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穩(wěn)賺國際有限公司 修訂次:0 生效日期:2002.8.8 質(zhì)量手冊WZ-QM-2002 章號:QM-09 標題:管理職責和權(quán)限 ──────────────────────────────────────── 1.質(zhì)量屬于公司的每一位成員.各級人員都必須清楚地理解公司的質(zhì)量方針并堅持貫徹 執(zhí)行.在公司中,從總經(jīng)理、部門負責人直至職員,每個人對產(chǎn)品和服務質(zhì)量負有相 應責任. 2.各部門管理人員都應遵照質(zhì)量手冊、程序和作業(yè)指導書進行質(zhì)量管理和 質(zhì)量控制,開展各項質(zhì)量活動和作業(yè),使每個員工確認工作一開始就符合要求.一旦 發(fā)現(xiàn)問題,即能采取有效的糾正措施和預防措施,防止不合格的再發(fā)生和預防不合格 的發(fā)生. 為給予公司的客戶以切實的質(zhì)量保證,各級管理人員都應能提供本職工作中滿足規(guī) 定要求的有效證據(jù). 3.質(zhì)量職責和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理 3.1.1全面負責公司經(jīng)營管理工作,對公司產(chǎn)品和服務的質(zhì)量負全面的責任 . 3.1.2負責貫徹及國家有關(guān)質(zhì)量方針和政策. 3.1.3制定公司質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標,規(guī)劃和制定公司的發(fā)展計劃和質(zhì) 量管理水平. 3.1.4批準、頒布質(zhì)量手冊. 3.1.5委任管理者代表 ,授權(quán)他對質(zhì)量管理體系的有效運行和適合性進行 監(jiān)督檢查. 3.1.6對重大質(zhì)量問題作處置決定，主持管理評審。 3.1.7為滿足體系要求,根據(jù)需要設置、調(diào)整必要的部門或?qū)Ｂ毴藛T,提供 必要的資源. 3.1.8協(xié)調(diào)副總經(jīng)理的質(zhì)量職責、接口關(guān)系,保證質(zhì)量管理體系有效運行. 3.2 副總經(jīng)理 3.2.1負責總經(jīng)理指派分管范圍的管理工作,對總經(jīng)理負責. 3.2.2對分管范圍內(nèi)的工作質(zhì)量負全面責任. 3.2.3監(jiān)督檢查分管部門質(zhì)量職責的履行情況,積極協(xié)調(diào)各職能/部門組織 接口關(guān)系,保證質(zhì)量管理體系的正常、有效運行. 3.2.4 負責從營銷市埸調(diào)研、工藝技術(shù) 、采購 、生產(chǎn)制造、檢驗和試驗、 包裝、貯存、交付至售后服務各階段的質(zhì)量保證. 3.3 總工程師 3.3.1 主管公司的技術(shù)管理工作. 3.3.2主持編制公司的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并制定季度措施計劃,經(jīng)總經(jīng)理審定后負責組織 實施. 3.3.3為開發(fā)新產(chǎn)品進行市埸調(diào)研和技術(shù)論證 ,組織新產(chǎn)品的試制和老產(chǎn)品的技術(shù)改進. 3.3.4 批準產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、審定產(chǎn)品使用說明書. 3.3.5 負責解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)和重大問題,向總經(jīng)理提出必要的資源增置方 案及質(zhì)量改進建議. 3.3.6 對不合格品處置進行裁決. 穩(wěn)賺國際有限公司 修訂次:0 生效日期:2002.8.8 質(zhì)量手冊WZ-QM-2002 章號:QM-09 標題:管理職責和權(quán)限 ──────────────────────────────────────── 3.4 管理者代表 3.4.1 保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行.向總經(jīng)理匯報體系運行狀況. 3.4.2 統(tǒng)一監(jiān)管質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序和質(zhì)量統(tǒng)計. 3.4.3 監(jiān)察各部門質(zhì)量職能的執(zhí)行和控制情況;各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)情況 . 3.4.4 為維護質(zhì)量管理體系的利益,作為公司領導的代表,應參與公司與外 部的接口活動(如第二方/第三方審核). 3.4.5 指派審核組長,批準審核組,監(jiān)督內(nèi)部審核. 3.5 職能/部門 各職能/部門的職責和權(quán)限詳見表1《部門質(zhì)量管理職責和權(quán)限一覽表》.各部門負責人 應對自已部門所分管職能的執(zhí)行和控制負全面責任.應按質(zhì)量程序規(guī)定開展和控制職能活 動. 4. 部門在質(zhì)量管理體系中所負責任參見表2《部門職責與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表》. 表1 質(zhì)量管理職責和權(quán)限一覽表 |職 能 |質(zhì) 量 職 責 |負 責 人 |職 權(quán) | | |○收集有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準、法規(guī) | |○確定生產(chǎn)工藝 | | |○制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工藝 | |○確定產(chǎn)品技術(shù) | | |○解決生產(chǎn)技術(shù)問題，協(xié)調(diào)各部門的技術(shù)合 | |標 | |技術(shù) |作 |技術(shù)部經(jīng)理 |準、驗收準則 | | |○工藝技術(shù)文件控制，檔案管理 | |○工藝監(jiān)督 | | |○主持制定質(zhì)量計劃 | |○審批質(zhì)量計劃 | | |○選擇適用的統(tǒng)計技術(shù) | | | | |○參與售后服務 | | | | |○質(zhì)量體系文件控制 | |○執(zhí)行更改、分 | |文件控 | |辦公室主任 |發(fā) | |制 | | |控制 | | |○制定并實施預防性大修計劃，實行定期檢 |質(zhì)管部經(jīng)理 | | |設備維 |查、維 |設備管理員 |○確定維修計劃 | |護 |護、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄 | | | | |○建立生產(chǎn)設備臺帳 | | | | |○建立計量器具臺帳，內(nèi)部建標，確定人員/|質(zhì)管部經(jīng)理 |○確定周期檢定 | |計量 |方法水 |計量管理員 |計 | | |平，執(zhí)行周期檢定計劃，復審計量報告及有| |劃 | | |關(guān)檢 | | | | |定記錄 | | | | |○執(zhí)行生產(chǎn)計劃 | | | | |○嚴格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施 |廠長 |○組織生產(chǎn) | | |○確定并執(zhí)行產(chǎn)品標志及有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)各項 |副廠長 |○不合格品控制 | |生產(chǎn) |記錄的 |調(diào)度長 | | | |可追溯性要求 | | | | |○確保搬運、轉(zhuǎn)序的安全操作 | | | | |○不合格品的隔離 | | | | |○參與售后服務 | | | 穩(wěn)賺國際有限公司 修訂次:0 生效日期:2002.8.8 質(zhì)量手冊WZ-QM-2002 章號:QM-9 標題:管理職責和權(quán)限 |職 能 |質(zhì) 量 職 責 |負 責 人 |職 權(quán) | | |○實施檢驗和試驗計劃（包括進貨檢驗、工 | |○確定檢驗和試 | | |序間檢 | |驗 | | |驗、最終檢驗及包裝檢驗） | |計劃 | | |○保證質(zhì)量計劃的實施 |質(zhì)管部經(jīng)理 |○不合格品評審 | |質(zhì)管 |○分清檢驗和試驗狀態(tài) | |和 | | |○不合格品處置及采取相應糾正措施 | |處置 | | |○產(chǎn)品驗證 | | | | |○保證合格產(chǎn)品方可入庫、交付 | | | | |○選擇適用檢驗、質(zhì)量分析的統(tǒng)計技術(shù) | | | | |○參與售后服務 | | | | |○依據(jù)有關(guān)負責人簽署的單據(jù)收/發(fā)材料/產(chǎn) |供應部倉庫 |○拒收不合格品/| | |品 |經(jīng)營部倉庫 |檢驗狀態(tài)不清的| |倉儲 |○定期檢查庫存品狀況 |班長 |物品 | | |○維護倉儲環(huán)境、確保庫存品安全，防止損 | | | | |壞、變質(zhì) | | | | |○按規(guī)定裝運，保護材料、半成品、成品及 | | | | |標記 | | | | |○依據(jù)包裝指導書外包裝，防止產(chǎn)品損壞 |經(jīng)營部成品庫|○批準釋放產(chǎn)品 | |交付 |○依據(jù)合同、公司要求交付產(chǎn)品 |班長 | | | |○防止運輸過程中產(chǎn)品受損、變質(zhì) | | | | |○按合同要求提供售后服務 |經(jīng)營部經(jīng)理 |○確定售后服務 | |售后服 |○按計劃走訪客戶，了解客戶意見 |副廠長 |計 | |務 |○簽定用戶培訓協(xié)議 |調(diào)度長 |劃 | | | | |○組織服務人員 | | |○了解、明確客戶要求 | |○評審銷售合同 | | |○準確傳達客戶要求 | |、 | | |○確認公司有能力滿足客戶要求，包括特殊 | |訂單或信用證 | |銷售 |技術(shù)要求 |經(jīng)營部經(jīng)理 |（L/C） | | |○完成合同評審及合同更改評審 | |○簽定合同/協(xié)議| | |○建立客戶信息反饋系統(tǒng)；及時妥善處理客 | |書 | | |戶意見反映 | |○客戶意見處理 | | |○制定并下達生產(chǎn)計劃 |副廠長 |○下達生產(chǎn)計劃 | |生產(chǎn)計 |○對生產(chǎn)進度/原料供應進行監(jiān)督 |調(diào)度長 |○計劃調(diào)整 | |劃調(diào)度 | | |○生產(chǎn)進度監(jiān)督 | | |○制定培訓需要，制定培訓計劃并組織實施 | | | |培訓 |○建立個人培訓檔案 |技術(shù)部經(jīng)理 |○組織培訓 | | |○掌握公司的原料需求 | |○審批采購合同 | | |○確定采購資料、文件，準確向分供方傳達 | |、 | | |采購要求，包括質(zhì)量條款 | |訂單或信用證 | | |○分供方評估；確定合格分供方 | |（L/C） | |采購 |○合理安排材料庫存量，制定采購計劃 |供應部經(jīng)理 |○評估分供方能 | | |○采購物資的驗收管理 | |力 | | | | |○簽定采購合同 | | | | |○向分供方索賠 | 穩(wěn)賺國際有限公司 修訂次:0 生效日期:2002.8.8 質(zhì)量手冊WZ-QM-2002 章號:QM-09 標題:管理職責和權(quán)限 表2 部門職責與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 部 門 職 責 ┃ ┃ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨ ┃ 質(zhì)量管理體系條款 │ 經(jīng) │ 供 │ 技 │ 生 │ 質(zhì) │ 辦 │ 高 ┃ ┃ (ISO9001：2000) │ 營 │ 應 │ 術(shù) │ 產(chǎn) │ 管 │ 公 │ 級 ┃ ┃ │ 部 │ 部 │ 部 │ 廠 │ 部 │ 室 │ 管 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 理 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 層 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ ┃ 4.1 總要求 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 4.2 文件要求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 5.1 管理承諾 │ ● │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 5.2 以顧客為中心 │ ○ │ ○ │ ● │ ○ │ ○ │ ● │ ○ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 5.3 質(zhì)量方針 │ ○ │ ● │ ○ │ │ ○ │ │ ○ ┃ ┠────...
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