危險源辯識與風險評價程序
ZS/CX/AZ02 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序，2003年9月26日生效 0. 目的 辨識危險源,進行風險評價,為職業(yè)健康安全目標的制定和危險源的控制提供依據(jù)。 1. 適用范圍 適用于集團公司對危險源的辨識、評價和控制 2. 定義 2.1 采用GB/T28001—2001標準和行業(yè)標準中的術語和定義； 2.2 四新技術：指新工藝、新技術、新材料、新設備。 3. 職責 3 管理者代表： 3.1.1 審批職業(yè)健康安全管理方案。 3.1.2 審批重大危險源清單. 3.2 安質(zhì)處： 3.2.1 負責擬制本程序并督導其實施； 2. 負責督促可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)過程的危險源辯識； 3. 制定、評審職業(yè)安全健康管理方案； 3.2.4 評審風險控制計劃。 3.3 相關部門： 3.3.1 工程部負責施工場所的危險源辯識； 3.3.2 設物部負責機械設備使用維護和材料裝卸、貯運、管理過程中的危險源辯識； 3.3.3 事務處: a)負責公司機關范圍內(nèi)的危險源辯識、評價； b)制定并實施機關職業(yè)健康安全管理方案； c)制定并實施風險控制計劃；制定并實施機關職業(yè)健康安全管理方案； 3.4 項目部： 3.4.1 定期或不定期的向安質(zhì)處上報危險源； 3.4.2 進行危險源辯識和風險評價； 3.4.3 制定并實施風險控制計劃。 4. 工作程序 4.1危險源辨識的范圍 4.1.1常規(guī)活動：正常的工作、作業(yè)活動； 4.1.2非常規(guī)活動：如臨時性的施工作業(yè)、機械檢修和維護等活動； 4.1.3所有進入工作場所的人員的活動：包括業(yè)主、設計人員、監(jiān)理、分包方和訪問者； 4.1.4工作場所的所有設施：包括租賃設施。 4.2 危險源辨識的時機 4.2.1 每年11-12月； 4.2.2 新項目開工前； 4.2.3 “四新技術”使用前； 4.2.4 職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時； 4.2.5 生產(chǎn)副總經(jīng)理及相關部門有要求時。 4.3 危險源辨識 4.3.1 安質(zhì)處按公司管理過程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險源,并編制危險源清單. 4.3.2 安質(zhì)處分發(fā)“危險源清單”給項目部/事務處。 4.3.3 定期進行的危險源辨識: a)由相關部門依據(jù)職責3中的分工按《危險源辨識辦法》分別進行，將辨識出的危險源列入 “危險源統(tǒng)計表”內(nèi)交安質(zhì)處。 b)項目部/事務處依據(jù)“危險源清單”和具體情況確定并補充危險源。 c)安質(zhì)處匯總、補充危險源,編制“危險源清單”。 4.3.4非定期進行的危險源辨識:由項目部/事務處按照《危險源辨識辦法》進行。 4.3.5 危險源辨識應吸收各層次相關人員和直接進行施工生產(chǎn)的工人參加。 4.4 風險評價 4.4.1項目部/事務處按照《危險源辨識辦法》對危險源進行風險評價。 4.4.2 經(jīng)評價確定的一般危險源列入“危險源統(tǒng)計表”內(nèi)，重大危險源列入“重大危險源情況表” 內(nèi)，報安質(zhì)處。 4.4.3安質(zhì)處對上報的危險源進行確認、匯總，編制“危險源清單”和“重大危險源清單”。 “重大危險源清單”報管理者代表批準。并將清單發(fā)送到項目部和相關部門。 4.5安質(zhì)處制定“職業(yè)健康安全管理方案”，由管理者代表審批后，發(fā)送到工程部、設物部 、公安處、人事部、事務處和項目部。 “職業(yè)安全健康管理方案”內(nèi)容應包括： a)安全目標、指標； b)各級管理部門職責和目標的要求； c)滿足危險源辨識、風險評價與風險控制和法律法規(guī)要求的實施方案； c)詳細的行動計劃、時間表及方法； d)控制方法； e)項目文件記錄方法。 