制造部內(nèi)審記錄
內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |制造部 |時間 |2003年 06月 15 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評價 | |4.4.1機構(gòu)與|1.你部門在環(huán)境管理體系中擔任 | | | |職責 |什么樣的職責？ | | | |4.2環(huán)境方針|1.環(huán)境方針的制定依據(jù)是什么 |法律法規(guī)、ISO14001標準、重要 |合格 | | | |環(huán)境因素等 | | | |2.環(huán)境方針在ISO14001中依據(jù)哪 |依據(jù)4.2，是環(huán)境方針的標準條款|合格 | | |一條款？ |，主要內(nèi)容是三個承諾： | | | | |承諾持續(xù)改善環(huán)境；承諾污染預(yù) | | | | |防；承諾遵守環(huán)境保護的有關(guān)法 | | | | |律法規(guī)。 | | |4.3.1環(huán)境因|1.請介紹本部門有那些重要環(huán)境 | |合格 | |素 |因素？ | | | | | | | | |4.3.3目標和|本公司目標、指標是什么？ |共5項，已完成一項，完成情況的| | |指標 | |確認無記錄表明。 | | |4.4.6運行控|1.本部門有哪些化學危險品（包 | | | |制 |括易燃、易爆、腐蝕、有毒、壓 | | | | |縮氣體、液化氣體等）？如何控 | | | | |制？ | | | |4.4.7應(yīng)急準|1.消防器具配備是否規(guī)范。 |比較規(guī)范，消防干粉滅火器配備 | | |備和響應(yīng) | |不足。 | | | | | | |
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