危險源辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素識別和評價控制程序
危險源辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素識別和評價控制程序 1　目的 辯識公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全相關(guān)的危險源和環(huán)境因素，評價其風(fēng)險程度，環(huán)境影 響大小，確定重要危險源和重要環(huán)境因素，為體系建立和運行提供依據(jù)，并進行有效控 制。 2　范圍 適用于公司工程項目建設(shè)過程中服務(wù)管理管理活動中職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理，包 括： —— 常規(guī)和非常規(guī)的活動； —— 作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動； —— 作業(yè)場所內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備； —— 能夠控制及可望對其施加影響的因素。 3　職責 3.1　工程部是危險源辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素控制的歸口管理部門，負責組織和督促 公司各部門以及相關(guān)供方進行職業(yè)健康安全危險源和環(huán)境因素的辯識和評價、風(fēng)險評價 、風(fēng)險控制和因素控制的策劃。 3.2　工程部負責工程現(xiàn)場環(huán)境因素辯識和評價、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制和因素監(jiān)督與控制 。 3.3　各部門負責公司各自辦公區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素的辯識。 3.4　各部門負責本部門職能范圍的職業(yè)健康安全和環(huán)境資料收集整理，危險源辯識、風(fēng) 險評價、風(fēng)險控制策劃和環(huán)境因素識別，并統(tǒng)一將相關(guān)信息傳遞到工程部。 3.5　管理者代表組織對公司重要危險源、不可接受的風(fēng)險和重要環(huán)境因素進行評價，并 制定控制措施。 4　管理內(nèi)容與方法 4.1　職業(yè)健康安全危險源辯識、環(huán)境因素的識別方法： 4.1.1　主要通過現(xiàn)場觀察、人員活動、設(shè)備的運行狀況，以及相關(guān)方的意見等作為依據(jù) 。 4.1.2　辯識和判定時應(yīng)考慮： —— 兩種活動：常規(guī)活動和非常規(guī)活動； —— 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； —— 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急： —— 七種職業(yè)健康安全危害：機械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機工程； —— 七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。 4.1.3　根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定、標準，對照公司項目的特 點，對可能造成施工現(xiàn)場人員傷亡、設(shè)備損壞，環(huán)境污染及資源浪費等產(chǎn)生影響的所有 危害進行分析、辯識，評價，確認其危害，工程部在此基礎(chǔ)上，組織公司有關(guān)部門、人 員編制《危險源清單》、《環(huán)境因素清單》，并按各部門情況，匯總后再將《危險源清單》、 《環(huán)境因素清單》遞交各部門確認。 4.2　職業(yè)健康安全風(fēng)險、重要環(huán)境因素的評價原則、方法： 4.2.1　重要環(huán)境因素評價： 4.2.1.1　直接評價法： —— 超標排放； —— 危險廢料； —— 相關(guān)方投訴。 4.2.1.2　環(huán)境影響因素評分法（見表1）： 當Σ=a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋j≥35時確定為重要環(huán)境因素。 表1　環(huán)境影響重要度評價權(quán)分數(shù)確定準則 |影響的類型 |影響的重要度 |分值 |備注 | |a |影響環(huán)境的范圍 |涉及周圍地區(qū) |10 | | | | |本組織管理范圍內(nèi) |5 | | | | |本崗位管理范圍內(nèi) |1 | | |b |環(huán)境影響的嚴重程|影響極為嚴重 |10 | | | |度 | | | | | | |影響程度中等 |5 | | | | |幾乎對環(huán)境無影響 |1 | | |c |環(huán)境影響的持續(xù)時|影響持續(xù)持久 |10 | | | |間 | | | | | | |影響持續(xù)數(shù)日 |5 | | | | |影響持續(xù)瞬時（短暫|1 | | | | |） | | | |d |環(huán)境影響的概率 |已經(jīng)或正在發(fā)生 |10 | | | | |較易發(fā)生 |5 | | | | |幾乎無發(fā)生可能 |1 | | |e |影響企業(yè)形象 |對企業(yè)形象有損 |10 | | | | |對企業(yè)形象稍損 |5 | | | | |對企業(yè)形象無損 |1 | | |f |技術(shù)改善難度 |難以接受 |10 | | | | |可以接受 |5 | | | | |容易解決 |1 | | |G |危險程度 |有較大危險 |10 | | | | |有中等危險 |5 | | | | |幾乎無危險 |1 | | |h |能、資源使用量 |超出正常使用量 |10 | | | | |接近正常使用量 |5 | | | | |正常使用量 |1 | | |j |可利用程度 |幾乎不利用 |10 | | | | |利用率不高 |5 | | | | |完全不利用 |1 | | 4.2.2　風(fēng)險評價及風(fēng)險等級評定準則； 采用作業(yè)條件危險性分析法（D=LEC）對每一項危險源所帶來的風(fēng)險進行評價，并確 定風(fēng)險等級。 