收貨部管理手冊(cè)(全）
收貨部工作職責(zé) 1.遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 2.遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 3.遵守收貨程序。 4.及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品安全收進(jìn)賣場(chǎng),確保超市的正常銷售。 5.及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品退出，確保賣場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 6.嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。 7.合理安排供應(yīng)商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與暢通。 8.負(fù)責(zé)需退換貨商品的索賠工作，嚴(yán)格遵守索賠程序。 9.負(fù)責(zé)收貨區(qū)的區(qū)域整理。 10.負(fù)責(zé)核對(duì)收貨的相應(yīng)單據(jù)，保證財(cái)務(wù)結(jié)款的準(zhǔn)確性。 11.隨時(shí)同各部門進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)跟進(jìn)解決。 12.完善本部門工作的同時(shí)，盡最大努力協(xié)助賣場(chǎng)工作。 13.遵守收貨部的放行程序，并且做到百分之百核查。 14.合理安排培訓(xùn)，使每位員工在提高技能的同時(shí)也提高誠實(shí)和防損意識(shí)。 票據(jù)辦公室工作職責(zé) 1. 遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 2. 遵守相應(yīng)的辦公室工作流程。 3. 降低人為損耗，做到全員防損。 4. 預(yù)約供應(yīng)商送貨時(shí)間。 5. 打印收貨單。 6. 負(fù)責(zé)收貨商品的實(shí)物與系統(tǒng)的校對(duì)、復(fù)核和錄入工作。 7. 負(fù)責(zé)對(duì)已驗(yàn)收進(jìn)入庫存系統(tǒng)的收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接。 8. 負(fù)責(zé)其他收貨類型相關(guān)單據(jù)的管理存檔和整理工作。 9. 處理收/退貨登錄時(shí)出現(xiàn)的異常情況。 10. 負(fù)責(zé)對(duì)收貨/退貨的記錄。 11. 負(fù)責(zé)商品掃描時(shí)錯(cuò)誤條碼的記錄并及時(shí)處理。 12. 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)收貨/退貨及相關(guān)事項(xiàng)的查詢。 13. 負(fù)責(zé)收貨部備品和耗材的管理。 14. 配合、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的相關(guān)工作。 索賠辦公室工作職責(zé) 1. 遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的規(guī)章制度。 2. 遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 3. 遵守相應(yīng)的收貨程序和退貨程序。 4. 嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。 5. 合理的編排供應(yīng)商退貨時(shí)間表。 6. 及時(shí)通知賣場(chǎng)供應(yīng)商的退貨時(shí)間。 7. 建立退貨登記冊(cè)，準(zhǔn)確無誤的登記退貨過程, 有問題的單據(jù)要追查原因。 8. 與財(cái)務(wù)部保持密切聯(lián)系，交接單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確，并了解庫存情況。 9.與賣場(chǎng)和采購保持密切的聯(lián)系，及時(shí)準(zhǔn)確的向賣場(chǎng)和采購反饋退貨情況。 10.做好索賠區(qū)域的清潔工作。 防盜標(biāo)簽小組工作職責(zé) 1.防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)對(duì)商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價(jià)位和所屬部門。 a.可分為可拆和不可拆防盜標(biāo)簽。 b.價(jià)位是否在新瑪特規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 c.商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可能 的統(tǒng)一打在其重要部位。 d.隨時(shí)與商品所屬部門進(jìn)行溝通。 2.防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)了解季節(jié)性商品、店內(nèi)新商品和促銷品的丟失情況，及時(shí)調(diào)整 其貼打防盜標(biāo)簽的比率。 3.檢查交接本，跟進(jìn)解決交班事項(xiàng)。 4.認(rèn)真填寫防盜標(biāo)簽小組記錄本。填寫內(nèi)容如：收到商品日期、名稱、收到數(shù)量、使 用標(biāo)簽數(shù)量、完成時(shí)間及備注等。 5.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)與收貨區(qū)保持聯(lián)系，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽小組工作 站，盡量避免漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象。 6.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)嚴(yán)守工作職責(zé)，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。 收貨部經(jīng)理工作職責(zé) 一.基本職能 在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮管理功能，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及流 程，合理控制費(fèi)用，及時(shí)培訓(xùn)員工，隨時(shí)改進(jìn)工作。 二.組織關(guān)系 報(bào)告---店長、副店長 督導(dǎo)---助理、員工 聯(lián)系---采購部經(jīng)理、其他各部門經(jīng)理和供應(yīng)商 三.崗位責(zé)任 1.協(xié)助店長、副店長工作，完成交辦事宜。 2.負(fù)責(zé)本部門與其他部門的溝通，保持本部門與店內(nèi)外各部門的協(xié)調(diào)。 3.制定本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。 4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時(shí)溝通解決，保持員工在工作中良好心態(tài)。 5.審核收貨部各環(huán)節(jié)相應(yīng)的工作計(jì)劃。 6.督促助理工作，跟進(jìn)工作指導(dǎo)及評(píng)估。 7.跟進(jìn)本部門日、周、月例會(huì)。 8.跟進(jìn)收貨區(qū)域的衛(wèi)生、消防及防損工作。 9.跟進(jìn)排班、考勤及節(jié)假日高峰時(shí)段的人員配備。 10.巡視收貨平臺(tái)，隨時(shí)跟進(jìn)相應(yīng)問題。 11.跟進(jìn)索賠辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。 