與顧客有關(guān)的控制程序
浙江運(yùn)通年領(lǐng)帶服飾有限公司 與顧客有關(guān)的控制程序 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 文件編號(hào)： QP-YTN-005 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本：A 發(fā)布日期：2003.5.20 實(shí)施日期：2003.5.20 | | |運(yùn)通年 |與顧客有關(guān)的控制程序 |章節(jié)號(hào) |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |1/4 | |1 目的和范圍 | |通過與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng)審，使其規(guī)定得合理、明確，并形成文件，確保企| |業(yè)有能力滿足顧客的要求。 | |本程序適用于與顧客有關(guān)的過程的控制。 | |2 職責(zé) | |2.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。| |2.2 織造廠、領(lǐng)帶廠負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。 | |2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需采購(gòu)品采購(gòu)的能力。 | |2.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的檢測(cè)能力。 | |2.5副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審的審批。 | |3 工作程序 | |3.1 產(chǎn)品要求分類 | |3.1.1 常規(guī)合同。已定型產(chǎn)品，且交貨要求正常訂貨合同。 | |3.1.2 特殊合同。針對(duì)新產(chǎn)品或定型產(chǎn)品重大改進(jìn)所訂的合同。 | |3.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 | |3.2.1 | |業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)、顧客需求和期望，并定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行水平對(duì)比分| |析，業(yè)務(wù)人員利用各種渠道與顧客溝通，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、技| |術(shù)協(xié)議或口頭、電話、傳真、訂單），填寫“合同評(píng)審表”。 | |與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： | |運(yùn)通年 |與顧客有關(guān)的控制程序 |章節(jié)號(hào) |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |2/4 | |a) 顧客規(guī)定的要求。如：領(lǐng)帶質(zhì)量要求、領(lǐng)帶花型、交貨期、價(jià)格和支持性服務(wù)（ | |如運(yùn)輸）等方面的要求； | |b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，這是習(xí)慣上 | |隱含的潛在要求，企業(yè)對(duì)此應(yīng)作出承諾； | |c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； | |d) 企業(yè)確定的任何附加要求。 | |3.2.2 業(yè)務(wù)部將“合同評(píng)審表”提交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 | |3.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 | |3.3.1 | |評(píng)審時(shí)間應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同簽訂以前）分級(jí)進(jìn)行，以確保| |產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。 | |3.3.2 評(píng)審時(shí)，應(yīng)盡力滿足顧客要求，同時(shí)充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。 | |3.3.3 | |參加評(píng)審的人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事生產(chǎn)、技術(shù)的管理人員，應(yīng)熟悉本行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法| |律法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系。在評(píng)審中應(yīng)對(duì)合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。| |3.3.4 評(píng)審的主要內(nèi)容 | |a) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否都在合同里得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與 | |顧客要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù)條件、| |交付期和原材料供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)； | |b) 注意識(shí)別潛在要求； | |c) 對(duì)口頭、電話訂貨應(yīng)做好記錄，在接受前，應(yīng)得到顧客的確認(rèn)，以確保雙方理解 | |一致； | |運(yùn)通年 |與顧客有關(guān)的控制程序 |章節(jié)號(hào) |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |3/4 | |d) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經(jīng)協(xié)商解決； | |e) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 | |3.3.6 常規(guī)合同的評(píng)審以會(huì)簽方式進(jìn)行。 | |特殊合同的評(píng)審由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)人員以會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行。 | |3.3.7 | |對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)有現(xiàn)貨供應(yīng)的合同評(píng)審，由業(yè)務(wù)員和倉(cāng)庫(kù)保管員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，業(yè)| |務(wù)部主管批準(zhǔn)，即完成評(píng)審。 | |3.4 | |合同生效后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即將合同有關(guān)條款以生產(chǎn)任務(wù)單和織造工藝單分送到有關(guān)部| |門，以便按合同條款組織實(shí)施。 | |3.5 合同的修訂 | |3.5.1 | |顧客或本公司提出合同修改要求時(shí)，由提出方填寫“合同修改申請(qǐng)單”經(jīng)供、需雙方簽| |字后，按原評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審后進(jìn)行修改。 | |3.5.2 合同修改后的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 | |3.6 合同執(zhí)行情況的檢查由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。 | |3.7 | |業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，及時(shí)將合同執(zhí)行的進(jìn)展情況反饋給顧客，確保按期交貨。| |3.8 所有合同應(yīng)匯總于“合同清單”中以便于檢索、查閱。 | |4 相關(guān)文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |4.2 QP-YTN-002《記錄控制程序》 | |4.3 QP-YTN-010《顧客滿意度測(cè)量程序》 | |5 記錄 | |運(yùn)通年 |與顧客有關(guān)的控制程序 |章節(jié)號(hào) |QP-YTN-005 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |4/4 | |5.1 合同評(píng)審表 （QR-016） | |5.2 口頭或電話訂貨記錄（QR-017） | |5.3 合同修改申請(qǐng)單（QR-018） | |5.4 合同清單（QR-019） | 運(yùn) 通 年 有 限 公 司 合同評(píng)審表 編號(hào)：QR-016- - |顧客 | |合同編號(hào) | | |電話 | |傳真 | |聯(lián)系人 | | |合 |品名規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |交貨日期 |包裝要求 |特殊要求 | |同 | | | | | | | |要 | | | | | | | |求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |評(píng) |質(zhì)量指標(biāo)： | |審 | | |意 | | |見 | | | |物料供應(yīng)能力評(píng)估： | | |檢測(cè)能力評(píng)估： | | |生產(chǎn)能力評(píng)估： | | |運(yùn)輸、服務(wù)等方面評(píng)估： | |結(jié)論 |□ 接受 □ 拒絕 | | |業(yè)務(wù)部經(jīng)理： | 日期： 運(yùn) 通 年 有 限 公 司 口頭或電話訂貨記錄 編號(hào)：QR-017- - |來電單位 | |時(shí)間 | | |聯(lián)系人 | |接電話人 | | |名稱數(shù)量 | |產(chǎn)品型號(hào) | | |交貨日期 | |交貨方式 | | |內(nèi)容記錄： | |業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核意見： | | | | | | | |簽字： 時(shí)間： | |顧客確認(rèn)（請(qǐng)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后傳真回我公司）： | | | | | |簽名： | |備注： | 運(yùn) 通年 有 限 公 司 合同修改申請(qǐng)單 編號(hào)：QR-018- - |提出單位 | |合同號(hào) | | |聯(lián)系人 | |產(chǎn)品名稱 | | |修改內(nèi)容： | | | |原總價(jià)（元）： 修改后總價(jià)（元）： | |供需雙方簽字確認(rèn)： | | | |需方： 供方： ...
與顧客有關(guān)的控制程序