合同營(yíng)運(yùn)助理簽收。 2. 退回產(chǎn)品的簽收與檢測(cè)： 2.1、倉(cāng)管員在收到退回的產(chǎn)品后，需開(kāi)箱檢查每件產(chǎn)品，仔細(xì)核對(duì)《博康數(shù)碼維修申請(qǐng) 表》中所填寫(xiě)的各項(xiàng)內(nèi)容，查證是否正確。 2.2、倉(cāng)管員將所有退回產(chǎn)品的各項(xiàng)信息錄入《博康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)匯總表》中，然后 針對(duì)每件產(chǎn)品分別填寫(xiě)一式五聯(lián)的《維修單》。 2.3、將《維修單》交生產(chǎn)中心維修員簽收，倉(cāng)管員保留第一聯(lián)（用戶取機(jī)單），其余四 聯(lián)交維修員。 3、不良品維修后的處理： 3.1、維修員在產(chǎn)品修好之后，將四聯(lián)的《維修單》交倉(cāng)管員檢驗(yàn)簽收。 3.2、維修員保留第二聯(lián)（保管單）存底，其余三聯(lián)交倉(cāng)管員。 3.3、倉(cāng)管員與返修人協(xié)商修理完成產(chǎn)品的處理意見(jiàn)，在三聯(lián)的《維修單》上簽署產(chǎn)品的 最后處理意見(jiàn)之后，交合同營(yíng)運(yùn)助理簽收。 3.4、合同營(yíng)運(yùn)助理保留第三聯(lián)（財(cái)務(wù)管理單）存底，其余兩聯(lián)交倉(cāng)管員。 4、產(chǎn)品的入庫(kù)與出貨： 4.1、倉(cāng)管員根據(jù)與返修人的協(xié)商處理意見(jiàn)： 4.1.1、直接入成品倉(cāng)，產(chǎn)品數(shù)量計(jì)入成品數(shù)量之中。 4.1.2、重新發(fā)貨至原退貨工程。 4.1.2.1、倉(cāng)管員制定一份《返修設(shè)備裝箱單》， 須詳細(xì)注明設(shè)備名稱、物料編碼、數(shù)量、原返修退回工程項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)等重要信 息。 4.1.2.2、交合同營(yíng)運(yùn)助理簽字確認(rèn)。 4.1.2.3、倉(cāng)管員將《返修設(shè)備裝箱單》復(fù)印一份，將《返修設(shè)備裝箱單》的原件和《維 修單》第五聯(lián)（交貨明細(xì)表）封入對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品包裝箱中；《返修設(shè)備裝箱單》的復(fù)印件和《 維修單》的第四聯(lián)（庫(kù)房保管單）留底存檔。 5、倉(cāng)管員將所有已經(jīng)完成的工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，錄入《博康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)匯總表》中， 以便日后查對(duì)。 五、附件： 附件一：不良品退貨和出貨流程圖 | |公司業(yè)務(wù)人員 | 填單：《博康數(shù)碼維修申請(qǐng)表》 | | | | 退貨 | | | | | |　 | | | | | |倉(cāng)管員 | 1．驗(yàn)收是否與《博康數(shù)碼維修申請(qǐng)表》相符。 | | | |2．填寫(xiě)《維修單》送修 | | | |3．將相關(guān)信息錄入《博康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)匯總表| | | |》 | | |　 |　 | | | | | |維修員 | 維修，根據(jù)產(chǎn)品故障現(xiàn)像填寫(xiě)《維修單》 | | | | | | | | | |　 | | | |倉(cāng)管員 | 1．簽收：《維修單》 | | | |2．將維修好的產(chǎn)品，沖借庫(kù)可者發(fā)回原處 | | | |3．將相關(guān)信息錄入《博康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)匯總表| | | |》 | 附件二：《博康數(shù)碼維修申請(qǐng)表》點(diǎn)擊鏈接查看 附件三：《博康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)匯總表》點(diǎn)擊鏈接查看
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