12.跟進(jìn)票據(jù)辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。 13.及時(shí)處理收貨區(qū)域的突發(fā)事件。 14.嚴(yán)格控制本部門的成本。 15.隨時(shí)檢查員工的儀容儀表及出勤情況。 收貨部助理工作職責(zé) 一.基本職能 在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理工作，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及流 程，達(dá)成衛(wèi)生督導(dǎo)，員工控管之目標(biāo)；發(fā)揮紐帶作用，及時(shí)匯總、分析和反饋本部門信 息，提出各項(xiàng)改進(jìn)建議。 二.組織關(guān)系 報(bào)告---經(jīng)理、副店長和店長 督導(dǎo)---員工 聯(lián)系---采購助理、其他各部門助理 三.崗位職責(zé) 1.檢查交接班本，跟進(jìn)解決交班事宜。 2.集合班前會(huì)，檢查出勤率及員工著裝標(biāo)準(zhǔn)。與同事分享信息，安排工作崗位。 3.巡視收貨區(qū)域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區(qū) 和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘是否完好，檢查地溝的清理情況。 4.巡視防盜標(biāo)簽小組工作區(qū)域，了解防盜標(biāo)簽小組工作情況，協(xié)調(diào)防盜標(biāo)簽小 組工作。 5.檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 6.遵循商品的放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購物等商品的放行。 7.批準(zhǔn)并確認(rèn)每一筆不合格的商品的拒收，并詳細(xì)記錄。 8.及時(shí)跟進(jìn)并處理收貨區(qū)域的異常情況。 9.檢查當(dāng)班收貨定案情況，跟進(jìn)問題單據(jù)并予以解決。 10.檢查設(shè)備的使用情況。 11.加強(qiáng)部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。 12.檢查票據(jù)辦公室的工作，及時(shí)跟進(jìn)票據(jù)問題。 13.檢查索賠辦公室的工作，及時(shí)解決索賠問題。 14.完成不同班次的交接工作。 15.督促員工做好區(qū)域整理。 收貨員工作職責(zé) 一.基本職能 在公司政策指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理、助理帶領(lǐng)下工作，執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定及工作 流程，及時(shí)反饋本部門各項(xiàng)信息，并提出合理化建議，達(dá)成公司營業(yè)目標(biāo)。 二.組織關(guān)系 報(bào)告---助理和經(jīng)理 聯(lián)系---本區(qū)域員工 三.崗位職責(zé) 1. 遵守新瑪特超市的經(jīng)營理念。 2. 著裝整齊干凈，個(gè)人衛(wèi)生良好。 3. 安全---注意自己、他人和商品的安全。 4. 工作時(shí)間不許打私人電話。 5. 工作時(shí)間不許佩帶手機(jī)，BP機(jī)。 6. 服從管理人員的工作分配。 7. 上班前及工作期間不許喝酒。 8. 工作期間不許吸煙，聚眾聊天。 9. 工作期間不許擅自離開工作崗位。 10. 每個(gè)崗位在交接班時(shí)要仔細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。 11. 工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語言，禁止散播謠言。 12. 對(duì)待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正的態(tài)度。 13. 禁止與供應(yīng)商發(fā)生毆斗、謾罵。 14. 不許擅自換班。 15. 不許越權(quán)工作。 16. 嚴(yán)格按照收貨程序工作。 17. 未經(jīng)授權(quán)不許私自品嘗食物。 18. 具有團(tuán)隊(duì)合作的精神。 19. 做到隨手區(qū)域整理。 索賠員工作職責(zé) 一.基本職能 在公司政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，以盡最大可能維護(hù)公司利益為宗旨，嚴(yán) 格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時(shí)的反饋本部們的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議 二.組織關(guān)系 報(bào)告——助理和經(jīng)理 聯(lián)系——本區(qū)域員工及供應(yīng)商 三.崗位責(zé)任 1. 遵守公司的規(guī)章制度。 2. 注意個(gè)人的儀容儀表。 3. 熟練的掌握收貨程序和退貨程序。 4. 嚴(yán)格的遵守并執(zhí)行退貨程序。 5. 跟進(jìn)退貨情況，及時(shí)向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建議。 6. 掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。 7. 對(duì)供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對(duì)待。 8. 在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。 9. 完成上級(jí)布置的其他工作。 10.做好區(qū)域整理，保持退貨區(qū)域的整潔。 票據(jù)員工作職責(zé) 一.基本職能 在公司政策的指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流 程，及時(shí)的反饋本部門的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議。 二.組織關(guān)系 報(bào)告——助理、經(jīng)理 聯(lián)系——各部門助理及員工 三.崗位責(zé)任 1. 遵守大商集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。 2. 遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。 3. 遵守收貨部的規(guī)章制度。 4. 遵守收貨部員工工作職責(zé)。 5. 按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。 6. 遵守票據(jù)辦的職責(zé)。 7. 注意儀容和儀表，搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 8. 跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時(shí)的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理 化建議。 9. 做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。 10. 掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。 11. 完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。 12. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 核查員職責(zé) 根據(jù)助理的安排，用《收貨單》對(duì)第一次驗(yàn)/收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的工要真正起到 復(fù)核的作用，不能讓第一次驗(yàn)/收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。 