事故、事件、不符合控制程序
事故、事件、不符合控制程序 1　目的 為了對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境污染以及其他災(zāi)害事故的及時(shí)調(diào)查，分析，處理， 以便采取有效的措施，使不符合的現(xiàn)實(shí)和潛在的根源得到消除，達(dá)到防止類似事故的重 復(fù)發(fā)生，保證公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2　范圍 適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事故調(diào)查、處理、報(bào)告的管理。 3　職責(zé) 3.1　公司綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境的不符合項(xiàng)的控制歸口管理。 3.2　公司各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全及環(huán)境運(yùn)行不符合項(xiàng)的控制，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行 糾正，必要時(shí)制定糾正預(yù)防控制措施實(shí)施控制。 3.3　工程部是事故、事件調(diào)查、處理和報(bào)告控制的歸口管理部門，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 事故、事件的調(diào)查處理。 3.4　工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量事故、人身事故、火災(zāi)事故、交通事故、機(jī)械設(shè)備事故、事 件、環(huán)境污染、違章雷擊以及地震等事件的調(diào)查、分析和處理。 3.5　工程部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)事故、事件、違章的報(bào)告及一般事故、事件、違章的調(diào)查和處理 ，協(xié)助管理者代表對(duì)重大事故、事件、違章的調(diào)查和處理。 3.6　綜合管理部負(fù)責(zé)有關(guān)食品衛(wèi)生和傳染病方面事件及管理體系不符合項(xiàng)的調(diào)查和處理 。 3.7　工會(huì)參與有關(guān)事故、事件、違章的調(diào)查、處理和報(bào)告。 4　管理內(nèi)容與方法 4.1　不符合項(xiàng)的來源 —— 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； —— 日常運(yùn)行中各部門發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； —— 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； —— 監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； —— 外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。 4.2　不符合項(xiàng)控制要求 —— 對(duì)日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正； 4.3　事故快報(bào) 4.3.1　事故快報(bào)范圍 ·　人員傷亡一次造成三人以上輕傷，或一人以上重傷的事故； ·　事故發(fā)生后，因高處墜落、觸電、火災(zāi)、高空落物、中毒窒息和傳染病等造成人 員傷勢(shì)不明，不能確定傷害程度的情況； ·　火災(zāi)事故； ·　質(zhì)量事故； ·　交通死亡事故或人員重傷實(shí)施搶救或造成三人以上負(fù)傷以及車物嚴(yán)重受損的交通 事故； ·　設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞、傾覆、側(cè)翻等事件； ·　因暴雨、風(fēng)暴、雷擊、地震等自然災(zāi)害造成局部或全部停產(chǎn)，或由此引起人員傷 亡和環(huán)境傳染的事件； ·　放射源或劇毒物品引起人員傷害或在一小時(shí)內(nèi)未尋回放射源或劇毒物品的事件； ·　化學(xué)物品大量流失引起污染或可能引發(fā)事故的事件； ·　其他有關(guān)引起電力、通訊、供氣、供水中斷的事故或事件； 4.3.2　快報(bào)時(shí)間設(shè)定 各部門或相關(guān)供方在災(zāi)害或事故、事件、違章發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)向公司相應(yīng)的職責(zé)歸口 管理部門電話報(bào)告，并在一個(gè)工作日內(nèi)，填寫災(zāi)害或事故快報(bào)，以形式書面報(bào)告公司相 應(yīng)的職責(zé)歸口部門。 4.3.3　快報(bào)程序 4.3.3.1　工作時(shí)間內(nèi)報(bào)告公司相應(yīng)的職責(zé)歸口管理部門，人身事故、質(zhì)量事故、職業(yè)危 害、火災(zāi)、交通事故、機(jī)械事故等事件或環(huán)境違章，報(bào)告工程部，食品衛(wèi)生傳染病方面 事件報(bào)告綜合管理部。 4.3.3.2　各職責(zé)歸口部門在接到報(bào)告后應(yīng)立即報(bào)告公司管理者代表、分管副總經(jīng)理、總 經(jīng)理。 4.3.3.3　夜間及節(jié)假日?qǐng)?bào)告公司值班室，值班人員接報(bào)后應(yīng)立即報(bào)告相關(guān)部門主管和工 程部主管。 4.3.3.4　各職責(zé)歸口部門按上級(jí)有關(guān)事故報(bào)告規(guī)定及時(shí)上報(bào)。 4.3.3.5　特殊情況下可越級(jí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。 4.4　事故調(diào)查、處理 4.4.1　凡屬快報(bào)范圍的事故、事件、違章發(fā)生后應(yīng)保留事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，供現(xiàn)場(chǎng)勘察。 4.4.2　工程部主管組織有關(guān)施工、技術(shù)、安全等專業(yè)人員和工會(huì)有關(guān)人員，組成事故調(diào) 查組，重大事故由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查處理，并按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制程序》，積極采取減少事故損失的處理措施。 4.4.3　調(diào)查組通過對(duì)事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的勘察、相關(guān)人員的詢問、有關(guān)資料的查閱，調(diào)查事故、 事件、違章的所有不符合事實(shí)。 4.4.4　在查明發(fā)生事故、事件、違章原因，過程、人員傷亡情況、經(jīng)濟(jì)損失情況，確定 事故、事件、違章責(zé)任后，提出處理意見和防范措施，寫出事故、事件、違章調(diào)查報(bào)告 。 4.4.5　對(duì)防范措施的落實(shí)情況由相應(yīng)的部門進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性和符合性。 4.4.6　對(duì)工程施工及管理中的一般不符合，由工程部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求 執(zhí)行。 4.4.7　對(duì)管理體系中的不符合，由綜合管理部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求執(zhí)行。 4.5　事故統(tǒng)計(jì)、報(bào)告 4.5.1　工程部每月對(duì)當(dāng)月事故、事件、違章情況進(jìn)行匯總，并報(bào)管理者代表審閱。 4.5.2　統(tǒng)計(jì)上報(bào)按GB6441—1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》、國(guó)務(wù)院第75號(hào)令《企業(yè)職工傷 亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督局（2001）93號(hào)文規(guī)定執(zhí)行。 4.5.3　有關(guān)事故、事件、違章的記錄由各職能歸口部門存檔。 5　相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 《工程安全管理規(guī)定》 6　附錄 附錄A 流程圖 附　錄　A （資料性附錄） 流程圖 [pic] | | | |[pic] |
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