4.2.2.1　風(fēng)險評價（見表2） 表2　風(fēng)險評價表 |事故發(fā)生的可能性（L）|暴露于危險環(huán)境的頻繁 |發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C| | |程度（E） |） | |分數(shù) |事故發(fā)生的可能 |分數(shù) |頻繁程度 |分數(shù) |后果 | |值 |性 |值 | |值 | | |10 |完全可以預(yù)料 |10 |連續(xù)暴露 |100 |大災(zāi)難，許多人死| | | | | | |亡 | |6 |相當可能 |6 |每天工作時間內(nèi) |40 |災(zāi)難，數(shù)人死亡 | | | | |暴露 | | | |3 |可能，但不經(jīng)常 |3 |每周一次、或偶 |15 |非常嚴重，一人死| | | | |然暴露 | |亡 | |1 |可能性小，完全 |2 |每月一次暴露 |7 |嚴重，重傷 | | |意外 | | | | | |0.5 |很不可能，可能 |1 |每年幾次暴露 |3 |重大，傷殘 | | |設(shè)想 | | | | | |0.2 |極不可能 |0.5 |非常罕見地暴露 |1 |引人注目，不利于| | | | | | |基本的健康安全要| | | | | | |求 | |0.1 |實際不可能 | | | | | 注：風(fēng)險值D=L×E×C 4.2.2.2　危險程度和風(fēng)險等級劃分準則 表3　危險程度及風(fēng)險等級劃分準則 |D值 |等級 |危 險 程 度 | |＞320 |Ⅰ |極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) | |160-320 |Ⅱ |高度危險，需立即整改 | |70-160 |Ⅲ |顯著危險，需要整改 | |20-70 |Ⅳ |一般危險，需要注意 | |＜20 |Ⅴ |稍有危險，可以接受 | 注：Ⅱ級以上確定為重要危險源及不可承受的風(fēng)險 4.3　評價人員 從事危險源辯識、環(huán)境因素識別的人員應(yīng)接受評價準則專項培訓(xùn)，并應(yīng)具備： —— 具備相應(yīng)的施工管理專業(yè)知識和安全、環(huán)境管理的基礎(chǔ)知識； —— 了解GB/T28001標準及GB/T24001標準的內(nèi)容； —— 了解有關(guān)法律法規(guī)的要求。 4.4　辯識步驟 4.4.1　危險源及環(huán)境因素辯識 各有關(guān)部門應(yīng)對本部門及供方所有施工設(shè)備、設(shè)施、危險品、服務(wù)、作業(yè)活動、人員 情況、可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源進行調(diào)查。 4.4.2　職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素評價 4.4.2.1　工程部組織職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素的評價，并形成《危險源清單》、 《重大危險源清單》、《環(huán)境因素清單》及《重要環(huán)境因素清單》。 4.4.2.2　《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》將作為公司制定職業(yè)健康安全和環(huán)境 方針、目標和指標的依據(jù)之一，采取相應(yīng)的措施，實施控制，消除或降低危害。 4.5　危險源辯識和環(huán)境因素的更新 在下列情況下，《危險源清單》、《重大危險源清單》、《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因 素清單》應(yīng)進行更新： —— 危險源和環(huán)境因素或?qū)ζ涞目刂瓢l(fā)生較大變化； —— 可望對其施加影響的環(huán)境因素發(fā)生較大變化； —— 相應(yīng)的法律法規(guī)的變化（包括頒發(fā)、修訂、替代、廢止等情況）； —— 公司經(jīng)營活動的重大調(diào)整和變化； —— 新項目、新設(shè)備、新工藝、新材料的使用； —— 相關(guān)方的抱怨明顯增多時； —— 發(fā)生重大職業(yè)健康安全和環(huán)境事故、事件和不符合時。 5　相關(guān)文件 《事故、事件調(diào)查、不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《法律法規(guī)控制程序》 《監(jiān)測和測量控制程序》 《工程安全管理規(guī)定》 6　相關(guān)記錄 《危險源清單》 《重大危險源清單》 《環(huán)境因素清單》 《重要環(huán)境因素清單》
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