總務(wù)部?jī)?nèi)審記錄
內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |總務(wù)部 |時(shí)間 |2003年 06月 15 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評(píng)價(jià) | |4.4.1機(jī)構(gòu)和 |1.總務(wù)部在環(huán)境環(huán)境管理體系中 |有食堂、車隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生。 |不符合 | |職責(zé) |所負(fù)有的職責(zé)？ |總務(wù)部不清楚職責(zé)權(quán)限 | | | | | | | |4.3.1環(huán)境因 |1.本公司有哪些重要環(huán)境因素？ | |符合 | |素 |共幾項(xiàng)？ |共6項(xiàng)． | | | | |分別為：1生產(chǎn)、.生活用水消耗 | | | | |、2.鋼材消耗、3食堂煙氣排放、| | | | |4食堂廢水排放、5.壓力容器潛在| | | | |爆炸、6.潛在火災(zāi) | | | | | | | | | | | | | |2.請(qǐng)介紹本部門有那些重要環(huán)境 | | | | |因素？ | |符合 | |4.3.2法律與 |1.法律法規(guī)的獲取情況，請(qǐng)出示 |無(wú)記錄 |不合格 | |其他要求 |相關(guān)記錄。 | | | 內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |總務(wù)部 |時(shí)間 |2003年 06月 15 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評(píng)價(jià) | |4.3.3目標(biāo)和|1.本公司目標(biāo)、指標(biāo)是什么？ |共5項(xiàng)，已完成一項(xiàng)，完成情況的|不符合 | |指標(biāo) | |確認(rèn)無(wú)記錄表明。 | | |4.2環(huán)境方針|1.環(huán)境方針的制定依據(jù)是什么 |法律法規(guī)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、重要 |符合 | | | |環(huán)境因素等 | | | | | | | | |2.環(huán)境方針在ISO14001中依據(jù)哪 |依據(jù)4.2，是環(huán)境方針的標(biāo)準(zhǔn)條款|符合 | | |一條款？ |，主要內(nèi)容是三個(gè)承諾： | | | | |承諾持續(xù)改善環(huán)境；承諾污染預(yù) | | | | |防；承諾遵守環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法 |符合 | | |3.環(huán)境方針中承諾實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防 |律法規(guī)。 | | | |、達(dá)標(biāo)排放和制定內(nèi)控基準(zhǔn)，實(shí) |安裝了環(huán)保設(shè)施（運(yùn)水排煙裝置 | | | |際是怎么做的？ |、隔油池） |符合 | | | | | | | |5.環(huán)境方針由誰(shuí)主持制定的？環(huán) |總經(jīng)理制定的。環(huán)境方針是我們 | | | |境方針的作用是什么？ |公司在環(huán)境保護(hù)方面宗旨和方向 | | | | |，是我們公司要實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和 | | | | |持續(xù)改進(jìn)的聲明和承諾。 | | |4.4.2培訓(xùn)、|1.本課有無(wú)重要環(huán)境崗位？有無(wú) | | | |意識(shí)與能力 |重要環(huán)境崗位一覽表？ | | | | | | | | | | | | | | |2.培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄、計(jì)劃達(dá) |記錄保存在辦公室 | | | |成情況的確認(rèn)。 | | | |4.4.3信息交|信息交流 |信息交流（內(nèi)、外）部無(wú)規(guī)定。 | | |流 | | | | 內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |總務(wù)部 |時(shí)間 |2003年 06月 15 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評(píng)價(jià) | |4.4.5文件管|1.文件控制方面，文件收付臺(tái)帳 |無(wú)相關(guān)記錄 |不符合 | |理 |，規(guī)定查詢途徑。 | | | |4.4.6運(yùn)行控|1.公司內(nèi)產(chǎn)生生產(chǎn)廢水和生活污 |1.生產(chǎn)車間和食堂。2.生產(chǎn)車間 |符合 | |制 |水的主要是哪些部門？產(chǎn)生什么 |清洗時(shí)有少量廢水，其中包含少 | | | |廢水？主要污染物是什么？相關(guān) |量酸膏通過堿液中和以及稀釋后P| | | |崗位人員是否知道？ |H中性后排放。3.食堂污水通過隔| | | | |油池，通過環(huán)保局監(jiān)測(cè)，達(dá)標(biāo)排 | | | | |放。4.相關(guān)崗位人員知道。 | | |4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)|1.消防器具配備是否規(guī)范。 |比較規(guī)范 |符合 | |備和響應(yīng) | | | | |4.5.1監(jiān)測(cè)和|1.本公司有哪些測(cè)量項(xiàng)目？有哪 |環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目測(cè)量—總務(wù)部委托 | | |測(cè)量 |些部門負(fù)責(zé)？ |廢水監(jiān)測(cè)記錄 | | | |2.法律法規(guī)的執(zhí)行情況、監(jiān)測(cè)是 |廢氣監(jiān)測(cè)記錄 | | | |如何進(jìn)行的？ |噪聲監(jiān)測(cè)記錄 | | | | | | | | |3.目標(biāo)指標(biāo)及管理方案實(shí)施 |目標(biāo)指標(biāo)及管理方案明確，目前 | | | | |已完成2項(xiàng)。 | | | |4計(jì)量器具的校準(zhǔn)情況如何？ | | | |4.5.2不符合|1.環(huán)境不符合的判定依據(jù)是什么 |法律、法規(guī)及其他要求；ISO1400| | |預(yù)防與糾正 |？ |1標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境管理體系文件。 | | | | | | | | |2.不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施 |本次內(nèi)審的不符的驗(yàn)證為關(guān)閉 | | |4.5.3記錄 |1.本部門有哪些環(huán)境相關(guān)記錄？ |進(jìn)行記錄規(guī)范 | | | | | | |
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