核查流程 1.核查員對(duì)商品的內(nèi)包裝，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點(diǎn)，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽 查，大件貴重和非原包裝商品100%核查）。 2.定單的每箱數(shù)量是否與實(shí)際相符。 3.定單和收貨單要求，核對(duì)商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。 4.數(shù)量不吻合，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實(shí)際數(shù)量并劃圈。 5.檢測(cè)商品條形碼是否與系統(tǒng)相符。 6.收貨單上收貨內(nèi)容是否與供應(yīng)商提供的送貨單一致，如不符在改動(dòng)處是否有當(dāng)事人的 簽字。 7.供應(yīng)商和收貨員工是否在規(guī)定的單據(jù)上簽字。 8.經(jīng)核查無誤后，核查員在收貨報(bào)告上簽字確認(rèn)。 自用品收貨程序 1. 收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時(shí)通知自用品的購進(jìn)部門派專人到收貨 區(qū)驗(yàn)貨 2. 貨物進(jìn)入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后，在自 用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財(cái)務(wù)部聯(lián)）上填寫實(shí)收數(shù)量。 3. 自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準(zhǔn)確后，由收貨員、 部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。 4. 自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。 5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊(cè) 上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財(cái)務(wù)。 生鮮收貨流程 準(zhǔn)備： 1.根據(jù)采購部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。 2.所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。 3.編定生鮮食品送貨時(shí)間表（要求八點(diǎn)以前第一次生鮮收貨完畢）。 4.根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時(shí)盛放單品的容器樣品，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。 5.生鮮部提供所有單品的條碼編制表。 收貨： 1.收貨員拿到生鮮供應(yīng)商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。 2.通知生鮮部門的同事到收貨區(qū)參與驗(yàn)貨。 3.生鮮部門的同事和收貨員進(jìn)入收貨庫房內(nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。 4.供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時(shí)收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量價(jià)簽，并協(xié) 助生鮮部門的同事對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 5.驗(yàn)完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤 兩，再次打印出重量標(biāo)簽。 6.打印出收貨報(bào)告，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的 同事拉回賣場(chǎng)。收貨報(bào)告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品名 粘貼在收貨報(bào)告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。 生鮮收貨流程 掃描商品收貨流程 1. 預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時(shí)，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù) 約送貨明細(xì)表。 2. 審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間持有效定 單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清晰合格，包 括：A 定單號(hào)、品名、條形碼和頁號(hào);B定單應(yīng)為復(fù)印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整 ;D如果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件;E定 單的打印日，取消日。 3. 審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。 4. 助理將撕后的定單（將定單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實(shí)行盲收。 5. 收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫房卸貨。 6. 供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進(jìn)行驗(yàn)貨（此時(shí)收貨庫房內(nèi) 只有收貨員和供應(yīng)商）。 7. 驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識(shí)必須真實(shí)并符合 產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。 開箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開，10—20箱開10箱再開20%——30%，20箱以上先開10箱其 余隨機(jī)抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。 商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨 單數(shù)量相一致。 核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報(bào)告一式三份（如手提掃描 器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報(bào)告），但不在系統(tǒng)中做 最后的確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無誤后交給收貨員。收貨員 與供應(yīng)商雙方再次核查，準(zhǔn)確無誤后在收貨報(bào)告上簽字。收貨部留存一份存檔備查， 一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一...
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