4.6 項目部/事務處依據(jù)公司“職業(yè)健康安全管理方案”制定本項目/公司機關的“職業(yè)健康安全 管理方案”，由項目經(jīng)理/事務處處長批準實施，并報安質(zhì)處備案。 4.7 風險控制策劃 4.7.1項目部/事務處針對每個重大危險源轉(zhuǎn)化為不符合、事故的臨界條件或誘發(fā)因素進 行分析，并列出分析結(jié)果。 4.7.2 項目部/事務處針對每個臨界條件或誘發(fā)因素制定出防范措施。 4.7.3 防范措施的內(nèi)容至少應包括： a)實施計劃的人員、職責、權限； b)控制方法、資源配置、時間表； c)反饋時間、評審時間。 4.7.4由項目部/事務處負責人批準防范措施并執(zhí)行。 4.7.5防范措施報安質(zhì)處備案，安質(zhì)處應對防范措施的內(nèi)容進行核實、檢查。 4.7.6項目部/事務處實施防范措施，并按計劃規(guī)定的時間將實施情況反饋至安質(zhì)處。事 務處還應對“職業(yè)安全健康管理方案”的實施結(jié)果于每年11月底前報安質(zhì)處。安質(zhì)處監(jiān)督 計劃實施。 4.8 每年12月，安質(zhì)處評審“職業(yè)安全健康管理方案”的實施效果，并將相關資料提交管理評 審。 5 相關/支持性文件 危險源辨識、防范措施管理辦法 6 相關記錄 6.1 危險源統(tǒng)計表（二級） 6.2 重大危險源情況表（二級） 6.3 危險源清單（二級） 6.4 重大危險源清單（二級） 6.5 職業(yè)安全健康管理方案及評審資料（二級） 6.4 防范措施資料 （二級） 7. 附表/附錄 1. 危險源統(tǒng)計表（S/CX/AZ02-1） 2. 危險源清單（S/CX/AZ02-2） 3. 重大危險源情況表（S/CX/AZ02-3） 4. 重大危險源清單（S/CX/AZ02-4） S/CX/AZ02-1 危險源統(tǒng)計表 統(tǒng)計單位(部門) 統(tǒng)計時間 |序號 |工序/作業(yè)/工作名稱 |危險源名稱 |備 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 統(tǒng)計人 S/CX/AZ02-2 危 險 源 統(tǒng) 計 表 統(tǒng)計部門 |序號 |單位/區(qū)域 |工序/作業(yè)/工作名稱 |危險源名稱 |統(tǒng)計時間 |統(tǒng)計人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S/CX/AZ02-3 重大危險源情況表 |重大危險源名稱 | | |重大危險源具體情況： | |評價單位 | |評價時間 | | |評價人員 | | |填表人 | |填表時間 | | S/CX/AZ02-4 重大危險源清單 統(tǒng)計單位：中鐵隧道集團公司安質(zhì)處 統(tǒng)計時間：2003.9.8 |序 |作業(yè)點/工序/部位 |危險源名稱 |說 明 | | |一、隧道工程： | | | |1 |隧道開挖、支護 |坍塌 | | |2 |隧道開挖、支護 |瓦斯爆炸 | | |3 |隧道開挖、支護 |突泥 | | |4 |隧道開挖、支護 |涌水 | | | |二、市政工程公用工程 | | | |5 |橋梁墩、臺施工 |高處墜落 | | |6 |橋梁現(xiàn)澆砼梁片施工 |梁架倒塌 | | |7 |橋梁墩、臺、現(xiàn)澆砼梁施工 |塔吊傾覆 | | |8 |橋梁架梁施工 |架橋機傾覆 | | |9 |橋梁明挖基礎開挖作業(yè) |基坑坍塌 | | |10 |地下結(jié)構(gòu)暗挖作業(yè) |坍塌 | | |11 |地下結(jié)構(gòu)暗挖作業(yè) |涌水 | | | |三、公路路基綜合工程 | | | |12 |橋梁墩、臺施工 |高處墜落 | | |13 |橋梁現(xiàn)澆砼梁片施工 |梁架倒塌 | | |14 |橋梁墩、臺、現(xiàn)澆砼梁施工 |塔吊傾覆 | | |15 |橋梁架梁施工 |架橋機傾覆 | | |16 |橋梁明挖基礎、涵洞明挖基礎開挖|基坑坍塌 | | | |作業(yè) | | | |17 |路基高邊坡開挖、防護施工 |高邊坡坍塌 | | | |四、鐵路工程： | | | |18 |橋梁墩、臺施...
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